장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
Intuitive Surgical Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년부터 2024년까지 순고정자산 회전율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 2.76이었으나, 2024년에는 1.8로 감소하였다. 이는 고정자산의 효율적 운용이 상대적으로 저하되었거나, 고정자산이 증가했음에도 매출액이 비례적으로 증가하지 않은 상황을 반영할 수 있다. 운용리스와 사용권 자산을 포함한 경우에도 유사한 하락세를 나타내어, 전반적인 자산 활용 효율성의 저하가 지속되고 있음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
-
총 자산 회전율은 2020년 0.39에서 2022년 0.48로 상승하였으며, 그 이후로는 약간의 감소를 보이고 있다. 2024년에는 0.45로 집계되어, 한동안 상승세를 유지하다가 최근에는 다소 완만한 하락 양상을 나타내고 있다. 이는 총 자산 대비 매출이 2022년에 가장 높은 효율성을 보였음을 의미하며, 이후에는 그 효율성이 다소 낮아지고 있음을 내포한다.
전반적으로 자산을 통한 매출창출 능력이 다소 약화되거나, 자산 규모의 증대에 매출이 비례하지 않는 모습을 보여주고 있다.
- 주주 자기자본회전율
- 주주 자기자본회전율은 2020년 0.45에서 2022년 0.56으로 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 0.54와 0.51로 다소 하락하는 추세이다. 이는 자기자본을 활용한 매출창출이 2022년에 정점에 달한 후, 약간의 감소세를 보이고 있음을 나타낸다. 이러한 현상은 자기자본 효율성의 일시적 개선 이후 일부 둔화가 발생했음을 시사한다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 운용리스와 사용권 자산을 포함한 순고정자산 회전율은 전체적으로 본체 데이터와 유사한 흐름을 보여, 연평균적으로 하락하는 경향을 갖는다. 2020년 2.66에서 2024년 1.75로 감소하였으며, 이는 비슷하게 자산 활용의 효율성이 저하되고 있음을 의미한다.
순고정자산 회전율
Intuitive Surgical Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,646,600) | 3,537,600) | 2,374,200) | 1,876,400) | 1,577,300) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | 2.76 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | 3.83 | |
| Elevance Health Inc. | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | 34.69 | |
| Medtronic PLC | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | 5.99 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | 29.64 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | 16.13 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | 7.00 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 8,352,100 ÷ 4,646,600 = 1.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 분석
- 2020년부터 2024년까지 해당 기간 동안 수익은 견고하게 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 4,358,400천 달러였던 수익이 2024년에는 약 8,352,100천 달러로 두 배 이상의 성장률을 기록하였다. 이는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 시사하며, 시장에서의 경쟁력 상승 또는 신규 시장 진출, 제품 또는 서비스의 수요 증대와 같은 긍정적인 사업 환경의 영향을 반영한다.
- 재산, 식물 및 장비의 변화 및 투자 활동
- 이 부문은 수익 증가와 함께 크게 증가한 것으로 확인된다. 2020년 약 1,577,300천 달러였던 재산, 식물, 장비는 2024년에는 약 4,646,600천 달러에 달하며, 대부분의 기간에서 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 이는 회사가 생산 능력 또는 운영 인프라를 강화하기 위해 적극적인 투자를 지속한 것으로 해석할 수 있다. 이러한 투자 확대는 미래 성장을 위한 기반 마련의 일환으로 볼 수 있다.
- 순고정자산 회전율의 추이
- 순고정자산 회전율은 2020년 2.76에서 2024년에는 1.8로 감소하였다. 이는 고정자산의 증가에도 불구하고, 수익 증가 속도가 상대적으로 낮아져 회전율이 하락하는 현상을 반영한다. 이러한 감소는 고정자산의 성장에 비해 수익 증가가 일정 수준을 넘어선 것으로 볼 수 있으며, 자산 활용도 또는 자산 효율성에 영향을 미칠 수 있다. 특히, 투자 확대와 연결된 생산 또는 운영 효율성이 조정될 필요성을 시사할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
Intuitive Surgical Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 4,646,600) | 3,537,600) | 2,374,200) | 1,876,400) | 1,577,300) | |
| 운용리스 사용권 자산(무형 및 기타 자산, 순으로 보고) | 136,400) | 79,300) | 82,200) | 74,400) | 63,900) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함) | 4,783,000) | 3,616,900) | 2,456,400) | 1,950,800) | 1,641,200) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | 2.66 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | 3.42 | |
| Elevance Health Inc. | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | 29.26 | |
| Medtronic PLC | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | 5.02 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | 19.55 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | 12.79 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 의료 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | 6.14 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
= 8,352,100 ÷ 4,783,000 = 1.75
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- 수익
- 2020년부터 2024년까지 수익은 지속적인 증가세를 보이고 있으며, 연평균 성장률이 상당히 높게 나타나고 있다. 2020년 4,358,400천 달러에서 2024년 8,352,100천 달러로 상승하며, 약 92.4%의 성장을 기록하였다. 이 추세는 회사의 매출 규모가 꾸준히 확대되고 있으며, 시장 점유율 또는 상품·서비스의 수요가 강하게 유지되고 있음을 시사한다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 항목은 각 연도별로 크게 증가하는 경향을 보이고 있다. 2020년 1,641,200천 달러에서 2024년 4,783,000천 달러로 증가하였으며, 이는 회사의 장기 생산설비 또는 인프라 확장에 따른 투자 증가를 반영한다. 이러한 증가는 향후 생산능력 또는 서비스 제공 능력 확대에 기여할 것으로 예상되므로 성장 기반이 강화되고 있음을 보여준다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년 2.66에서 2024년 1.75로 낮아지고 있다. 이는 총 고정자산 대비 수익 창출 효율이 점차 감소하는 경향을 나타내며, 고정자산의 증가 속도보다 매출이 더 빠르게 증가하거나, 고정자산의 활용 효율이 일부 저하되고 있음을 의미할 수 있다. 그러나 고정자산이 장기적 성장을 위해 확대되고 있다는 맥락에서 해석될 수 있다.
총 자산 회전율
Intuitive Surgical Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| 총 자산 | 18,743,200) | 15,441,500) | 12,974,000) | 13,555,000) | 11,168,900) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | 0.39 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | |
| Elevance Health Inc. | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | 1.39 | |
| Medtronic PLC | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | 0.32 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | 1.30 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 의료 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | 0.57 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= 8,352,100 ÷ 18,743,200 = 0.45
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추세
- 해당 기간 동안 수익은 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2020년말 기준 약 4,358백만 달러에서 2024년말 약 8,352백만 달러까지 성장하여, 거의 두 배 이상의 성장을 기록하였다. 이러한 수익 증가는 제품 또는 서비스의 수요 증가, 시장 확장 또는 신제품 출시와 같은 사업 활동의 확장에 따른 결과로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년말 1,116억 8,900만 달러에서 2024년말 1,874억 3,200만 달러로 증가하였다. 이 기간 동안 총 자산은 지속적으로 확대되었으며, 증가폭이 상당히 컸다. 이는 회사가 자산 투자를 확대하거나, 신규 설비 또는 연구개발 등에 대해 적극적으로 투자했음을 시사한다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 전반적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년 0.39에서 2022년에 0.48까지 상승한 후, 이후 약간의 감소세를 보여 2024년 0.45로 유지되고 있다. 이 지표는 회사가 자산을 통한 수익 창출 효율이 전반적으로 향상되었음을 나타내며, 2022년을 정점으로 다소 안정화된 모습을 보여준다. 이러한 흐름은 자산 활용의 효율성을 높이기 위한 내부 조정이 있었을 가능성을 시사한다.
주주 자기자본회전율
Intuitive Surgical Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | 8,352,100) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | |
| Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 | 16,433,700) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | 0.45 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | 1.06 | |
| Elevance Health Inc. | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | 3.64 | |
| Medtronic PLC | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.57 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | 3.90 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | 2.31 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 의료 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.63 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 수익 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분
= 8,352,100 ÷ 16,433,700 = 0.51
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 전체적으로 보면 연평균 성장률이 높게 유지되고 있습니다. 특히 2022년 이후에는 성장 속도가 증가하는 양상을 나타내며, 2024년에는 7백15억 달러를 초과하는 수익을 기록하였습니다. 이는 회사의 매출력이 꾸준히 확대되고 있음을 시사합니다.
- "Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분"
- 이 지표는 2020년 9억7천3백15만 달러 수준에서 2024년 16억4천3백37만 달러로 약 7년 만에 상당히 증가하였으며, 자본 규모는 전체적으로 확대되었습니다. 특히 2021년과 2024년 사이에 큰 폭으로 증가하는 모습을 보여, 주주의 지분이 빠르게 누적되고 있는 것을 알 수 있습니다. 이는 회사의 내재 가치 및 자본 기반이 강화되고 있음을 반영합니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 0.45에서 0.56(2020년~2022년)로 상승하는 것을 시작으로 이후에는 약간의 변동을 겪고 있으나, 대체로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 수치는 동일 기간 내에서 매출 대비 자기자본이 효율적으로 활용되고 있음을 나타내며, 회사의 자본 운용 효율이 유지 또는 향상되고 있음을 의미합니다. 다만, 2023년과 2024년에는 약간 감소하는 추세를 보이기도 하였으나, 여전히 상당히 안정적인 범위 내에 있습니다.