수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
CoStar Group Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2018년 초에는 정확한 수치가 제공되지 않으나, 2019년부터 81%대의 안정적인 상승 추세를 보여주고 있다. 특히 2019년 이후 지속적으로 조금씩 증가하며 기업의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다. 2022년 중반 이후에는 약 81%에서 82% 초반으로 약간의 변동이 있지만 대체로 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 효율적으로 비용을 관리하거나 높은 가격 전략을 유지하는 데 성공했음을 의미한다.
- 영업이익률
- 2018년 이후 전반적으로 상승 흐름을 보였으며, 2019년에 약 26.65%까지 도달하였다. 이후 2020년 후반까지는 17%대까지 하락하는 모습을 보여 잠시 수익성 저하를 경험했으나, 다시 2021년과 2022년 초반에 22% 이상으로 회복되는 양상을 나타낸다. 그러나 2023년에는 한동안 15%대 후반으로 떨어졌다가 점차 17-18% 구간을 회복하는 경향을 보인다. 전반적으로는 수익성 향상과 유지에 노력을 지속한 것으로 해석할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 지표는 2018년 이후 비교적 안정적인 상승세를 보여왔다. 2019년 이후 23% 근처까지 도달하며 수익성 향상을 나타내었으며, 2021년과 2022년에도 15-16%대의 높은 수치를 유지하였다. 2023년 들어서도 16-17% 구간을 꾸준히 유지하는 모습으로, 전반적인 수익성 확보와 안정성을 시사한다. 이는 비용 통제와 수익 구조의 개선이 지속된 결과일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2019년 이후 꾸준히 개선되는 추세를 보여주었으며, 2019년 약 8.7%에서 2021년 4% 내외로 낮아졌다가, 이후 다시 5%대 초반까지 회복하는 모습을 보이고 있다. 특히 2022년 이후에는 약 5% 전후의 수준을 유지하며 안정세를 보인다는 평가를 받을 수 있다. 이는 기업의 자본 효율성과 재무 안정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보여진다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 역시 전반적으로 2018년부터 2022년까지 약 4% 후반에서 8% 초반까지의 범위 내 변동을 보이고 있다. 2019년 이후에는 수익률이 감소하는 경향을 잠시 보이기도 했으나, 2022년 이후 다시 약 4.4% 내외로 회복하는 모습을 나타낸다. 이는 기업이 보유한 자산의 효율적인 활용 능력에 대해 전반적으로 안정적인 모습을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
CoStar Group Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2023
+ 매출 총이익Q1 2023
+ 매출 총이익Q4 2022
+ 매출 총이익Q3 2022)
÷ (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 추세 및 변화 분석
-
2018년부터 2023년까지의 기간 동안 매출과 수익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 각 분기별 매출과 수익은 전년 대비 점차 상승하는 경향을 나타내며, 특히 2020년 이후로는 성장 속도가 더욱 가속화된 것으로 관찰된다.
2020년부터 2023년까지 매출과 수익은 꾸준히 증가하였으며, 2022년과 2023년 상반기에 들어서는 연속적인 최고치를 기록하였다. 이 시기의 연이은 성장세는 회사의 사업 규모 확장 또는 수익성 향상에 기인했을 가능성이 있다.
매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 약 77%에서 81% 사이의 범위 내에서 안정적인 모습을 보이고 있다. 구체적으로 2018년에는 데이터가 제한적이지만, 2018년 후반기부터 2023년까지 대체로 81% 부근에서 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타난다.
- 수익성과 효율성
-
매출총이익률은 높은 수준을 유지하며, 변동폭이 크지 않은 안정적인 수익성 위치를 보여준다. 이는 회사가 안정적인 수익창출 구조를 갖추고 있으며, 매출 증가와 함께 수익성도 함께 개선되는 추세임을 시사한다.
이와 같은 재무 지표의 변화는 전체적인 영업 효율성 향상과 고수익성을 거듭 강조하는 신호로 볼 수 있다. 특히 2020년 이후 강한 매출 성장과 함께 매출총이익률도 안정적으로 유지되어, 효율적 비용관리가 이루어지고 있음을 시사한다.
- 종합적 시사점
-
전체적으로 볼 때, 해당 기간 동안 매출과 수익은 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있으며, 수익성 역시 안정적이고 견고하게 유지되고 있다. 이러한 양상은 회사가 시장에서의 경쟁력을 갖추고 있으며, 성장 전략이 효과적으로 수행되고 있음을 반영하는 것으로 평가할 수 있다.
향후 전망에 있어서는 현재의 성장세와 안정된 수익성 유지가 지속될 가능성이 높으며, 새로운 성장 기회 또는 시장 확대에 따른 추가 수익성 증대 여부가 주목된다.
영업이익률
CoStar Group Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2023
+ 영업이익Q1 2023
+ 영업이익Q4 2022
+ 영업이익Q3 2022)
÷ (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 영업이익의 추세 및 변화
- 분석 기간 동안 영업이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2018년 1분기 평균 53,445천 달러에서 2023년 2분기에는 72,221천 달러에 이르러 약 35% 이상의 성장을 기록하였다. 특히 2018년부터 2019년까지는 지속적인 상승세를 보였으며, 2019년 말 약 94,269천 달러까지 증가하였다. 2020년 이후에는 다소 변동성을 보이나, 2021년과 2022년을 거치며 높은 수준을 유지하거나 소폭 조정되는 모습이다. 2023년 들어서도 영업이익은 안정적으로 유지되거나 소폭 증가하는 모습을 나타내고 있다.
- 수익 데이터의 변화 흐름
- 수익 역시 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 2018년 273,718천 달러에서 2023년 2분기에는 584,366천 달러에 도달하였다. 이는 약 113%의 성장에 해당하며, 기간 동안 일정하게 증가하는 흐름을 나타낸다. 2019년과 2020년 사이에는 비교적 안정된 성장세를 유지했고, 2021년 이후에는 성장세가 다소 속도를 높이는 모습이다. 수익의 증가는 회사의 영업활동 효과와 시장 내 성장률 반영으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률의 변동과 안정성
- 영업이익률은 2018년부터 2023년 2분기까지 비교적 안정적으로 변화하였다. 2018년 처음에는 약 22.95%였으며, 이후 2019년과 2020년까지 약 21.08%에서 27.47% 사이의 범위 내에서 변동하였다. 2021년에는 18-22% 구간에서 유지되었으며, 2022년과 2023년 초에는 약 15-20% 범위 내에서 차이를 보였다. 이러한 변동은 비용 구조나 영업 효율성의 일부 조정에 따른 것으로 볼 수 있다. 전반적으로 영업이익률은 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이나, 2021년에 가장 낮았던 시기 이후에는 점차 회복 경향을 나타내고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
CoStar Group Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ (수익Q2 2023
+ 수익Q1 2023
+ 수익Q4 2022
+ 수익Q3 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
- 수익의 흐름
-
2018년 1분기부터 2018년 3분기까지 수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이후 2018년 4분기 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. 특히 2020년 코로나19 팬데믹의 영향으로 잠시 정체 또는 다소 둔화되는 모습을 보였으나, 2021년부터 다시 강한 성장세를 보여 2023년 2분기에는 600,000천 달러를 넘는 기록적인 수치를 기록하였습니다.
전반적으로 수익은 증가 추세를 유지하며, 장기적인 성장 전략이 계속되고 있음을 시사합니다.
- 순이익과 순이익률의 추이
-
순이익은 2019년 이후 꾸준히 증가하는 모습을 보이며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭으로 상승하였습니다. 이는 매출 성장과 더불어 비용 효율화 혹은 마진 개선이 수반되었음을 나타낼 수 있습니다.
순이익률은 2019년 이후 전반적으로 안정적인 범위 내에서 유지되고 있으며, 2022년 후반기에는 16%를 웃도는 수치를 기록하여 수익성 개선이 지속되고 있음을 보여줍니다. 일부 분기에는 20%에 가까운 수익률을 기록하며, 회사의 수익성과 비용 구조의 긍정적 신호를 반영합니다.
이와 같은 수익성과 수익률의 안정적 또는 개선된 흐름은, 회사가 시장수요에 대응하여 지속적으로 성장하는 동시에 효율성을 유지하거나 강화하는 전략을 추진하고 있음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
CoStar Group Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
ROE = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 수익과 주주의 자본의 전반적인 추세
-
이 기간 동안 분석 대상 기업의 순수입은 전체적으로 증가하는 양상을 보여줍니다. 특히 2018년부터 2023년까지의 기간 동안 여러 분기별 데이터를 통해 꾸준한 성장 흐름을 나타내고 있으며, 2023년 6월 이후의 분기에는 최고 수준의 수치를 기록하면서 수익성이 강화되고 있음을 알 수 있습니다.
반면, 주주의 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 초기 2,800,000 천 달러 수준에서 시작해 2023년 6월 분기에는 약 7,100,000 천 달러에 달하는 등 기업의 자기자본이 꾸준히 증대됨을 확인할 수 있습니다. 이는 기업이 내부 성장을 통해 재무 구조를 안정화시키고 있다는 의미로 해석될 수 있습니다.
- 수익률(ROE)의 변화와 특성
-
ROE는 2019년 이후 점차 상승하여 2021년과 2022년 사이 4%에서 5% 초반대 내외를 유지하고 있으며, 2023년에는 약 5.4%까지 기록되어 기업의 자기자본에 대한 수익성이 안정적이고 점진적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.
특히 2019년 이전에는 데이터가 제공되지 않아 구체적인 비교는 어렵지만, 2020년 이후의 안정된 ROE 수치는 기업의 운영성과가 비교적 안정적임을 반영할 수 있습니다. 이와 함께 자기자본이 증가하는 추세와 함께 수익률이 일정 수준을 유지하는 점은, 기업이 내부 재무 관리를 통해 성과를 축적하는 과정에서 성과가 지속적임을 의미할 가능성이 높습니다.
- 추세의 해석과 통합적 관점
-
이 데이터 집합은 수익과 자기자본 모두 꾸준한 성장을 보여주며, 수익률 또한 안정적인 수준을 유지하는 특징을 나타냅니다. 이는 기업이 매출 증대와 자본 축적의 두 축에서 모두 성과를 냄으로써 재무 건전성을 유지하고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 이 기간 동안 해당 기업은 수익 증가를 토대로 자기자본을 지속적으로 확장시키는 성장 전략을 추진해 왔으며, 수익성을 유지 또는 소폭 개선하는 가운데 재무적 기반을 강화하는 모습이 관찰됩니다. 앞으로의 추세 역시 이러한 성장 및 안정적인 수익률의 유지 또는 소폭 개선이 기대됩니다.
자산수익률비율 (ROA)
CoStar Group Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q2 2023 계산
ROA = 100
× (순수입Q2 2023
+ 순수입Q1 2023
+ 순수입Q4 2022
+ 순수입Q3 2022)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
- 수익성 검토
-
순수익은 전체 기간에 걸쳐 증가하는 추세를 보여주며, 2018년 3월에는 약 52,231천 달러에서 2023년 6월엔 100,520천 달러로 두 배 이상 상승한 모습을 보입니다. 특히 2023년 중반기에는 연속적인 증대를 기록하며, 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 이는 매출 증대와 비용 효율화 전략이 긍정적인 영향을 미쳤음을 반영할 가능성이 크다.
ROA (총자산 수익률)의 경우, 2019년 후반부터 약 4% 내외에서 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 변동성을 보여줍니다. 2020년 이후 코로나19 팬데믹의 영향으로 일시적인 하락이 있었으나, 이후 다시 회복세에 접어들어 수익성과 자산효율성을 유지 또는 개선하는 모습을 나타낸다.
- 자산 규모 및 성장 동향
-
총자산은 꾸준한 성장세를 유지하며, 2018년 말 약 3,092,000천 달러에서 2023년 6월에는 약 8,514,000천 달러에 도달하였다. 이와 같이 자산 규모가 확대된 것은 기업의 성장 전략과 투자 활동이 활발히 이루어졌음을 보여준다.
계속적인 자산 증가는 수익성 개선과 밀접하게 연관되어 있을 가능성이 있으며, 기업은 자산을 효율적으로 활용하여 매출과 수익성을 증대시킨 것으로 볼 수 있다.