영업권 및 무형 자산 분석
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영업권 및 무형 자산 공개
Arista Networks Inc., 대차 대조표 : 영업권 및 무형 자산
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 친선 | |||||||||||
| 개발기술 | |||||||||||
| 고객 관계 | |||||||||||
| 상호 | |||||||||||
| 다른 | |||||||||||
| 취득 관련 무형자산, 총자산 | |||||||||||
| 누적 상각 | |||||||||||
| 취득 관련 무형 자산, 순자산 | |||||||||||
| 영업권 및 인수 관련 무형자산 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
전반적으로, 보고된 재무 항목들은 2020년부터 2024년까지 다양한 추세를 보입니다. 일부 항목은 꾸준히 증가하는 반면, 다른 항목은 변동성을 나타내거나 감소하는 경향을 보입니다.
- 친선
- 친선 항목은 2020년 189696천 달러에서 2021년 188397천 달러로 소폭 감소한 후, 2022년 265924천 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 268531천 달러, 268532천 달러로 비슷한 수준을 유지했습니다.
- 개발기술
- 개발기술 항목은 2020년부터 2022년까지 124730천 달러에서 154930천 달러로 증가했으며, 2022년 이후에는 154930천 달러로 고정되었습니다.
- 고객 관계
- 고객 관계 항목은 2020년 25920천 달러에서 2022년 54620천 달러로 크게 증가했으며, 이후 2023년과 2024년에는 54620천 달러로 유지되었습니다.
- 상호
- 상호 항목은 2020년 8990천 달러에서 2022년 12390천 달러로 증가했으며, 2022년 이후에는 12390천 달러로 고정되었습니다.
- 다른
- 다른 항목은 2020년부터 2022년까지 5720천 달러로 일정하게 유지되었으나, 2023년 데이터는 제공되지 않았습니다.
- 취득 관련 무형자산, 총자산
- 취득 관련 무형자산, 총자산 항목은 2020년 165360천 달러에서 2022년 227660천 달러로 증가한 후, 2023년 221940천 달러로 감소했으며, 2024년에도 221940천 달러로 유지되었습니다.
- 누적 상각
- 누적 상각 항목은 2020년 -42570천 달러에서 2024년 -159932천 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이는 시간이 지남에 따라 무형 자산의 가치가 감소하고 있음을 나타냅니다.
- 취득 관련 무형 자산, 순자산
- 취득 관련 무형 자산, 순자산 항목은 2020년 122790천 달러에서 2021년 93555천 달러로 감소한 후, 2022년 122205천 달러로 증가했지만, 2023년 88768천 달러, 2024년 62008천 달러로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 영업권 및 인수 관련 무형자산
- 영업권 및 인수 관련 무형자산 항목은 2020년 312486천 달러에서 2022년 388129천 달러로 증가한 후, 2023년 357299천 달러, 2024년 330540천 달러로 감소했습니다.
전반적으로 무형 자산 관련 항목들은 상각의 영향으로 순자산 가치가 감소하는 경향을 보이며, 총자산 및 영업권 관련 항목은 변동성을 나타냅니다. 친선, 개발기술, 고객 관계, 상호 항목은 특정 시점에서 증가했지만, 이후 안정화되거나 감소하는 패턴을 보입니다.
재무제표 조정: 대차대조표에서 영업권 제거
Arista Networks Inc., 재무제표 조정
US$ 단위 천
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산에 대한 조정 | ||||||
| 총 자산(조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 총 자산(조정 후) | ||||||
| 주주 지분 조정 | ||||||
| 주주 자본 (조정 전) | ||||||
| 덜: 친선 | ||||||
| 주주 자본 (조정 후) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 자산 및 자본 항목의 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 해당 기간 동안 모든 항목에서 꾸준한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 4738919천 달러에서 2024년 14043921천 달러로 증가했습니다. 이는 2020년에서 2021년 사이에 21.3%의 상당한 증가를 보였으며, 이후에도 꾸준히 증가하여 2023년에서 2024년 사이에는 41.3%의 증가율을 기록했습니다. 이러한 증가는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2020년 4549223천 달러에서 2024년 13775389천 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 2020-2021년 22.2%, 2021-2022년 17.2%, 2022-2023년 32.4%, 2023-2024년 42.7%로, 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다. 조정된 자산은 특정 자산 항목을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 회사의 핵심 자산 기반의 성장을 반영할 수 있습니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 3320291천 달러에서 2024년 9994807천 달러로 증가했습니다. 2020년에서 2021년 사이에는 19.8%의 증가를 보였으며, 2021년에서 2022년 사이에는 22.8%의 증가율을 기록했습니다. 2022년에서 2023년 사이에는 47.8%로 증가폭이 확대되었고, 2023년에서 2024년 사이에는 38.5%로 증가했습니다. 이는 회사의 순자산이 꾸준히 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보이며, 2020년 3130595천 달러에서 2024년 9726275천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가율은 2020-2021년 20.8%, 2021-2022년 21.7%, 2022-2023년 50.3%, 2023-2024년 39.8%로, 전반적으로 꾸준한 증가세를 보입니다. 조정된 주주 자본은 특정 항목을 제외한 주주 자본을 나타내므로, 회사의 핵심적인 자본 기반의 성장을 반영할 수 있습니다.
전반적으로, 자산 및 자본 항목 모두 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2022년 이후 증가율이 더욱 가속화되는 경향을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 성장과 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사합니다.
Arista Networks Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터
조정된 재무 비율: 대차대조표에서 영업권 제거(요약)
Arista Networks Inc., 조정 재무 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
제시된 재무 데이터는 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 특정 재무 비율의 추세를 보여줍니다.
- 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.49에서 2022년 0.65로 증가했다가 2023년 0.59로 감소했고, 2024년에는 0.50으로 소폭 하락했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 유사한 추세를 보이며, 2022년 0.67을 기록한 후 2024년에는 0.51로 감소했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 전반적으로 변동성을 보였음을 시사합니다.
- 재무 레버리지
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.43에서 2024년 1.41로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 나타내며, 2020년 1.45에서 2024년 1.42로 약간의 변동성을 보였습니다. 이는 회사가 부채를 활용하는 방식이 비교적 일관성을 유지했음을 의미합니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2020년 19.11%에서 2022년 27.68%로 꾸준히 증가했으며, 2023년에는 28.91%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 28.54%로 소폭 감소했지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 자기자본비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년 30.03%를 기록한 후 2024년에는 29.32%로 감소했습니다. 이는 자기자본을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 개선되었음을 나타냅니다.
- 총 자산 수익률 (ROA)
- 자산수익률(ROA) 비율은 2020년 13.39%에서 2022년 19.96%로 증가했으며, 2023년에는 20.98%로 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 20.31%로 소폭 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보이며, 2023년 21.57%를 기록한 후 2024년에는 20.7%로 감소했습니다. 이는 총 자산을 활용한 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 자기자본이익률과 자산수익률은 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 이는 회사의 수익성이 개선되었음을 나타냅니다. 자산 회전율은 변동성을 보였지만, 재무 레버리지는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.
Arista Networks Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted
총 자산 회전율(조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 4738919천 달러에서 2024년 14043921천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 4549223천 달러에서 2024년 13775389천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하게 진행됩니다. 조정된 총 자산은 특정 자산을 제외한 자산 규모를 나타내므로, 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가하고 있음을 간접적으로 보여줄 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2020년 0.49에서 2022년 0.65로 증가했다가, 2023년 0.59, 2024년 0.50으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 매출을 창출하는 능력이 2022년까지 개선되었으나, 이후에는 다소 저하되었음을 의미합니다. 자산 증가 속도가 매출 증가 속도보다 빠르거나, 매출 성장이 둔화되었을 가능성이 있습니다.
- 총 자산 회전율(조정)
- 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 패턴을 보입니다. 2020년 0.51에서 2022년 0.67로 증가했다가, 2023년 0.61, 2024년 0.51로 감소했습니다. 조정된 자산 회전율의 변화는 회사의 핵심 자산 활용 효율성에 대한 정보를 제공하며, 총 자산 회전율과 마찬가지로 자산 증가 속도 또는 매출 성장 둔화의 영향을 받았을 수 있습니다.
전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있지만, 자산 회전율은 2022년을 기점으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 자산 증가가 매출 증가를 충분히 뒷받침하지 못하고 있음을 시사하며, 향후 자산 활용 효율성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =
2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 4738919천 달러에서 2024년 14043921천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 적극적으로 자산을 확보하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 4549223천 달러에서 2024년 13775389천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 회사의 핵심 자산 기반이 꾸준히 성장하고 있음을 보여줍니다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본은 2020년 3320291천 달러에서 2024년 9994807천 달러로 상당한 증가를 보입니다. 이는 회사의 수익성 개선 및 자본 유치 노력의 결과로 해석될 수 있습니다. 주주의 자본 증가는 회사의 재무 안정성을 강화하는 데 기여합니다.
- 조정된 주주 자본
- 조정된 주주 자본 또한 2020년 3130595천 달러에서 2024년 9726275천 달러로 꾸준히 증가합니다. 조정된 주주 자본의 증가는 회사의 실제 소유주 지분 가치가 증가하고 있음을 나타냅니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2020년 1.43에서 2024년 1.41로 소폭 변동했습니다. 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 회사가 부채를 활용하여 자산을 확보하는 데 있어 과도한 위험을 감수하지 않고 있음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율(조정)
- 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 1.45에서 2024년 1.42로 약간 감소했습니다. 이는 조정된 자산 및 자본을 기준으로 계산된 비율로, 회사의 핵심 사업 운영과 관련된 부채 수준이 안정적으로 관리되고 있음을 나타냅니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 주주의 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 332만 291천 달러에서 2024년 말에는 999만 4807천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 2021년에서 2023년 사이에 특히 두드러졌습니다.
조정된 주주 자본 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 313만 595천 달러에서 2024년 말에는 972만 6275천 달러로 증가했습니다. 조정된 주주 자본의 증가폭은 주주의 자본과 유사한 패턴을 보였습니다.
- 자기자본이익률(ROE)
- 자기자본이익률은 2020년 19.11%에서 2022년 27.68%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 28.91%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 28.54%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 높은 수준의 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율(조정)
- 조정된 자기자본비율은 2020년 20.27%에서 2022년 29.27%로 증가했습니다. 2023년에는 30.03%로 소폭 상승했지만, 2024년에는 29.32%로 소폭 감소했습니다. 이는 회사가 자본을 효율적으로 활용하고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 주주의 자본과 조정된 주주 자본은 모두 상당한 증가를 보였으며, 자기자본이익률과 자기자본비율은 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 지표들은 회사의 재무 건전성과 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2024년에는 자기자본이익률과 자기자본비율이 소폭 감소한 점은 향후 추세를 주시해야 할 부분입니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 조정 후: 대차대조표에서 영업권 제거 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 조정된 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
2024 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 순수입 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =
- 총 자산
- 총 자산은 2020년 4738919천 달러에서 2024년 14043921천 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 자산 증가폭이 두드러지게 나타납니다. 이는 회사가 사업 확장을 위해 적극적으로 자산을 확보하고 있음을 시사합니다.
- 조정된 총 자산
- 조정된 총 자산 역시 2020년 4549223천 달러에서 2024년 13775389천 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다. 조정된 총 자산의 증가 추세는 총 자산의 증가 추세와 유사하며, 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가하고 있음을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.39%에서 2022년 19.96%로 상승한 후, 2023년 20.98%까지 최고치를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 20.31%를 나타냈지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률(ROE) 비율(조정)
- 조정된 자산수익률(ROE) 비율은 2020년 13.95%에서 2023년 21.57%까지 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 20.7%로 소폭 감소했지만, 조정된 ROE 또한 높은 수준을 유지하고 있습니다. 조정된 ROE는 회사의 핵심 사업에서 발생하는 수익성을 보다 정확하게 반영하는 지표로 해석될 수 있습니다.
전반적으로, 데이터는 회사가 자산 규모를 확대하고 있으며, 자산 활용 효율성을 높여 수익성을 개선하고 있음을 나타냅니다. 특히 ROE 비율의 꾸준한 증가는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 다만, 2024년 ROE 비율의 소폭 감소는 향후 지속적인 성장을 위한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다.