CoStar Group Inc. (NASDAQ:CSGP)

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류 자산은 2018년 42,015천 달러에서 2022년 148,207천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년에서 2022년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 이는 전반적으로 유동성이 개선되고 있음을 시사합니다.

지연

지연 자산은 변동성이 컸습니다. 2018년 3,666천 달러에서 2019년 8,220천 달러로 증가했지만, 2020년에는 -11,530천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 24,165천 달러로 반등했으나, 2022년에는 -31,203천 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 회수 가능성이 불확실한 자산의 변동 또는 회계 처리 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

소득세 충당금

소득세 충당금은 2018년 45,681천 달러에서 2019년 75,986천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 43,852천 달러로 감소했지만, 2021년에는 111,404천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 117,004천 달러로 소폭 증가했습니다. 소득세 충당금의 증가는 미래의 소득세 부담을 예상하고 있음을 나타내며, 이는 수익성 증가와 관련될 수 있습니다.

전반적으로, 전류 자산의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 그러나 지연 자산의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 소득세 충당금의 증가는 수익성 증가와 관련될 수 있지만, 미래의 세금 부담 증가 가능성도 고려해야 합니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 법정 연방 소득세율은 21%로 일정하게 유지되었습니다.

그러나 실효세율은 변동성을 보였습니다. 2018년에는 16.08%를 기록했으며, 2019년에는 19.44%로 상승했습니다.

2020년에는 16.18%로 다시 감소한 후, 2021년에는 27.58%로 크게 증가했습니다. 이는 세금 관련 요인이나 수익 구조의 변화에 기인할 수 있습니다.

마지막으로, 2022년에는 24.05%로 감소하여 2021년에 비해 소폭 하락했지만, 여전히 2019년 및 2020년보다 높은 수준을 유지했습니다.

주요 관찰 사항:

실효세율은 법정세율과 차이를 보이며, 이는 세금 공제, 면제 또는 기타 세금 관련 요인의 영향을 받는 것으로 보입니다.

2021년 실효세율의 급격한 증가는 추가적인 분석이 필요한 부분입니다. 수익의 구성 변화, 일회성 항목, 또는 세법 변경 등이 원인일 수 있습니다.

2022년 실효세율은 2021년에 비해 감소했지만, 전반적으로는 상승 추세를 보이고 있습니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면 다른 항목은 상당한 변동성을 나타냅니다.

신용손실충당금

2018년 1,457천 달러에서 2020년 3,698천 달러로 증가했다가 이후 2022년 3,373천 달러로 감소했습니다. 이는 신용 위험 관리에 대한 회사의 평가가 시간이 지남에 따라 변동되었음을 시사합니다.

미지급 보상

2018년 4,803천 달러에서 2021년 3,913천 달러로 감소한 후 2022년 4,590천 달러로 소폭 증가했습니다. 이는 보상 관련 부채의 변동을 나타냅니다.

주식 보상

2018년 10,041천 달러에서 2022년 20,427천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주식 기반 보상 프로그램의 활용도가 증가했음을 나타냅니다.

순영업손실

2018년 26,349천 달러에서 2021년 45,835천 달러로 증가한 후 2022년 26,794천 달러로 감소했습니다. 이는 회사의 수익성에 상당한 변동이 있었음을 시사합니다.

적립된 준비금 및 기타

2018년 1,773천 달러에서 2020년 5,900천 달러로 증가한 후 2022년 6,768천 달러로 다시 증가했습니다. 이는 회사가 다양한 부채 및 기타 의무에 대한 준비금을 늘리고 있음을 나타냅니다.

리스 부채

2019년 36,472천 달러에서 2022년 26,446천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 리스 의무에 대한 회사의 지불이 감소했음을 나타냅니다.

자본화된 연구 및 개발 비용

2022년에 처음으로 45,351천 달러로 보고되었습니다. 이는 회사가 연구 및 개발 활동에 대한 투자를 자본화하기 시작했음을 나타냅니다.

연구 및 개발 크레딧

2018년 6,331천 달러에서 2022년 6,073천 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이는 회사가 연구 및 개발 활동에 대한 세금 혜택을 꾸준히 활용하고 있음을 시사합니다.

평가 충당금 이전 이연법인세 자산

2018년 60,822천 달러에서 2022년 139,822천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 이연법인세 자산이 증가했음을 나타냅니다.

가치평가충당금

2018년 -14,246천 달러에서 2022년 -5,241천 달러로 증가했습니다. 이는 회사의 자산 가치 평가가 개선되었음을 나타냅니다.

이연법인세자산(평가충당금 순)

2018년 46,576천 달러에서 2022년 134,581천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 회사의 이연법인세 자산이 증가했음을 나타냅니다.

이연 수수료 비용, 순

2018년 -19,314천 달러에서 2022년 -36,112천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 이연 수수료 비용이 증가했음을 나타냅니다.

사용권 자산 임대

2019년 -30,830천 달러에서 2022년 -18,217천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 사용권 자산이 감소했음을 나타냅니다.

선불 비용

2018년 -2,204천 달러에서 2022년 -3,206천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 선불 비용이 감소했음을 나타냅니다.

재산 및 장비, 그물

2018년 -5,367천 달러에서 2022년 -25,691천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 재산 및 장비 투자가 감소했음을 나타냅니다.

무형 자산, 순 자산

2018년 -82,079천 달러에서 2022년 -117,835천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 무형 자산 가치가 감소했음을 나타냅니다.

이연법인세 부채

2018년 -108,964천 달러에서 2022년 -201,061천 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 회사의 이연법인세 부채가 증가했음을 나타냅니다.

순이연법인세자산(부채)

2018년 -62,388천 달러에서 2022년 -66,480천 달러로 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 이는 회사의 순이연법인세 자산(부채)가 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 변화 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2018년 7,469천 달러에서 2019년 5,408천 달러로 감소했습니다. 이후 2020년에는 4,983천 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2021년에는 5,034천 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년에는 9,722천 달러로 크게 증가하며, 5년간 가장 높은 수치를 기록했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2018년 69,857천 달러에서 2019년 87,096천 달러로 크게 증가했습니다. 2020년에는 72,991천 달러로 감소했지만, 2021년에는 98,656천 달러로 다시 증가하며 5년간 최고치를 경신했습니다. 2022년에는 76,202천 달러로 감소했습니다.

전반적으로 이연법인세 부채는 이연법인세 자산보다 훨씬 큰 규모를 유지하고 있으며, 변동성 또한 더 큰 것으로 나타났습니다. 이연법인세 자산은 2022년에 상당한 증가를 보인 반면, 이연법인세 부채는 2021년 최고치 이후 2022년에 감소했습니다. 이러한 추세는 회사의 세금 계획 및 미래 세금 부담에 대한 전략적 조정과 관련이 있을 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 성과와 재무 상태의 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 자산, 부채, 주주 자본 및 순이익이 모두 증가하는 추세를 보입니다.

자산

총 자산은 2018년 331만 2957천 달러에서 2022년 840만 2470천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가가 관찰됩니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 보이며, 조정된 수치와 총 자산 수치 간의 차이는 미미합니다.

부채

총 부채는 2018년 29만 1015천 달러에서 2022년 153만 2349천 달러로 증가했습니다. 2019년과 2020년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였으며, 이후 증가세는 둔화되었습니다. 조정된 총 부채는 총 부채보다 낮은 수준을 유지하며, 조정된 수치와 총 부채 수치 간의 차이는 2019년 이후로 비교적 안정적으로 유지됩니다.

주주 자본

주주 자본은 2018년 302만 1942천 달러에서 2022년 687만 121천 달러로 크게 증가했습니다. 이는 자산 증가와 더불어 순이익의 유보로 인한 것으로 보입니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타내며, 조정된 수치와 총 주주 자본 수치 간의 차이는 비교적 작습니다.

순이익

순이익은 2018년 23만 8334천 달러에서 2022년 36만 9453천 달러로 증가했습니다. 2019년에는 가장 높은 증가율을 보였으며, 2020년에는 감소했지만 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 조정된 순이익은 순이익과 유사한 패턴을 보이며, 조정된 수치와 총 순이익 수치 간의 차이는 비교적 일관성을 유지합니다.

전반적으로, 데이터는 회사가 꾸준히 성장하고 있으며, 자산과 주주 자본이 증가하고 순이익을 창출하고 있음을 시사합니다. 부채 또한 증가했지만, 자산 증가율에 비해 상대적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 수치와 총 수치 간의 차이는 크지 않으며, 이는 회계 처리 방식의 변화나 일회성 항목의 영향이 크지 않음을 의미할 수 있습니다.

제공된 데이터를 분석한 결과, 여러 재무 비율에서 2018년부터 2022년까지의 추세를 확인할 수 있습니다.

수익성

순이익률은 2018년 20%에서 2019년 22.5%로 증가했으나, 2020년에는 13.69%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 15.05%로 소폭 반등했고, 2022년에는 16.93%로 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 전반적으로 수익성은 변동성이 있었지만, 2022년에는 2018년 수준에 근접했습니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 0.36으로 동일한 수준을 유지했으나, 2020년에는 0.24로 감소했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 0.27, 0.26으로 소폭 상승했지만, 2018년, 2019년의 수준에는 미치지 못했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 동일한 추세를 보였습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 감소했음을 시사합니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2018년 1.1에서 2020년 1.29로 증가한 후, 2021년 1.27, 2022년 1.22로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이는 부채를 활용한 재무 구조가 점진적으로 개선되고 있음을 나타냅니다.

투자 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 7.89%에서 2019년 9.25%로 증가했으나, 2020년에는 4.23%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 5.12%, 2022년에는 5.38%로 완만하게 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 또한 ROE와 유사한 추세를 나타냈습니다. 전반적으로 투자 수익률은 변동성이 있었지만, 2022년에는 2018년 수준에 근접했습니다.

종합적으로 볼 때, 수익성은 변동성이 있었지만 2022년에 개선되는 모습을 보였고, 자산 효율성은 감소했으며, 재무 레버리지는 점진적으로 개선되고 있습니다. 투자 수익률 또한 변동성이 있었지만, 2022년에 소폭 상승했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 뚜렷한 변동성이 관찰됩니다.

순수입

2018년 238,334천 달러에서 2019년 314,963천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 227,128천 달러로 감소한 후 2021년 292,564천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 369,453천 달러로 가장 높은 수준을 기록하며 꾸준한 증가 추세를 보였습니다.

조정된 순이익

조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 242,000천 달러에서 2019년 323,183천 달러로 증가했다가 2020년 215,598천 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 316,729천 달러, 2022년 338,250천 달러로 증가하며 전반적으로 상승하는 경향을 나타냅니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

순이익률은 2018년 20%에서 2019년 22.5%로 증가했습니다. 2020년에는 13.69%로 크게 감소한 후 2021년 15.05%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 16.93%로 다시 증가하여 전반적으로 변동성이 큰 모습을 보입니다.

순이익률(조정)

조정된 순이익률은 2018년 20.3%에서 2019년 23.09%로 증가했습니다. 2020년에는 13%로 감소한 후 2021년 16.29%로 상승했습니다. 2022년에는 15.5%로 소폭 감소했지만, 여전히 15% 이상의 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 증가 추세를 보이고 있지만, 순이익률은 변동성이 큽니다. 2020년에는 순수입과 조정된 순이익 모두 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에는 최고치를 기록했습니다. 순이익률의 변동성은 수익 구조의 변화 또는 비용 관리의 효율성 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2018년 3,312,957천 달러에서 2022년 8,402,470천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년에는 6,915,420천 달러로 큰 폭의 증가를 나타냈으며, 이후 2021년과 2022년에도 지속적으로 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2018년 3,305,488천 달러에서 2022년 8,392,748천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 총 자산의 증가와 거의 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 0.36으로 동일한 수준을 유지했습니다. 2020년에는 0.24로 감소했으며, 2021년에는 0.27로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 다시 0.26으로 감소했습니다. 전반적으로 2018년과 2019년에 비해 낮은 수준을 유지하고 있으며, 변동성이 나타나고 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 패턴을 보였습니다. 2018년과 2019년에 0.36으로 동일한 수준을 유지했으며, 2020년에는 0.24로 감소했습니다. 2021년에는 0.27로 소폭 상승했지만, 2022년에는 다시 0.26으로 감소했습니다.

총 자산과 조정된 총 자산은 꾸준히 증가했지만, 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성을 보였습니다. 이는 자산 규모는 증가했지만, 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는 능력은 상대적으로 정체되었음을 시사합니다.

총 자산

총 자산은 2018년 331만 2957천 달러에서 2022년 840만 2470천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가폭을 기록했으며, 이후 증가세는 다소 둔화되었습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2018년 330만 5488천 달러에서 2022년 839만 2748천 달러로 전반적으로 증가했습니다. 총 자산과 유사하게 2020년과 2021년 사이에 큰 폭으로 증가했으며, 2021년 이후 증가율은 감소했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 거의 유사한 수준을 유지했습니다.

주주의 자본

주주의 자본은 2018년 302만 1942천 달러에서 2022년 687만 121천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 총 자산과 마찬가지로 2020년과 2021년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 증가 추세는 지속되었지만, 증가율은 점차 둔화되는 경향을 나타냈습니다.

조정된 주주 자본

조정된 주주 자본은 2018년 308만 4330천 달러에서 2022년 693만 6601천 달러로 증가했습니다. 주주의 자본과 유사한 패턴을 보이며, 2020년과 2021년 사이에 상당한 증가를 기록했습니다. 조정된 주주 자본은 주주 자본보다 약간 높은 수준을 유지했습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 1.1에서 2020년 1.29로 증가한 후, 2021년 1.27, 2022년 1.22로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에 최고점을 기록한 이후, 레버리지는 소폭 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.07에서 2020년 1.27로 증가한 후, 2021년 1.25, 2022년 1.21로 감소했습니다. 조정된 비율 또한 2020년에 최고점을 기록했으며, 이후 소폭 감소하는 경향을 보였습니다. 조정된 비율은 일반적인 재무 레버리지 비율보다 낮은 수준을 유지했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2018년 238,334천 달러에서 2022년 369,453천 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 다만, 2019년에서 2020년 사이에는 감소가 나타났으며, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타내며, 2018년 242,000천 달러에서 2022년 338,250천 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사하게 2019년에서 2020년 사이에 감소했습니다.

자본 구조

주주의 자본은 2018년 3,021,942천 달러에서 2022년 6,870,121천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 조정된 주주 자본 역시 2018년 3,084,330천 달러에서 2022년 6,936,601천 달러로 증가했습니다. 자본의 증가는 전반적으로 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

수익률

자기자본이익률(ROE)은 2018년 7.89%에서 2022년 5.38%로 변동성을 보였습니다. 2019년에는 9.25%로 최고치를 기록했지만, 2020년에는 4.23%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년 5.12%, 2022년 5.38%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 패턴을 보이며, 2018년 7.85%에서 2022년 4.88%로 변동했습니다. 2019년에는 9.27%로 최고치를 기록했고, 2020년에는 3.96%로 감소했습니다. 2021년에는 5.46%로 상승했지만, 2022년에는 4.88%로 다시 감소했습니다.

전반적으로 수익성은 증가 추세를 보이고 있으며, 주주의 자본 또한 꾸준히 증가하고 있습니다. 그러나 자기자본이익률은 변동성이 있으며, 특히 2020년에 큰 폭으로 감소했다는 점을 주목해야 합니다. 이는 수익성 감소 또는 자본 증가의 영향으로 해석될 수 있습니다. 향후 추세를 파악하기 위해서는 추가적인 분석이 필요합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

수익성

순수입은 2018년 238,334천 달러에서 2019년 314,963천 달러로 증가했습니다. 그러나 2020년에는 227,128천 달러로 감소한 후 2021년 292,564천 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 369,453천 달러로 가장 높은 수준을 기록했습니다. 조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2022년에 338,250천 달러로 최고치를 달성했습니다.

자산 규모

총 자산은 2018년 3,312,957천 달러에서 2022년 8,402,470천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 자산이 크게 증가했으며, 이러한 추세는 조정된 총 자산에서도 동일하게 나타났습니다. 조정된 총 자산은 2022년에 8,392,748천 달러를 기록했습니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2018년 7.19%에서 2019년 8.17%로 증가했지만, 2020년에는 3.28%로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 4.03%로 소폭 상승했고, 2022년에는 4.4%로 증가했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였으며, 2022년에는 4.03%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE 비율은 변동성을 보이며, 자산 규모 증가에도 불구하고 수익성 개선이 제한적으로 이루어졌음을 시사합니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산 규모는 꾸준히 증가했지만, 수익성은 변동성을 보였습니다. 특히 2020년에는 수익성이 크게 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2022년에는 최고 수준을 기록했습니다. ROE 비율의 변동성은 자산 효율성 측면에서 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.