장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Abbott Laboratories, 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년 이후 전반적인 추세는 일시적으로 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년과 2023년에 소폭 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 고정자산의 활용 효율이 일시적으로 향상되었음을 시사하지만, 이후 일부 조정으로 속도가 다소 낮아지고 있음을 의미한다. 특히, 2024년에는 2023년과 유사한 수준으로 회복된 모습이 관찰된다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2020년 대비 지속적으로 상승하는 추세를 보여 2021년에 가장 높은 값에 도달했으며, 2022년과 2023년에는 유지되거나 약간 내려가는 모습이다. 2024년 역시 2023년보다 소폭 상향되며, 고정자산 활용의 효율이 상대적으로 안정적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 이는 리스 및 사용권 자산을 포함한 자산운용의 효율성이 향상 또는 안정적임을 의미할 수 있다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 이후 2022년까지 점진적으로 상승하여 기업의 총 자산이 매출로의 전환이 효율적임을 보여준다. 2022년 최고치를 기록한 이후 2023년과 2024년에는 약간의 하락세를 보이지만, 전체적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 이는 기업의 자산 활용도가 전반적으로 안정적임을 보여주는 지표다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년 이후로 이 비율은 2021년에 상승세를 보였고, 2022년에 조금 하락하는 흐름을 나타낸다. 2023년에는 다시 하락하는 추세이며, 2024년에는 그 하락이 더욱 뚜렷하다. 이는 자기자본 대비 매출이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 자본 효율이 약화되는 가운데 투자 또는 배당 정책 변화, 또는 수익성에 영향을 미치는 외부 요인들이 작용했을 가능성을 시사한다.
순고정자산 회전율
Abbott Laboratories, 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 순 재산 및 장비 | 10,658) | 10,154) | 9,162) | 8,959) | 9,029) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 순 재산 및 장비
= 41,950 ÷ 10,658 = 3.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년 이후의 추세는 상당히 견고하며, 전반적으로 매출액이 증가하는 경향을 보여줍니다. 2020년 대비 2021년에는 약 24%의 큰 폭으로 성장하였으며, 이후 2022년에도 소폭 증가를 기록하였으나 정체 또는 약간의 하락을 보였습니다. 2023년에는 일시적인 하락이 있었지만, 2024년에는 다시 성장세를 회복하여 전년 대비 증가한 모습을 나타내고 있습니다.
- 순 재산 및 장비
- 이 항목은 전반적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 점차 축적되어 왔습니다. 특히 2021년 이후 2024년까지 지속적으로 올랐으며, 2024년에는 10658억 달러로2020년 대비 약 18% 증가하였습니다. 이는 회사의 자산 규모 확장 또는 장기 투자가 이루어졌음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 전반적으로 안정된 범위 내에 있으며, 2020년 처음에는 3.83이었으나 2021년에는 약 4.81로 크게 상승하였고, 이후 일부 변동을 보였습니다. 2022년에는 4.76으로 소폭 하락하다가 2023년과 2024년에는 각각 3.95와 3.94로 소폭 하락 또는 안정된 모습을 유지하고 있습니다. 이는 고정자산의 운용 효율성에 일시적 변동이 있었음을 보여줍니다.
전반적으로, 매출액과 자산이 꾸준히 증가하는 가운데, 자산 회전율은 일부 변동성을 보여주고 있으나 큰 폭의 변화는 없는 것으로 나타납니다. 이러한 데이터는 회사의 지속적인 성장과 자산 효율성 유지에 어느 정도의 안정성을 갖추고 있음을 시사합니다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Abbott Laboratories, 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 순 재산 및 장비 | 10,658) | 10,154) | 9,162) | 8,959) | 9,029) | |
| 운용리스, ROU 자산(이연소득세 및 기타 자산에 포함) | 1,075) | 1,122) | 1,116) | 1,153) | 1,101) | |
| 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 11,733) | 11,276) | 10,278) | 10,112) | 10,130) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| Medtronic PLC | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 순 매출액 ÷ 순 자산 및 장비(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 41,950 ÷ 11,733 = 3.58
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액의 추세와 분석
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 성장세가 관찰되었으며, 2021년에는 약 4,375백만 달러로 전년 대비 큰 폭의 증가를 보였다. 이후 2022년에는 약 43,653백만 달러로 소폭 상승하며 정체된 모습을 보였으며, 이는 매출이 정점에 도달하거나 성장률이 둔화된 시기를 나타낼 수 있다. 그러나 2023년에는 약 40,109백만 달러로 일시적인 감소를 보였으며, 이는 시장의 변동성, 경쟁 심화 또는 기타 외부 요인에 따른 일시적 매출 하락으로 해석될 수 있다. 2024년에는 다시 약 41,950백만 달러로 회복세를 보여, 전년 대비 약간의 성장률을 기록하였다.
- 순 자산 및 장비의 변화와 해석
- 순 자산 및 장비는 2020년 10,130백만 달러에서 2021년 10,112백만 달러로 큰 변화 없이 유지되다가, 2022년에는 10,278백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2023년에는 11,276백만 달러로 다시 증가하는 양상을 보였으며, 2024년에는 11,733백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 패턴은 회사의 자산 투자와 자본 집약적 활동이 지속적으로 이루어지고 있음을 나타내며, 특히 특히 2023년 이후 자산 규모가 확대된 점은 신규 자산 확보 또는 자산가치 상승이 있었음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율의 변화와 의미
- 순고정자산 회전율은 2020년 3.42에서 2021년 4.26으로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 2022년에는 4.25로 소폭 하락하는 데 그쳤다. 2023년에는 3.56으로 다시 낮아졌고, 2024년에는 약 3.58로 유사한 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 자산의 활용 효율성이 2021년 이후 일시적 증가 후, 2023년에 다소 낮아졌음을 보여준다. 높은 회전율은 자산이 효율적으로 매출에 기여하고 있음을 의미하며, 하락은 운영상의 효율성 저하 또는 자산 활용목적의 변경 가능성을 고려할 수 있다. 전반적으로 회전율은 안정적인 수준을 유지하며, 자산 활용이 중요하게 관리되고 있음을 보여준다.
총 자산 회전율
Abbott Laboratories, 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 총 자산 | 81,414) | 73,214) | 74,438) | 75,196) | 72,548) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= 41,950 ÷ 81,414 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년 이후 2021년에 큰 폭으로 증가하여 43,075백만 달러를 기록하였으며, 이후 2022년에도 소폭 상승하여 43,653백만 달러에 이르렀다. 그러나 2023년에는 매출액이 다소 하락하여 40,109백만 달러를 기록하였으며, 2024년 다시 상승하여 41,950백만 달러에 도달하였다. 전반적으로 2020년 대비 2024년까지 매출액은 증가하는 추세를 보이나, 2023년에는 일시적인 감소세가 관찰된다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년에 72,548백만 달러였으며, 2021년과 2022년에는 각각 75,196백만 달러와 74,438백만 달러로 소폭 증가하는 모습을 보였다. 2023년에는 73,214백만 달러로 다소 감소하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 81,414백만 달러를 기록하였다. 이와 같은 변동은 회사가 자산 규모를 안정적으로 유지 또는 확장하는 모습을 나타낸다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.48에서 2021년 0.57로 증가하였고, 2022년에는 0.59로 정점을 찍었다. 2023년에는 0.55로 다소 하락했으며, 2024년에는 0.52로 더 낮아졌다. 이는 자산대비 매출 생성 효율이 2021년과 2022년에 최고치를 기록했음을 보여주며, 이후에는 소폭의 하락세를 보이고 있음을 의미한다. 이러한 변화는 자산 활용도에 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Abbott Laboratories, 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 총 애보트 주주 투자 | 47,664) | 38,603) | 36,686) | 35,802) | 32,784) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 순 매출액 ÷ 총 애보트 주주 투자
= 41,950 ÷ 47,664 = 0.88
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지 꾸준한 성장세를 보였으며, 2022년의 실적이 정점을 이루고 있다. 이후 2023년에는 다소 하락하는 모습을 보였지만, 2024년에는 다시 증가하여 2022년보다 높은 수준을 기록하였다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 회사의 판매 전략에 따른 일시적 변동 가능성을 시사한다.
- 총 애보트 주주 투자
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 2020년부터 2024년까지 투자금이 꾸준히 확대되면서, 회사는 더욱 많은 자본을 유치하거나 내부 재투자를 활발히 진행해 왔음을 알 수 있다. 특히 2024년에는 상당한 규모의 투자가 이루어진 것으로 나타나, 회사의 성장 전략 또는 자본 구조에 변화가 있었음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준(1.06~1.19)을 유지하다가 2023년에는 약간 하락하며 1.04로 내려갔고, 2024년에는 더 큰 하락(0.88)으로 나타났다. 이 지표의 감소는 자본이 보다 효율적으로 활용되지 않거나, 매출 증가보다 자본 증가가 더 컸음을 의미할 수 있다. 또는 자본 구조의 변화 또는 재무 전략의 조정이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.