자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Abbott Laboratories, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2023년까지 세후 순영업이익은 전반적으로 변동이 있었으나, 2021년 급증 후 2022년 소폭 감소하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년에는 약 4,183백만 달러에서 7,014백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 6,718백만 달러로 다소 감소하였다. 2023년에는 5,289백만 달러로 계속 낮아졌으나, 2024년에는 다시 5,601백만 달러로 회복세를 보이고 있다. 이는 회사의 영업이익이 단기적으로 강한 성과를 보이며 이후 일시적 축소를 겪은 후 재반등하는 모습을 반영한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 60,387백만 달러에서 연평균 유사한 수준을 유지하거나 약간의 증감이 나타났다. 2021년에는 62,076백만 달러로 소폭 증가했고, 2022년에는 61,288백만 달러로 다소 축소되었다가 2023년과 2024년에는 각각 59,651백만 달러와 60,065백만 달러로 비슷한 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 일정 기간 동안 유보금을 유지하며 안정적인 자본 구조를 유지하는 데 노력하고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 8.01%에서 2019년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 11.3%로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 10.96%로 약간 하락하였으나 2023년과 2024년에는 각각 8.87%, 9.32%로 소폭 반등하였다. 이 세부 수치는 기업이 투자한 자본에 대한 수익률이 단기적으로는 높은 수준을 유지하다가 일부 변동성을 보였음을 의미한다. 전반적으로 높은 ROIC는 효율적인 자본 활용과 지속 가능한 수익 창출 능력을 시사한다.
ROIC의 분해
Abbott Laboratories, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 안정적인 수준을 유지하며 소폭 상승하는 경향을 보였습니다. 2020년에는 16.05%에서 2021년에는 20.37%로 크게 증가하였으며, 이후 2022년에는 20.24%로 약간의 축소가 있었지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 2023년에는 16.84%로 다시 하락하였으나, 2024년에는 17.23%로 회복하는 모습을 보여 영업 효율성이 일정 수준 유지되고 있음을 시사합니다.
- 자본금회전율(TO)
-
이 비율은 2020년 0.57에서 2021년 0.69로 상승하였으며, 2022년에는 0.71로 계속 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하고 있음을 나타내는 것으로 해석됩니다. 이후 2023년에는 0.67로 약간 하락하였으나, 2024년에는 다시 0.7로 회복하는 등 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이 지표의 증가는 재무 안정성과 자본 활용의 효율성 향상과 관련이 있을 수 있으며, 이는 회사의 운영 전략이 일정 수준의 안정성을 확보하는 데 기여했음을 나타낼 수 있습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 87.08%였으며, 2021년에는 79.95%, 2022년에는 76.03%로 점차 낮아지고 있습니다. 2023년에는 78.33%로 소폭 상승한 후, 2024년에는 77.5%로 다시 소폭 하락했습니다. 이러한 변동은 세후 현금 흐름에 대한 세금 부담이 감소하거나 세무 전략 변화로 인한 영향일 수 있으며, 이는 세후 현금흐름의 개선 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 8.01%였으며, 2021년에는 11.3%로 크게 상승한 이후, 2022년에도 10.96%로 높은 수준을 유지하였습니다. 이후 2023년에는 8.87%로 하락하였으나, 2024년에는 9.32%로 다소 회복하는 모습을 보였습니다. 이 지표는 자본 투자에 대한 수익성을 보여주며, 2021년과 2022년의 높은 수치는 효율적인 자본 활용과 높은 수익성을 나타냅니다. 그러나 2023년 이후의 하락은 수익성 저하 또는 투자 효율성의 일시적 악화로 해석될 수 있습니다.
영업이익률 (OPM)
Abbott Laboratories, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT):
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 증가 추세를 보여왔으며, 2022년에는 약 8,836백만 달러로 정점을 기록하였으나, 이후 2023년에 약간 감소하여 6,753백만 달러로 하락하였고, 2024년에는 다시 회복되어 7,226백만 달러 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 영업환경이나 비용 구조의 변화, 일시적인 요인에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 전체적으로는 양호한 이익 안정성을 시사합니다.
- 순 매출액:
- 2020년부터 2022년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였으며, 2022년에는 약 43,653백만 달러를 기록하였습니다. 2023년에는 일시적으로 약 40,109백만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 상승하여 41,950백만 달러에 도달하였습니다. 이러한 매출 흐름은 일정 수준의 시장 수요와 영업 활동의 성과를 반영하는 것으로 판단되며, 일부 연도별 변동은 시장 상황이나 경쟁 환경, 환율 등의 영향일 수 있습니다.
- 영업이익률 (OPM):
- 2020년 16.05%에서 2021년에는 약 20.37%로 크게 증가하였으며, 2022년에는 약 20.24%로 안정된 모습을 유지하였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 16.84%로 내려갔으나, 2024년에는 17.23%로 회복하는 모습을 보여, 전반적으로는 수익성 수준이 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 영업이익률의 변화는 매출원가, 판관비, 기타 영업비용의 변동과 관련이 있으며, 수익성 개선 및 유지에 대한 노력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Abbott Laboratories, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순 매출액 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 성장세를 보였으며, 2021년에 약 4만 3,075백만 달러로 정점을 찍은 후 2023년에는 다소 하락하여 4만 1,109백만 달러를 기록하였다. 그러나 2024년에는 다시 증가세를 나타내어 4만 1,950백만 달러로 회복되거나 소폭 상승하였다. 이러한 추세는 매출이 일시적 변동성을 겪고 있지만, 전반적으로 안정적인 성장 또는 회복 경향에 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 60,387백만 달러에서 2021년 62,076백만 달러로 증가하였다가 2022년에는 61,288백만 달러로 다소 축소되었으며, 2023년과 2024년에 각각 59,651백만 달러와 60,065백만 달러로 재조정된 모습을 보였다. 전체적으로는 약간의 변동성을 겪고 있지만, 2020년 이후 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보인다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.57에서 2021년 0.69로 상승하였으며, 2022년에는 0.71로 약간 더 높아지는 추세를 보였다. 이후 2023년에는 0.67로 일부 하락하였지만, 2024년에는 다시 0.7로 소폭 상승하였다. 이는 자본 대비 매출 효율이 전체적으로 높아지고 있음을 의미하며, 기업이 투자 자본을 활용한 매출 창출 능력을 향상시키고 있음을 시사한다.
실효 현금 세율(CTR)
Abbott Laboratories, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2019년에서 2021년까지 현금 영업세는 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 이후에는 다소 감소하는 것으로 나타난다. 특히 2022년에 정점에 도달한 후 2023년에는 감소하였지만 2024년에는 다시 증가하는 패턴을 보여, 영업 현금 유입의 변동성을 엿볼 수 있다. 이는 특정 연도에 영업 현금 흐름이 강화되었다가 일부 조정이나 변화로 인해 약화된 후 재회복하는 과정을 나타내는 것으로 해석할 수 있다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전반적으로 상승하는 경향을 보여준다. 2020년 대비 2021년과 2022년에 각각 큰 폭으로 증가하였으며, 2022년 정점 이후 2023년에는 소폭 하락하였으나 2024년에는 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 회사가 전반적으로 높은 영업이익 수준을 유지하거나 향상시키기 위해 노력해 왔다는 의미로, 수익성 측면에서 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 다만, 2022년에 나타난 정점 이후 약간의 조정이 이루어졌음을 주목할 필요가 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년부터 2024년까지 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 12.92%에서 2022년과 2023년 각각 23.97%와 21.67%로 상승했으며, 2024년에는 약간 증가하여 22.5%에 달한다. 이는 세금 부담 비율이 전체적으로 증가하는 경향이 있음을 의미하며, 앞으로의 세후 순이익 또는 영업이익률에 영향을 미칠 수 있는 요인으로 고려할 수 있다. 이러한 상승은 세금 정책 변화 또는 세무 구조의 조정에 따른 결과일 가능성도 있다.