수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Abbott Laboratories, 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후로 매출총이익률은 지속적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2024년에는 50.93%로 약간 회복하는 모습을 나타냈다. 이는 원가 관리 또는 제품 가격 정책에 변화가 있었을 가능성을 시사한다. 전반적으로 안정적인 수준의 이익률을 유지하며, 경쟁력 있는 수익 구조를 유지하고 있다.
- 영업이익률
- 2020년 이후로 영업이익률은 상승세를 보여 2021년에 19.56%로 정점을 찍은 후 다소 하락하는 모습을 보였다. 2024년에는 16.27%로 회복되어, 영업 활동의 수익성은 안정적으로 유지되고 있음을 나타낸다. 이는 비용 절감 혹은 매출액 증대를 통한 수익성 향상 전략이 반영된 결과일 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 12.99%에서 2021년 16.42%로 상승한 후, 2022년 15.88%로 소폭 하락하였다. 2023년에는 14.27%로 낮아졌지만, 2024년에는 31.95%로 크게 증가하였다. 이는 일회성 이익 증가 또는 비용 절감 효과 등으로 인해 순이익률이 급증한 것으로 해석할 수 있다. 특히 2024년의 큰 폭의 상승은 수익성에 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 13.71%에서 2021년 19.75%로 상승했으며, 이후 2022년 18.9%, 2023년에는 14.83%로 다소 하락하였다. 그러나 2024년에는 28.12%로 크게 상승하여, 자기자본에 대한 수익성이 크게 개선되었음을 보여준다. 이는 자본 효율성 확보와 수익성 향상의 결과로 해석할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 6.2%에서 2021년 9.4%로 상승하였으며, 2022년에는 9.31%로 비슷한 수준을 유지하였다. 2023년에는 7.82%로 다소 하락하였으나, 2024년에는 16.46%까지 급증하여 자산 운용 효율성이 크게 향상된 것을 알 수 있다. 이는 자산 활용 정책의 개선이나 투자 효율 증대의 신호일 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Abbott Laboratories, 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 21,366) | 20,168) | 22,498) | 22,491) | 17,473) | |
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 50.93% | 50.28% | 51.54% | 52.21% | 50.49% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 15.92% | 16.79% | 16.79% | 17.09% | 19.71% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.46% | 66.39% | 67.44% | 69.32% | 65.65% | |
| Medtronic PLC | 65.34% | 65.67% | 67.98% | 65.19% | 67.41% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.31% | 23.64% | 24.09% | 23.60% | 25.62% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 21,366 ÷ 41,950 = 50.93%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년 대비 2021년과 2022년에는 매출 총이익이 각각 증가하는 추세를 보였습니다. 특히 2021년에는 약 5,018백만 달러 증가하여 급등한 모습을 나타냈습니다. 이후 2023년에는 소폭 감소했으며, 2024년에는 다시 소폭 반등하는 모습을 보여주고 있습니다. 이러한 변화는 매출원가 또는 제품 가격 전략의 변동에 따른 결과일 수 있습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전반적으로 상승하는 방향을 유지하고 있습니다. 2020년 346억 달러에서 2021년 430억 달러로 크게 증가한 후, 2022년까지 약 4,365억 달러까지 상승했습니다. 2023년에는 약 4,011억 달러로 약간 하락했지만, 2024년에는 다시 4,195억 달러로 반등하는 모습입니다. 이로써, 전년 대비 실적이 안정적으로 성장하는 추세를 보여줍니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2020년 50.49%에서 2021년 52.21%로 상승하는 등 개선 추세를 보였으며, 2022년에는 51.54%로 다소 하락하였으나 여전히 높았던 수준을 유지하였습니다. 2023년에는 50.28%로 조금 낮아졌지만, 2024년에는 다시 50.93%로 회복되어 안정적인 수익성 수준을 유지하는 모습이 관찰됩니다. 전반적으로는 매출 증가에 따른 수익성도 꾸준히 유지되거나 개선되는 흐름을 보여줍니다.
영업이익률
Abbott Laboratories, 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 6,825) | 6,478) | 8,362) | 8,425) | 5,357) | |
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 16.27% | 16.15% | 19.16% | 19.56% | 15.48% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.16% | 4.47% | 4.94% | 5.15% | 4.97% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 28.12% | 24.80% | 25.35% | 31.89% | 24.09% | |
| Medtronic PLC | 15.89% | 17.56% | 18.15% | 14.89% | 16.57% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.17% | 8.80% | 8.83% | 8.40% | 8.76% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 8.25% | 8.71% | 9.26% | 9.13% | 8.91% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | 12.50% | 12.79% | 18.74% | 18.04% | 13.65% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 6,825 ÷ 41,950 = 16.27%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년에는 약 5,357백만 달러로 시작하여 2021년에 약 8,425백만 달러로 크게 증가하였으며, 이후 점차 안정적인 수준인 8,362백만 달러로 유지되었습니다. 2023년에는 약 6,478백만 달러로 감소하였으나, 2024년에는 다시 약 6,825백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변동은 영업활동의 일시적 요인 또는 시장 경쟁력의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 순 매출액
- 2020년에는 약 34,608백만 달러였으며, 2021년에는 약 43,075백만 달러로 크게 증가하였고, 2022년에도 약 43,653백만 달러로 소폭 상승하였습니다. 이후 2023년에는 약 40,109백만 달러로 다소 감소했으나, 2024년에는 다시 약 41,950백만 달러로 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 전반적으로 매출은 성장세를 유지하고 있으며, 최근 몇 년 간의 매출 회복 및 성장 흐름이 나타납니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 약 15.48%에서 2021년 약 19.56%로 상승하여 수익성 측면에서 개선이 이루어졌음을 보여줍니다. 이후 2022년에는 약 19.16%로 유지되었으며, 2023년에는 약 16.15%로 다소 하락하였고, 2024년에는 약 16.27%로 소폭 반등하는 모습을 보입니다. 이는 매출 증가와 영업이익의 변동성을 감안할 때, 수익성은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하는 가운데 일부 변동이 존재함을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Abbott Laboratories, 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 13,402) | 5,723) | 6,933) | 7,071) | 4,495) | |
| 순 매출액 | 41,950) | 40,109) | 43,653) | 43,075) | 34,608) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 31.95% | 14.27% | 15.88% | 16.42% | 12.99% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.41% | 3.52% | 3.87% | 4.46% | 3.78% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 27.81% | 25.24% | 21.25% | 29.85% | 24.33% | |
| Medtronic PLC | 11.36% | 12.03% | 15.90% | 11.97% | 16.56% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 3.65% | 6.09% | 6.25% | 6.06% | 6.03% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 6.09% | 6.43% | 7.05% | 7.14% | 6.82% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | 8.84% | 11.49% | 14.65% | 15.24% | 10.27% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익 ÷ 순 매출액
= 100 × 13,402 ÷ 41,950 = 31.95%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 추세와 수익성의 변화
-
2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 순매출액은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 346억 달러에서 시작하여 2024년에는 419억 달러에 이르렀으며, 특히 2021년과 2022년에는 일정한 성장을 기록하였음을 알 수 있습니다. 이러한 매출 증가는 회사의 시장 점유율 확대 혹은 제품 판매 확대의 가능성을 시사합니다.
순이익 역시 2020년 44.95억 달러에서 2024년 134.02억 달러로 크게 증가하였으며, 이는 매출 증가보다 훨씬 높은 성장률을 보여주고 있습니다. 이러한 수익성 증가는 효율적인 비용 관리 혹은 고부가가치 제품의 판매 증대에 기인할 수 있습니다.
- 이익률의 변화와 수익성의 안정성
- 순이익률은 2020년 12.99%에서 2021년 16.42%로 상승하였고, 이후 2022년에 15.88%로 소폭 조정을 보였습니다. 2023년에는 14.27%로 낮아졌으나, 2024년에는 갑작스럽게 31.95%로 급증하였습니다. 이 수치 변동은 최근에 일어난 상당한 수익성 개선 또는 일회성 이익의 발생 등을 반영할 수 있습니다. 그러나 전반적으로는 회사의 수익성은 강한 상승세를 유지 또는 회복하는 모습입니다.
자기자본비율 (ROE)
Abbott Laboratories, ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 13,402) | 5,723) | 6,933) | 7,071) | 4,495) | |
| 총 애보트 주주 투자 | 47,664) | 38,603) | 36,686) | 35,802) | 32,784) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 28.12% | 14.83% | 18.90% | 19.75% | 13.71% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 14.47% | 15.23% | 16.59% | 16.93% | 13.77% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 14.13% | 13.51% | 11.98% | 14.32% | 10.90% | |
| Medtronic PLC | 7.32% | 7.30% | 9.59% | 7.01% | 9.44% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 15.55% | 25.22% | 25.87% | 24.09% | 23.52% | |
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 16.02% | 17.13% | 18.40% | 17.28% | 15.80% | |
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | 15.74% | 19.40% | 24.82% | 25.44% | 16.70% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익 ÷ 총 애보트 주주 투자
= 100 × 13,402 ÷ 47,664 = 28.12%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2020년 이후 순이익은 다소 변동을 보였으나 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈다. 특히 2021년에 큰 폭으로 증가하여 약 70억 달러에 달했고, 2022년에는 약간 하락했지만 여전히 높은 수준을 유지하였다. 2023년에는 다시 하락하는 모습을 보였으나, 2024년에는 약 134억 달러로 크게 증가하였다. 이러한 흐름은 전반적으로 수익성이 향상되거나 특별한 일회성 수익이 발생했음을 시사할 수 있다.
- 총 애보트 주주 투자액
- 계속해서 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2020년 327억 달러에서 시작해 2024년에는 476억 달러로 증가하였다. 이는 투자자들이 회사에 대한 신뢰를 유지하거나 확장 전략을 추진하고 있음을 반영할 수 있다. 자본 투자의 결실이 점차적으로 누적되고 있음을 유추할 수 있다.
- 자기자본 수익률(ROE)
- ROE는 2020년 13.71%에서 시작하여 2021년 19.75%로 상승하였고, 이후 2022년 18.9%로 다소 안정세를 보였으며 2023년에는 14.83%로 하락하였다. 그러나 2024년에는 28.12%로 크게 급증하였다. 이러한 변화는 회사의 수익성 및 자본 효율성이 크게 향상되었음을 나타낼 수 있으며, 특히 2024년에는 상당한 영업 성과와 효율성 개선이 반영된 것으로 해석된다.
자산수익률비율 (ROA)
Abbott Laboratories, ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익 | 13,402) | 5,723) | 6,933) | 7,071) | 4,495) | |
| 총 자산 | 81,414) | 73,214) | 74,438) | 75,196) | 72,548) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 16.46% | 7.82% | 9.31% | 9.40% | 6.20% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | 5.12% | 5.50% | 5.86% | 6.26% | 5.28% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 12.39% | 11.64% | 10.19% | 12.58% | 9.50% | |
| Medtronic PLC | 4.09% | 4.13% | 5.54% | 3.87% | 5.28% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.83% | 8.18% | 8.19% | 8.15% | 7.81% | |
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | 6.57% | 7.05% | 7.49% | 7.28% | 6.62% | |
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | 5.73% | 7.19% | 9.66% | 9.46% | 5.81% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 13,402 ÷ 81,414 = 16.46%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2020년부터 2022년까지는 순이익이 비교적 안정적인 수준을 유지했으나 2023년에 약간 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 크게 증가하여 전체적으로 강한 성장세를 나타내고 있습니다. 이는 회사의 수익성이 회복되거나 향상된 사업 성과를 반영할 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2024년에는 약 81,414백만 달러로 이전보다 크게 성장하였으며, 이는 회사의 자산 규모 확장과 자본적 성장 가능성을 시사합니다. 자산 증가는 투자 확대 또는 자산 효율성 향상과 연관될 수 있습니다.
- ROA(총자산순이익률)
- ROA는 2020년 6.2%에서 2021년 9.4%로 상승하여 수익성 개선을 보여주었으며, 이후 2022년 약 9.31%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 7.82%로 다소 하락했으나, 2024년에는 16.46%로 급증하여 수익률이 급격하게 개선된 모습을 볼 수 있습니다. 이는 전체 자산 대비 수익성이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있으며, 효율성 또는 수익 구조의 변화가 반영된 것으로 판단됩니다.