보고 가능한 세그먼트 분석
Abbott Laboratories 는 4개 부문으로 나뉩니다: 확립된 의약품; 영양 제품; 진단 제품; 및 의료 기기.
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보고 대상 부문 이익률
Abbott Laboratories, 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년과 2021년 사이의 수익률 변동성
-
확립된 의약품 부문의 이익률은 2020년 18.45%에서 2021년 18.84%로 소폭 상승하였으며, 이후 지속적인 상승 추세를 보여 2023년 23.81%, 2024년 23.74%로 안정적 또는 약간의 정체를 나타내고 있습니다. 이는 해당 부문이 안정적인 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
반면, 영양 제품 부문의 이익률은 2020년 22.9%에서 2021년 21.26%로 하락하였다가, 2022년에 9.47%로 급감하는 모습을 보입니다. 이후 2023년 16.35%, 2024년 17.89%로 회복세를 나타내고 있으나, 2022년의 급락은 특정 요인에 의한 수익성 저하를 시사하며, 이후 회복이 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
진단 제품 부문은 전반적으로 강한 수익성을 유지하며, 2020년 34.47%, 2021년 39.99%, 2022년 40.2%로 높은 수익률을 보여왔습니다. 그러나 2023년에는 24.36%로 큰 폭으로 감소하였으며, 2024년에는 22.19%로 조금 더 낮아지는 추세입니다. 이는 해당 부문의 수익률이 최근 일부 압박을 받고 있음을 보여줍니다.
의료 기기 부문은 2020년 25.77%였던 수익률이 2021년 31.42%로 상승하였으며, 2022년에는 30.02%로 다소 하락 후 2023년과 2024년에는 각각 31.42%, 32.41%로 회복과 강화를 보여줍니다. 이 부문은 상대적으로 안정적이며, 점진적 수익성 향상을 보이고 있습니다.
- 전체적인 재무 건전성과 수익성 평가
-
확립된 의약품 부문의 지속적인 수익성 증가는 회사의 핵심 영업 부문이 견고함을 보여주고 있으며, 안정적 수익성을 기반으로 한 수익 구조를 갖추고 있음을 시사합니다. 반면, 영양 제품과 진단 제품 부문은 최근 일부 수익성 저하와 변동성을 경험하고 있으니, 이 부문들의 경쟁력 유지와 개선이 향후 과제일 것으로 보입니다.
의료 기기 부문은 전반적으로 긍정적인 성과를 유지하며, 수익률이 점차 높아지고 있는 점은 회사의 핵심 역량이 강화되고 있음을 반영합니다. 이러한 패턴들은 회사의 다부문 포트폴리오가 수익성을 고르게 유지하는 데 기여하고 있다고 판단됩니다.
보고 대상 부문 이익률: 기존 의약품
Abbott Laboratories; 확립된 의약품; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 점진적인 증가세를 보이고 있습니다. 2020년의 794백만 달러에서 2024년에는 1,233백만 달러로 상승하였으며, 연평균 성장률은 지속적으로 유지되고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 소폭이지만 안정적인 상승세를 기록하며, 수익성 향상에 기여하는 것으로 평가됩니다.
- 순 매출액
- 이 기간 동안 꾸준히 성장하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년의 4,303백만 달러에서 2024년에는 5,194백만 달러로 증가하였습니다. 이 회사의 매출 규모는 매년 일정한 성장률을 보이고 있으며, 이는 시장 수요 증가 또는 제품 판매 확대에 따른 것으로 해석될 수 있습니다. 연평균 매출 성장률은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 18.45%에서 2023년 23.81%에 최고점을 찍은 후 2024년 약간 하락하여 23.74%를 기록하였습니다. 전반적으로 이익률은 상승하는 추세를 보여, 영업 효율성 또는 비용 관리 측면에서 개선이 이루어진 것으로 판단됩니다. 특히 2021년 이후 이익률의 지속적 상승은 수익성 강화의 긍정적인 신호입니다.
보고 대상 부문 이익률: 영양성분
Abbott Laboratories; 영양 제품; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2021년까지 영업이익은 소폭 증가하는 모습을 나타냈으며 각각 1,751백만 달러와 1,763백만 달러를 기록하였다. 그러나 2022년에는 706백만 달러로 급격히 감소하였으며, 이후 2023년에는 다시 1,333백만 달러로 회복되는 양상을 보였다. 2024년에는 1,505백만 달러로 지속적인 성장세를 보여주고 있다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 연도별로 꾸준한 증가 또는 유지 양상을 보여준다. 2020년에는 7,647백만 달러였으며, 2021년에는 8,294백만 달러로 약간 상승하였다. 2022년에는 7,459백만 달러로 감소하였지만, 2023년과 2024년에는 각각 8,154백만 달러와 8,413백만 달러로 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 이러한 흐름은 매출이 일정한 성장 또는 안정적인 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년과 2021년 각각 22.9%와 21.26%로 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 급격히 9.47%로 떨어졌다. 이후 2023년에는 16.35%, 2024년에는 17.89%로 회복하는 모습을 보여, 이익률의 변동이 컸던 기간 이후 점진적인 회복세를 시사한다. 이는 수익성을 확보하는 데 있어서 일시적인 어려움이 있었던 시기를 지나 어느 정도 안정성을 회복하고 있음을 의미할 수 있다.
보고 대상 부문 이익률: 진단 제품
Abbott Laboratories; 진단 제품; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 6,667백만 달러로 정점을 찍었습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 2,433백만 달러와 2,073백만 달러로 크게 하락하였는데, 이는 영업이익 절반 이하로 감소한 것을 의미합니다. 이러한 추세는 수익성에 대한 우려를 나타내며, 비용구조나 영업활동의 변동이 반영되었을 가능성을 시사합니다.
- 순 매출액
- 2020년 1만 805백만 달러에서 2021년 1만 5,644백만 달러로 상당히 증가했으며, 2022년에는 1만 6,584백만 달러로 다소 증가하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 9,988백만 달러와 9,341백만 달러로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 최근 몇 년간 매출이 정체되거나 감소하는 방향성을 나타내며, 시장 경쟁 심화 또는 제품/시장 포트폴리오 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 2020년 34.47%, 2021년 39.99%, 2022년 40.2%로 점차 상승하여 2022년에는 가장 높은 수준을 기록하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 24.36%, 22.19%로 급락하는 모습을 보입니다. 이는 수익성 측면에서 급격한 악화를 보여 주며, 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화, 또는 특정 부문의 수익성 저하가 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다. 전반적으로 이 척도들은 일정 기간 동안 호조를 보였던 후 최근에는 상당히 둔화된 상태임을 보여줍니다.
보고 대상 부문 이익률: 의료 기기
Abbott Laboratories; 의료 기기; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 특히 2023년 이후 가파른 증가를 나타내고 있다. 2020년에는 약 3,038백만 달러였던 영업이익이 2024년에는 약 6,153백만 달러로 증가하여 거의 두 배 이상 늘어났다. 이러한 상승은 비용 관리 또는 매출 확대와 관련된 긍정적인 운영 성과를 시사한다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2020년 약 11,787백만 달러에서 2024년 약 18,986백만 달러로 증가하는 추세를 보이며, 연평균 성장률이 높게 유지되고 있다. 특히 2023년과 2024년에 빠른 성장률을 기록하며 매출 규모가 크게 확대된 점이 눈에 띈다. 이는 시장 점유율 확대 또는 신제품 출시에 따른 매출 증대 영향을 반영할 수 있다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2020년 25.77%에서 2024년 32.41%로 개선되었으며, 전반적으로 안정적이고 양호한 수익성 수준을 유지하고 있다. 특히 2021년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있어, 회사가 수익성을 강화하는 방향으로 운영 정책을 추진하고 있음을 보여준다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Abbott Laboratories, 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 세그먼트별 자산 수익률의 전반적인 추세와 변동성
- 확립된 의약품 세그먼트는 2020년부터 2024년까지 꾸준히 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 그 수익률은 27.49%에서 39.94%로 증가하였다. 이는 해당 세그먼트의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 영양 제품 세그먼트의 수익률 변화와 특이점
- 영양 제품은 2020년과 2021년에 각각 50.35%와 51.47%로 견고한 수익률을 기록하였으나, 2022년에는 급격히 19.48%로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에 각각 31.22%, 34.17%로 회복되는 모습을 보이고 있으나 2022년의 큰 감소는 해당 세그먼트의 수익성에 일시적 또는 구조적인 문제가 있었을 가능성을 시사한다.
- 진단 제품 세그먼트의 수익률 동향
- 진단 제품은 2020년 약 48.4%에서 2021년 81.26%로 급증하는 한편, 2022년에는 83.49%로 상승세를 유지하였다. 그러나 이후 2023년에는 하락하여 31.32%, 2024년에는 더욱 감소하여 27%로 나타났다. 이는 초기 고수익세에서 최근 다소 낮은 수익률로의 전환을 보여준다.
- 의료 기기 세그먼트의 수익률 변화
- 의료 기기 세그먼트는 2020년 44.07%에서 2021년 62.17%로 증가한 뒤, 2022년에는 56.21%로 다소 하락하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 58.77%와 64.96%로 다시 상승하는 모습을 보인다. 이 세그먼트는 전반적으로 높은 수익률을 유지하면서도 일시적인 변동성을 겪고 있으며, 최근 강한 회복세를 보여준다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 기존 의약품
Abbott Laboratories; 확립된 의약품; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 연평균 증가율은 약 9% 이상에 달하는 것으로 나타났다. 특히 2021년에 큰 폭의 증가를 거듭하였으며, 이후에도 꾸준히 상승하는 추세를 유지하고 있어, 수익성 향상과 효율성 증대가 지속되고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 이후 소폭 변동을 반복하는 모습을 보이지만, 전반적으로 2021년 이후 증가하는 추세로 전환되었다. 2023년까지 상당히 안정적인 수준을 유지하다가 2024년에 약간의 감소가 관찰되며, 자산 규모의 성장과 유지가 이루어지고 있는 것으로 분석된다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 해당 수익률은 지난 5년간 꾸준히 상승하는 경향을 보이며, 2020년 27.49%에서 2024년 39.94%에 이르기까지 높은 성장률을 기록하고 있다. 이는 자산 대비 수익성 측면에서 꾸준한 개선이 이루어지고 있음을 의미한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 영양성분
Abbott Laboratories; 영양 제품; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 안정적인 수준을 유지하다가 2022년에는 급감하는 양상을 보였습니다. 이후 2023년에는 다시 상승세로 돌아서며 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 회사의 영업 효율성 또는 비용 구조의 변동에 따른 결과일 것으로 보이며, 전반적으로 회복과 성장을 동시에 보여주는 패턴입니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 흐름을 보이고 있습니다. 2020년 약 3478백만 달러에서 2024년에는 약 4404백만 달러로 약 26.8% 증가하였으며, 이는 회사가 자산 규모를 확장하거나 자산 투자를 늘려왔음을 시사합니다. 자산 증가는 기업의 성장과 재무 건전성 확보를 위한 전략적 자산 증대와 연관된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 전체 부문 자산에 대한 수익률을 나타내며, 2020년과 2021년에는 각각 50.35%, 51.47%로 안정적이었음을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 급격히 19.48%로 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 31.22%와 34.17%로 회복되고 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이는 부문 수익률이 일시적으로 하락했음에도 불구하고 회복되었거나, 수익성을 높이기 위한 전략적 변화가 있었음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 진단 제품
Abbott Laboratories; 진단 제품; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익에 대한 분석
- 2020년부터 2022년까지 영업이익은 꾸준한 상승세를 보이며 각각 3,725백만 달러, 6,256백만 달러, 6,667백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 일시적인 하락을 보여 2,433백만 달러로 감소하였다. 이후 2024년에는 이보다 낮은 수준인 2,073백만 달러로 다시 축소되어, 최근 몇 년간의 영업이익은 전년 대비 감소하는 추세를 나타내고 있다.
- 총 자산에 대한 분석
- 총 자산은 2020년부터 2022년까지 대체로 안정적인 수준을 유지하며 각각 7,696백만 달러, 7,699백만 달러, 7,985백만 달러로 소폭 증가하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 7,767백만 달러와 7,678백만 달러로 일부 수치가 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 자산 규모가 어느 정도 안정적인 범위 내에서 움직이고 있음을 보여준다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률에 대한 분석
- 이 지표는 매우 높은 수준을 유지하며 2020년 48.4%에서 2021년과 2022년에는 각각 81.26%와 83.49%로 급증하였다. 이는 자산 대비 수익이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있다. 이후 2023년에는 31.32%로 상당 폭 감소하였으나 여전히 높은 수익률을 기록하고 있으며, 2024년에는 27%로 하락하여 이전 수치보다 낮아졌음에도 여전히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변화는 수익률이 일시적으로 하락하는 동안에도 전반적으로 높은 생산성을 보여주고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 의료 기기
Abbott Laboratories; 의료 기기; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 영업이익 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익은 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 2020년 3,038백만 달러에서 2024년 6,153백만 달러로 증가하였으며, 특히 2021년과 2024년에 걸쳐 큰 폭의 상승이 관찰된다. 이러한 성장은 제품 포트폴리오의 확대 또는 효율성 향상에 기인할 수 있으며, 전반적인 수익성 지표의 개선을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산 규모는 2020년에 6,893백만 달러에서 2024년 9,472백만 달러로 지속적으로 증가하였다. 이는 자산 증대를 통한 사업 확장 또는 재무 구조의 강화와 관련이 있을 수 있으며, 자산 규모 확장은 기업의 운영 기반 확장과 관련이 높게 평가된다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수치는 2020년 44.07%에서 2021년 62.17%로 급증한 후, 2022년 56.21%, 2023년 58.77%, 2024년 64.96%로 전반적으로 높은 수준을 유지하며 상승하는 추세를 나타내고 있다. 이 지표는 자산 대비 수익성의 향상을 보여주며, 부문별 자산 운영 효율성이 증대되었음을 시사한다. 특히 2024년에는 최고치를 기록하여 수익율이 최적화된 것으로 해석될 수 있다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Abbott Laboratories, 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 확립된 의약품 세그먼트 자산 회전율
- 2020년부터 2022년까지는 점진적인 상승세를 보이며 2021년에 특히 눈에 띄게 증가하였으며, 이후 소폭 하락하는 모습을 나타냈다. 2022년의 최고치를 기록한 후, 2023년에는 일시적인 감소가 관찰되었으나 2024년에는 다시 상승하여 1.68을 기록하였다. 이러한 추세는 의약품 부문의 자산 활용도가 장기적으로 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.
- 영양 제품 세그먼트 자산 회전율
- 2020년부터 2021년까지 지속적으로 증가하며 2.42로 정점을 찍었으나, 이후 2022년에는 소폭 하락하여 2.06을 기록하였다. 2023년과 2024년에는 각각 1.91로 유지되며 안정적인 수준을 보이고 있다. 이는 영양 제품 부문의 자산 활용도가 2021년 이후 다소 축소되거나 정체된 경향을 나타내며, 효율성의 일시적인 저하 또는 시장 환경의 변화가 영향을 미친 것으로 해석할 수 있다.
- 진단 제품 세그먼트 자산 회전율
- 이 부문은 2020년부터 2022년까지 꾸준히 상승세를 보였으며, 2022년에는 2.08로 최고치를 달성하였다. 그러나 2023년부터는 점차 하락하는 양상을 나타내며 2024년에는 1.22로 낮아졌다. 이러한 감소는 진단 제품 부문이 자산 활용 측면에서 상대적으로 효율성이 저하되고 있음을 시사하며, 시장 환경의 변화나 경쟁 심화, 또는 내부적 자산 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 의료 기기 세그먼트 자산 회전율
- 이 부문은 2020년부터 2023년까지 안정된 상승 흐름을 보였으며, 2023년에 1.87로 정점을 찍었다. 2024년에는 다시 2로 상승하며, 자산 활용에 대한 효율성이 전반적으로 높아지고 있음을 보여 준다. 이는 의료 기기 부문이 자산 투입 대비 매출 또는 활동이 활발하게 이루어지고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 기존 의약품
Abbott Laboratories; 확립된 의약품; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액
-
2020년부터 2024년까지 전반적으로 안정적인 성장세를 보이고 있으며, 매출액은 연평균 증가율을 유지하고 있다.
구체적으로 2020년의 43억 달러에서 2024년에는 약 52억 달러에 이르며, 총 20% 이상의 성장을 기록하였다. 이러한 추세는 지속적인 수익 증대를 시사하며, 시장 내에서의 안정적인 수요와 사업 확장을 반영하는 것으로 평가된다.
- 총 자산
-
총 자산은 2020년 28억 8천만 달러에서 2024년 약 30억 8천만 달러로 변화하였다. 일부 해에는 소폭 감소하는 모습을 보였으나, 전반적으로는 완만한 증가세를 유지하고 있다.
이러한 자산 규모의 증가는 기업의 운영 규모 확장 또는 자산 활용의 효과를 보여줄 수 있으며, 재무 상황의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사한다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
-
이 비율은 1.49에서 1.69로 개선된 모습을 보이며, 일부 해에는 자연스러운 변동이 있으나 대체로 상승하는 추세를 나타낸다.
이 증가세는 자산을 효율적으로 활용하여 매출액을 창출하는 능력이 향상되고 있음을 의미할 수 있으며, 기업의 운영 효율성 향상에 긍정적인 신호를 제공한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 영양성분
Abbott Laboratories; 영양 제품; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지의 순 매출액은 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년의 7,647백만 달러에서 2021년에는 약 8,294백만 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 7,459백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2023년에는 다시 회복되어 8,154백만 달러를 기록했고, 2024년에는 약간 더 상승하여 8,413백만 달러를 기록하며 연속적인 성장세를 보여주고 있습니다. 이러한 흐름은 수익 창출 능력이 유지되고 있음을 시사합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 3,478백만 달러에서 2021년에는 소폭 감소하여 3,425백만 달러를 기록했으나, 이후 2022년까지 약 3,625백만 달러로 다소 증가하는 모습을 보입니다. 2023년 하반기에는 4,270백만 달러로 크게 늘어난 이후 2024년에는 4,404백만 달러로 이어지며 꾸준히 확대되고 있습니다. 이는 회사가 자산 기반을 강화하는 방향으로 재무구조를 개선하고 있음을 보여줍니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 2.2에서 2021년 2.42로 증가하였으며, 이후 2022년에는 2.06으로 소폭 감소하는 모습을 보입니다. 이후 2023년과 2024년 모두에서 1.91로 안정세를 유지하고 있는데, 이는 자산이 수익으로 전환되는 속도가 다소 둔화되었음을 의미할 수 있습니다. 이러한 변화는 자산운용의 효율성이나 영업 활동의 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 진단 제품
Abbott Laboratories; 진단 제품; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2020년부터 2022년까지는 지속적인 증가세를 보이며 매출이 증가하였으며, 2022년에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2023년 이후에는 매출이 크게 하락하는 양상을 나타내고 있다. 특히 2023년에는 약 3,788백만 달러(약 22.8%) 감소하였으며, 2024년에는 일부 회복했으나 여전히 2022년보다 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 시장 환경의 변화, 제품 및 서비스의 성과, 또는 기타 요인들로 인해 매출 성장이 정체 또는 감소하는 상황을 시사할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하며 약 7,697백만 달러에서 7,985백만 달러로 소폭 증가하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 7,767백만 달러와 7,678백만 달러로 하락하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 자산 규모는 큰 변동 없이 유지되고 있으나, 일부 감액이 지속되고 있어 자산의 활용도 또는 운용 전략에 변화가 있을 가능성을 내포하고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 1.4에서 2021년과 2022년에는 각각 2.03과 2.08으로 상승하며, 자산을 활용한 매출 창출 효율이 개선되었음을 나타냈다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1.29와 1.22로 크게 하락하였으며, 이는 자산이 매출을 창출하는 능력이 저하된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 감소는 기업의 자산 활용 효율이 저하되거나, 시장 상황 변화로 인해 자산이 덜 효과적으로 운용되고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 의료 기기
Abbott Laboratories; 의료 기기; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 순 매출액 | |||||
| 총 자산 | |||||
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출액 ÷ 총 자산
= ÷ =
- 순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 기간 동안 순 매출액은 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2020년의 1조 1,787백만 달러에서 2024년에는 1조 8,986백만 달러로 약 61% 가량 성장하였다. 이러한 매출 증가는 회사의 수익 구조 강화를 나타내며, 시장 내 점유율 확대 또는 제품 포트폴리오의 긍정적인 성과를 반영할 수 있다. 매출의 연평균 성장률은 약 13% 내외로 계산될 수 있으며, 이는 업계 평균보다 높은 성장세를 나타낸다.
- 총 자산
- 총 자산도 동일 기간 동안 증가하는 추세를 보이고 있는데, 2020년 6,893백만 달러에서 2024년에는 9,472백만 달러로 약 37% 증가하였다. 자산의 증가는 회사의 성장과 확장 활동을 지원하는 자본적 기반이 강화되고 있음을 시사한다. 자산의 증가는 유동성 확보와 장기적인 사업 운영의 안정성을 높이는 측면에서도 평가된다. 매출 증가와 함께 자산 규모도 확장되어, 전반적인 사업 규모의 확장과 재무 건전성 유지가 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 재무 상태와 자산 활용효율성을 보여주는 지표로서, 2020년의 1.71에서 2021년 큰 폭으로 상승하여 1.98을 기록하였으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 1.87로 다소 감소하였다가 2024년에는 다시 2로 상승하였다. 이 패턴은 자산을 활용한 매출 창출효율이 크게 향상되었음을 시사한다. 특히 2024년의 회전율이 2에 근접함에 따라 자산운용의 효율성이 높아지고 있음을 보여준다. 이와 같은 증가세는 생산성과 운영 효율의 개선 또는 신규사업 부문의 효율적인 자산 활용이 기여했을 가능성을 암시한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Abbott Laboratories, 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 확립된 의약품 부문
- 2020년 대비 2021년에는 자본 지출의 감가상각 비율이 약간 증가하였으며, 이후 2022년에도 동일한 수준을 유지하였습니다. 2023년과 2024년에는 각각 1.78과 1.91로 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 전반적으로, 해당 부문의 감가상각 비율은 안정적인 수준을 유지하는 가운데 점진적인 증가세를 나타내고 있어, 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 시사합니다.
- 영양 제품 부문
- 이 부문은 2020년의 감가상각 비율이 1.41에서 2021년에는 1.15로 하락하였으며, 이후 2022년에는 1.62로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 2.95와 2.4로 상승 폭이 크며, 이를 통해 영양 제품 부문의 자본 투자와 감가상각이 크게 증가하는 추세를 파악할 수 있습니다. 이러한 변화는 해당 부문의 성장 또는 확장 전략과 관련되어 있을 가능성을 시사합니다.
- 진단 제품 부문
- 2020년과 2021년 동안 감가상각 비율은 각각 2.59와 1.29로 변화가 크며, 이후에는 점차 안정된 수준인 1.68, 1.5, 1.45로 유지되고 있습니다. 특히 2021년에 급격히 낮아진 후, 2022년과 이후 연도들에는 비교적 안정적인 수준을 유지하며 점진적인 감가상각률 감소세를 보여줍니다. 이는 해당 부문의 자본 투자 규모 또는 그 구조가 조정되었을 가능성을 암시합니다.
- 의료 기기 부문
- 이 부문은 2020년 1.43에서 2021년 1.22로 감소하였으며, 이후 2022년에는 1.08로 낮아지고, 2023년과 2024년에는 각각 1.92와 1.84로 다시 상승하는 양상을 나타냅니다. 이 변화는 의료 기기 경쟁력 강화를 위한 설비 투자 또는 자본 확충 정책의 결과일 수 있으며, 전체적으로 감가상각 비율은 일정 범위 내에서 변동하는 모습을 보이고 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 기존 의약품
Abbott Laboratories; 확립된 의약품; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 재산 및 장비에 대한 추가 사항 | |||||
| 감가 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 재산 및 장비에 대한 추가 사항 ÷ 감가 상각
= ÷ =
- 재산 및 장비에 대한 추가 사항
- 해당 항목은 2020년 109백만 달러에서 시작되어 2021년에는 169백만 달러로 크게 증가하였다. 이후 2022년 175백만 달러로 소폭 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 185백만 달러와 183백만 달러로 다소 변동이 있으나 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있다. 이러한 추이는 회사가 지속적으로 재산과 장비를 확충하거나 가치가 증대되고 있음을 시사한다.
- 감가상각
- 감가상각 비용은 2020년 88백만 달러에서 2021년 94백만 달러로 증가하였다가 2022년에는 97백만 달러로 소폭 더 늘었다. 2023년에는 104백만 달러로 다시 상승하였으며, 2024년에는 96백만 달러로 줄어드는 모습을 보여 주고 있다. 이는 감가상각 비용이 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 일정 기간 내 자산 가치의 소모 또는 감가상각 방법에 따른 영향일 수 있다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 1.24에서 시작되어 2021년과 2022년 각각 1.8로 상승하였다. 이후 2023년에는 1.78로 약간 감소하였으나, 2024년에는 다시 1.91로 증가하는 경향을 보이고 있다. 이 지표는 감가상각 비용 대비 자본 지출이 점차 확대되고 있음을 보여주며, 회사가 자산 확보 및 유지에 더 많은 자본을 투입하고 있음을 시사한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 영양성분
Abbott Laboratories; 영양 제품; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 재산 및 장비에 대한 추가 사항 | |||||
| 감가 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 재산 및 장비에 대한 추가 사항 ÷ 감가 상각
= ÷ =
- 재산 및 장비에 대한 추가 사항
- 2020년부터 2024년까지의 추세를 살펴보면, 재산과 장비의 금액이 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년에는 201백만 달러였던 이 항목은 2021년 약 174백만 달러로 일시적으로 하락하였으나, 이후 2022년 251백만 달러로 증가하였으며, 2023년에는 457백만 달러까지 크게 늘어났습니다. 2024년에는 382백만 달러로 일부 감소하였으나, 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이와 같은 증가는 회사가 신규 설비 투자 또는 자산 확충을 지속하고 있음을 시사합니다.
- 감가상각
- 감가상각 비용은 전반적으로 완만한 증가 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 143백만 달러에서 시작하여 2021년에는 151백만 달러로 소폭 늘어났으며, 2022년에는 155백만 달러로 소폭 증가 후, 2023년과 2024년에는 각각 155백만 달러와 159백만 달러로 유지 또는 약간 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사의 감가상각 비용이 큰 변동 없이 안정적으로 유지되고 있음을 의미하며, 자산이 지속해서 사용되고 있음을 반영합니다. 또한, 자산 규모 증가와 감가상각 비용 증가 간의 연관성을 고려할 때, 회사의 자산 운용에 있어서 일정 수준의 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 알 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 재무 비율로서, 감가상각 비용 대비 부문 자본 지출의 비율을 나타냅니다. 2020년과 2021년에는 각각 1.41과 1.15로 비교적 낮은 수준을 유지하다가, 2022년에는 1.62로 증가하였고, 이후 2023년에는 급증하여 2.95에 달했습니다. 2024년에는 다소 낮아져서 2.4를 기록하였으나 여전히 2020년보다 높은 수준입니다. 이 수치의 증가는 감가상각 비용보다 훨씬 높은 수준의 부문 자본 지출이 이루어지고 있음을 의미하며, 회사가 지속적인 설비 투자와 자본 확충에 적극적으로 나서고 있음을 보여줍니다. 특히 2023년의 급격한 증가폭은 그 해에 중요한 투자 활동이 이루어졌음을 시사하며, 기업의 성장 전략이나 사업 확장 계획이 강력히 추진되고 있음을 반영할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 진단 제품
Abbott Laboratories; 진단 제품; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 재산 및 장비에 대한 추가 사항 | |||||
| 감가 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 재산 및 장비에 대한 추가 사항 ÷ 감가 상각
= ÷ =
- 재산 및 장비에 대한 추가 사항
- 2020년 이후 지속적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 758백만 달러로 2020년 수준과 유사한 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 기존 재산 및 장비의 규모를 점진적으로 축소하거나 특정 투자를 지연시키는 전략을 취했을 가능성을 시사합니다. 이러한 감소는 자본적 지출 또는 자산 교체 활동이 줄어든 것과 관련이 있을 수 있습니다.
- 감가상각
- 감가상각 비용은 2020년 488백만 달러에서 2021년에 급증한 후, 이후 점차 안정화되는 모습을 보입니다. 2024년에는 521백만 달러로 2020년과 비슷한 수준입니다. 이 상승은 감가상각 대상 자산의 규모가 잠시 늘어난 이후, 지속적인 비용 수준 유지 또는 일부 자산의 노후화에 따른 감가상각 증가를 반영할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 전반적으로 낮거나 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2020년 2.59에서 2021년 급감한 후, 이후 1.68, 1.5, 1.45로 지속적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 회사는 자본적 지출을 축소하거나 자산 교체를 최소화하는 방향으로 전략을 조정했을 가능성이 있습니다. 이러한 낮은 비율은 자산 교체 및 유지 비용에 대한 통제 또는 축소를 나타낼 수 있으며, 동시에 감가상각 비용은 일정 수준으로 유지되어 있어, 장기적으로 자산이 노후화되거나 효율이 저하될 위험도 고려해야 합니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 의료 기기
Abbott Laboratories; 의료 기기; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||
| 재산 및 장비에 대한 추가 사항 | |||||
| 감가 상각 | |||||
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 재산 및 장비에 대한 추가 사항 ÷ 감가 상각
= ÷ =
- 재산 및 장비에 대한 추가 사항
- 2020년부터 2024년까지 해당 항목은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 402백만 달러였던 값은 2021년 348백만 달러로 다소 감소했으나, 이후 꾸준히 상승하여 2024년에는 630백만 달러에 이르렀습니다. 이 변동은 기업이 장비와 기타 유형 자산에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있음을 시사합니다. 특히, 2023년과 2024년에는 큰 폭의 증가가 관찰되며 기업이 자산 확충을 적극 추진하고 있음을 보여줍니다.
- 감가상각
- 감가상각 비용은 전반적으로 완만한 상승세를 나타냅니다. 2020년 281백만 달러에서 2021년 285백만 달러로 소폭 증가했고, 2022년에는 311백만 달러로 더 뚜렷하게 상승했으며, 이후 2023년에는 315백만 달러, 2024년에는 343백만 달러로 지속적인 상승이 유지되고 있습니다. 이러한 증가는 자산 투자 규모의 확대와 연관이 있으며, 기업이 감가상각 비용의 증가를 통해 자산 규모 확대 또는 자산의 감가상각 정책 변경 등을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2020년 1.43에서 2021년 1.22로 하락했고, 2022년에는 1.08로 더욱 낮아졌으며, 2023년에는 1.92로 다시 큰 폭으로 상승하는 패턴을 보여줍니다. 2024년에는 약 1.84로 일부 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 비율이 낮은 해에는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 적거나, 감가상각 대비 자본 지출이 적었음을 의미할 수 있고, 높은 해에는 자본 지출이 감가상각 비용보다 더 높았음을 나타냅니다. 이러한 변화는 기업의 투자가 일시적 또는 전략적 결정으로 인해 변동될 수 있음을 시사하며, 자본 지출과 감가상각 정책이 연계되어 기업의 자산 재무 전략에 중요한 영향을 미치는 것으로 해석됩니다.
순 매출액
Abbott Laboratories, 보고 가능한 세그먼트별 순 매출
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 확립된 의약품⸺순 매출액
- 2020년부터 2024년까지 연평균 성장세를 보이며 매출액이 지속적으로 증가하는 경향이 나타났습니다. 특히 2021년에 약 3.7% 증가한 후, 2022년에는 소폭 증가세를 유지하였으나, 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 2.7%와 2.5%의 성장률을 기록하며 안정적인 상승을 유지하고 있습니다. 이러한 지속적인 성장은 해당 부문의 시장 확대 또는 제품 포트폴리오의 강화를 시사할 수 있습니다.
- 영양 제품⸺순 매출액
- 이 부문의 매출액은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 성장하는 모습을 나타내고 있습니다. 2020년 대비 2024년에는 약 10.3%의 증가가 관찰되어 전반적으로 강한 성장세를 보여줍니다. 특히 2022년에는 일시적인 감소(약 9.8% 하락)를 경험하였으나, 이후 다시 반등하는 모습을 보이며 안정적인 성장망을 형성하고 있습니다. 이는 영양 제품 부문의 소비자 수요 확대 또는 신제품 출시와 관련이 있을 수 있습니다.
- 진단 제품⸺순 매출액
- 이 부문은 큰 변동성을 보여주고 있습니다. 2020년부터 2022년까지 강한 성장세(약 53.3% 증가)를 기록했으며, 2022년 정점을 찍고 이후 2023년과 2024년에는 각각 약 39.8%와 43.7%의 매출액 감소가 나타났습니다. 이러한 급격한 감소는 시장 경쟁 심화, 제품 수명 주기 또는 시장 수요의 일시적 축소 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 단기적 성과의 변동성을 내포합니다.
- 의료 기기⸺순 매출액
- 이 부문은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 2020년 이후 매출액이 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 2023년과 2024년에 각각 약 14.8%와 12.4%의 성장을 기록하며, 부문별 전체 성장세를 견인하는 역할을 하고 있습니다. 기술 혁신 또는 신기술 개발, 시장 확대가 매출 증대의 주요 원인으로 작용할 수 있습니다.
- 보고 가능한 총 세그먼트⸺순 매출액
- 전체 세그먼트의 매출액은 2020년 대비 2024년까지 약 21.4% 증가하는 모습을 보여줍니다. 2021년과 2022년 사이에는 약 1.2%의 증가를 기록했으나, 2023년에는 약 8.0%의 감소를 경험하였고, 2024년에는 다시 소폭 회복하며 약 4.5%의 증대를 나타냈습니다. 이는 전체 사업 포트폴리오의 수익성이 일시적 조정을 겪고 있으나, 전반적으로는 장기적인 성장세를 유지하고 있음을 시사합니다.
영업이익
Abbott Laboratories, 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전반적인 영업이익 추세
- 2020년부터 2024년까지 보고된 총 세그먼트별 영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2021년에는 전년 대비 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 일부 세그먼트에서 변동성이 나타나지만 대체로 상승세를 유지하고 있다.
- 각 세그먼트별 성과
-
확립된 의약품 부문은 2020년부터 2024년까지 꾸준한 성장세를 보여 2021년에 크게 증가했으며 이후 소폭의 증감이 있으나 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 1206백만 달러와 1233백만 달러로, 지속적인 성과를 나타내고 있다.
영양 제품 부문은 2020년과 2021년에 강한 영업이익을 기록했으나 2022년에는 급감하였다. 이는 일시적 요인 또는 시장 변동성에 의한 것일 수 있으며, 이후 2023년과 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보여 회복세를 나타내고 있다.
진단 제품 부문은 2020년 대비 2021년에 급증하였고, 2022년에도 계속 증가하다가 2023년과 2024년에는 감소하는 모습을 보이고 있다. 이로써 진단 부문은 단기적 성과 변동성을 보이고 있으며, 2022년의 최고 성과 이후에는 일부 조정이 있었던 것으로 보인다.
의료 기기 부문은 2020년 이후 지속적인 성장세를 유지하고 있으며, 특히 2023년과 2024년에 각각 5306백만 달러, 6153백만 달러로 정점에 가까운 성과를 기록하였다. 이는 해당 부문의 강한 시장 지위와 수요를 반영하는 것으로 판단된다.
- 전체 세그먼트의 결합적 분석
- 보고 가능한 모든 세그먼트의 영업이익은 2021년에 급증한 후 2022년과 2023년에 일부 조정을 거쳤으나, 다시 2024년에 회복 및 증대하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 패턴은 회사가 여러 핵심 사업 부문에서 안정적이면서도 성장하는 경향을 추구하고 있음을 시사한다.
감가 상각
Abbott Laboratories, 보고 가능한 세그먼트별 감가상각
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 개요
- 해당 기간 동안 보유한 주요 재무 항목들에 대한 데이터를 분석한 결과, 여러 사업 부문에서 일관된 성장 또는 안정적인 변동이 관찰된다. 전체적으로 보면, 관찰된 다섯 개의 주요 세그먼트는 시간 경과에 따라 일부 부문에서 증가 또는 변동하는 패턴을 보이고 있다.
- 개별 세그먼트별 추세
-
확립된 의약품⸺감가 상각은 2020년부터 2023년까지 지속적인 증가를 보여 왔으며, 2024년에는 약간 감소하는 모습을 나타낸다. 이 패턴은 해당 사업 부문의 수익 또는 투자가 일시적으로 정체되었거나 조정된 것으로 해석될 수 있다.
영양 제품⸺감가 상각은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보이며, 2024년까지 소폭의 성장세를 유지하고 있다. 이는 해당 부문의 수요 또는 제품 포트폴리오가 안정적으로 확장되고 있음을 시사한다.
진단 제품⸺감가 상각은 2021년 급속히 증가하였다가 이후 2022년과 2023년에 일부 감소하는 모습을 보이나, 2024년 다시 증가하는 등 등락이 반복되고 있다. 이로 인해 시장의 수요 변화 또는 기술개발과 관련된 일시적 요인들이 영향을 미쳤을 가능성이 있다.
의료 기기⸺감가 상각은 꾸준한 증가세를 보여, 2020년 대비 2024년에는 상당히 향상된 수준을 보여주고 있다. 이는 의료 기기 부문이 지속적인 성장을 이루고 있다는 점을 반영한다.
보고 가능한 총 세그먼트⸺감가 상각은 2020년 대비 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 특히, 2021년 이후 완만한 상승세를 보여, 전체 사업영역에서의 성장 또는 확장 기조를 시사한다.
- 종합적 평가
- 이 데이터를 통해 해당 기업은 여러 사업 부문에서 안정적인 성장세 또는 지속적인 확대를 보여주고 있으며, 일부 부문에서는 일시적인 조정을 거쳤음을 알 수 있다. 전반적으로 볼 때, 특정 부문의 변동성이 일부 존재하지만, 전체적으로는 긍정적인 성장 흐름이 유지되고 있다는 점이 드러난다. 이와 같은 패턴은 향후 전략적 투자와 시장 대응에 중요한 참고자료가 될 수 있다.
재산 및 장비에 대한 추가 사항
Abbott Laboratories, 보고 가능한 부문별 자산 및 장비 추가
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 2020년과 2021년 사이의 추세
- 각 재무 항목에서 확립된 의약품, 영양 제품, 진단 제품, 의료 기기, 및 총 세그먼트의 재산 및 장비에 대한 추가 사항은 전반적으로 증가 또는 다소 정체된 모습을 보이고 있다. 특히, 확립된 의약품의 경우 2020년 109백만 달러에서 2021년 169백만 달러로 급증하는 경향을 보였으며, 영양 제품 또한 2019년 하반기 이후 2021년까지 어느 정도 안정화 또는 소폭 감소 후 재상승하는 모습이 나타난다. 진단 제품은 2020년 1263백만 달러에서 2021년 980백만 달러로 하락했으며, 의료 기기와 총 세그먼트 역시 비슷한 하락 또는 정체 양상을 보이고 있다.
- 2021년 이후의 변화와 추세
- 2022년에는 일부 항목에서 다시금 하락이 관찰되지만, 2023년과 2024년에는 대체로 증가하는 모습을 나타낸다. 특히, 영양 제품은 2022년 251백만 달러에서 2023년 457백만 달러, 2024년 382백만 달러로 지속적인 증가를 보여줘서 해당 부문의 재산 및 장비 투자가 확대되고 있음을 시사한다. 진단 제품은 2022년 832백만 달러까지 하락했으나 이후 2023년 750백만 달러로 소폭 상승 또는 안정화되었다. 의료 기기는 2022년 335백만 달러에서 2023년 604백만 달러로 큰 폭으로 증가하며 재무 구조 내에서 투자가 활발히 이루어진 것으로 해석된다. 총 세그먼트 역시 2022년 1593백만 달러에서 2023년 1996백만 달러로 상당한 상승을 기록하였다.
- 전반적인 관찰 사항
- 전체적으로, 일부 세그먼트는 초기 2020년에서 2021년 사이 증가 또는 정체된 흐름을 보였으며, 이후 2022년 이후에는 다시 재투자 또는 자산 확대의 신호로 해석될 수 있는 성장세를 보여주고 있다. 이러한 추세는 회사가 특정 부문에 대한 투자와 확장을 통해 시장 경쟁력을 강화하려는 전략적 움직임을 반영하는 것으로 볼 수 있다. 특히, 영양 제품과 의료 기기 부문의 재산 증가가 두드러지며, 이는 향후 해당 섹터의 성장 또는 사업 확장을 뒷받침하는 지표가 될 수 있다.
총 자산
Abbott Laboratories, 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 확립된 의약품 | |||||
| 영양 제품 | |||||
| 진단 제품 | |||||
| 의료 기기 | |||||
| 보고 가능한 총 세그먼트 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 전체 자산 규모의 변화
- 2020년부터 2024년까지, 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히, 의료 기기 부문의 총 자산이 꾸준히 성장하여 2020년 6893백만 달러에서 2024년 9472백만 달러로 약 37.4% 증가하였다. 이는 회사가 의료 기기 분야에 대한 투자를 확대하거나 해당 부문의 성장에 힘쓴 결과로 해석할 수 있다. 반면, 확립된 의약품 부문의 자산은 상대적으로 안정적이며, 전체적으로 약간 변동이 있지만 일정한 수준을 유지하고 있다. 영양 제품의 자산은 2020년 이후 지속적으로 증가하여 2024년에는 4404백만 달러에 달하였다. 진단 제품 부문도 2022년 이후 약간의 감소를 보이지만, 전체적으로는 증가하는 경향을 유지하고 있다.
- 세그먼트별 자산 구성
- 보고 가능한 총 세그먼트의 자산 역시 지속적으로 증가하였다. 2020년 20955백만 달러에서 2024년에는 24641백만 달러로 약 17.4% 증가하였으며, 이는 회사의 사업 포트폴리오 확장 또는 사업 성장이 반영된 것으로 볼 수 있다. 특히, 의료 기기 부문은 전체 세그먼트 중에서도 가장 빠른 성장률을 보이고 있어, 기업의 전략적 집중이 이루어지고 있음을 보여준다. 모든 세그먼트에서 자산 규모의 확장은 회사의 사업 활동 활력을 나타내며, 자산 증가는 재무적 안정성과 성장 잠재력을 시사한다.