수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
SLB N.V., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 지표는 2021년부터 2023년까지 개선되는 추세를 보이다가 2024년과 2025년에 일부 둔화되는 양상을 나타냅니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 15.95%에서 2023년 19.81%까지 꾸준히 증가했습니다. 이는 매출 원가 대비 매출액의 비율이 개선되었음을 의미합니다. 그러나 2024년에는 20.56%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 18.22%로 감소하며 이전의 상승 추세가 꺾이는 모습을 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률 역시 2021년 12.06%에서 2023년 16.43%까지 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 영업 활동을 통해 창출되는 이익의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2024년에는 15.99%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 12.23%로 감소하며 뚜렷한 하락세를 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 8.2%에서 2023년 12.68%까지 상당한 개선을 보였습니다. 이는 모든 비용을 고려한 후의 최종 이익률이 증가했음을 의미합니다. 2024년에는 12.29%로 소폭 감소했으며, 2025년에는 9.45%로 감소하며 순이익률의 하락이 두드러집니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 12.54%에서 2023년 20.82%까지 크게 증가했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익의 비율이 높아졌음을 나타내며, 자본 활용의 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 2024년에는 21.11%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 12.92%로 감소하며 이전의 높은 수준으로 돌아가지 못했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 4.53%에서 2023년 8.76%까지 증가했습니다. 이는 총 자산 대비 순이익의 비율이 높아졌음을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 2024년에는 9.12%로 소폭 상승했지만, 2025년에는 6.15%로 감소하며 ROA 또한 하락세를 보입니다.
전반적으로 2021년부터 2023년까지는 수익성 및 자본 활용 효율성이 개선되었으나, 2024년과 2025년에는 이러한 추세가 둔화되거나 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2025년의 수익성 지표 하락은 주목할 필요가 있습니다. 이러한 변화의 원인을 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
SLB N.V., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × 6,507 ÷ 35,708 = 18.22%
최근 몇 년간 전반적인 수익 추세는 긍정적으로 나타나고 있습니다. 2021년 3658백만 달러에서 2024년 7460백만 달러로 총수익이 증가했습니다. 그러나 2025년에는 6507백만 달러로 감소했습니다.
수익 또한 2021년 22929백만 달러에서 2024년 36289백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 35708백만 달러로 소폭 감소했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 15.95%에서 2024년 20.56%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사가 제품 또는 서비스 판매에서 더 높은 이익을 창출하고 있음을 시사합니다. 하지만 2025년에는 18.22%로 감소하여 수익성 개선 추세가 둔화되었음을 나타냅니다.
총수익과 수익 모두 2024년까지 증가세를 보였지만, 2025년에는 감소했습니다. 이러한 감소는 외부 요인이나 내부 운영 변화에 기인할 수 있습니다. 매출총이익률의 감소는 가격 경쟁 심화, 원자재 비용 증가 또는 제품 구성 변화와 같은 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다.
전반적으로 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보였지만, 2025년의 감소 추세는 주의 깊게 모니터링해야 합니다. 향후 성과를 평가하기 위해서는 이러한 변화의 근본적인 원인을 파악하는 것이 중요합니다.
영업이익률
SLB N.V., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 4,368 ÷ 35,708 = 12.23%
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세를 보이다가 마지막 해에 다소 둔화되는 양상을 나타냅니다.
- 수익
- 수익은 2021년 229억 2900만 달러에서 2024년 362억 8900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 약 14.4%의 성장률에 해당합니다. 그러나 2025년에는 357억 800만 달러로 소폭 감소하여 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 27억 6500만 달러에서 2024년 58억 400만 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 수익 증가와 더불어 영업 효율성 개선에 기인한 것으로 판단됩니다. 하지만 2025년에는 43억 6800만 달러로 감소하며 수익 감소 추세와 유사한 패턴을 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 12.06%에서 2023년 16.43%까지 지속적으로 상승하여 수익성 개선을 보여주었습니다. 2024년에는 15.99%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2025년에는 12.23%로 크게 하락하여 수익 감소와 함께 수익성 악화를 나타냅니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 2021년부터 2024년까지는 수익과 영업이익 모두 괄목할 만한 성장을 이루었으나, 2025년에는 성장세가 둔화되고 수익성이 악화되는 추세를 보입니다. 이러한 변화에 대한 원인 분석과 함께 향후 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
SLB N.V., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × SLB에 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × 3,374 ÷ 35,708 = 9.45%
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이다가 마지막 해에 다소 둔화되는 양상을 관찰할 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 229억 2900만 달러에서 2024년 362억 8900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 약 57.9%의 증가율을 나타냅니다. 그러나 2025년에는 357억 800만 달러로 소폭 감소했습니다.
- SLB에 귀속되는 순이익
- 순이익은 2021년 18억 8100만 달러에서 2024년 44억 6100만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 약 137.2%의 증가율을 보입니다. 하지만 2025년에는 33억 7400만 달러로 감소했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2021년 8.2%에서 2024년 12.29%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익 증가와 함께 수익성을 개선했음을 시사합니다. 그러나 2025년에는 9.45%로 감소하여 수익성 둔화의 가능성을 보여줍니다. 순이익률의 감소는 수익 성장 둔화와 순이익 감소가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 2021년부터 2024년까지는 수익과 순이익 모두 괄목할 만한 성장을 이루었으나, 2025년에는 성장세가 둔화되고 수익성이 감소하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자기자본비율 (ROE)
SLB N.V., ROE계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × SLB에 귀속되는 순이익 ÷ SLB 주주 자본 합계
= 100 × 3,374 ÷ 26,109 = 12.92%
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 마지막 해에 감소했습니다.
2021년 18억 8,100만 달러에서 시작하여 2024년 44억 6,100만 달러까지 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2025년에는 33억 7,400만 달러로 감소하여 증가 추세가 꺾이는 모습을 보였습니다.
주주 자본 합계는 매년 꾸준히 증가했습니다. 2021년 150억 400만 달러에서 2025년 261억 900만 달러로 증가하여, 자본 규모가 확대되었음을 알 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익 증가와 함께 전반적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 2021년 12.54%에서 2024년 21.11%까지 상승했지만, 2025년에는 12.92%로 감소했습니다. 이는 순이익 감소의 영향을 받은 것으로 판단됩니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순이익은 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했지만, 2025년에 감소했습니다.
- 주주 자본 합계는 분석 기간 동안 지속적으로 증가했습니다.
- ROE는 순이익과 함께 증가했지만, 2025년에 순이익 감소와 함께 하락했습니다.
전반적으로, 회사는 자본 규모를 확대하고 수익성을 개선해 왔지만, 2025년에는 수익성이 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화의 원인에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
SLB N.V., ROA계산, 벤치마크와 비교
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × SLB에 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 3,374 ÷ 54,868 = 6.15%
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 마지막 해에 감소했습니다. 2021년 18억 8,100만 달러에서 2023년 42억 300만 달러로 증가했으며, 2024년에는 44억 6,100만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2025년에는 33억 7,400만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 415억 1,100만 달러에서 2025년 548억 6,800만 달러로 증가했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 4.53%에서 2024년 9.12%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다. 하지만 2025년에는 6.15%로 감소하여 수익성 효율성이 다소 저하되었음을 보여줍니다. ROA의 증가는 순이익 증가와 총 자산 증가의 복합적인 결과로 해석될 수 있습니다.
전반적으로 회사는 자산 규모를 확장하고 수익성을 개선해 왔지만, 2025년에는 순이익과 ROA가 모두 감소하여 향후 추세에 대한 추가적인 분석이 필요합니다. 자산 증가 추세는 지속되었지만, 수익성 지표의 하락은 비용 증가, 시장 상황 변화 또는 기타 요인에 기인할 수 있습니다.