경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Arista Networks Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2024 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 몇 년간 세후 순영업이익(NOPAT)은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 676,204천 달러에서 2024년에는 3,398,738천 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
자본 비용은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 15.8%에서 2024년에는 15.84%로 소폭 상승했지만, 전반적으로 큰 변화는 없었습니다. 이는 자본 조달 비용이 안정적으로 유지되었음을 의미합니다.
투자 자본은 2020년 1,866,365천 달러에서 2024년 5,869,309천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 사업 확장을 위한 투자가 증가했거나, 기존 자산의 가치 상승을 반영하는 것일 수 있습니다. 투자 자본의 증가는 NOPAT 증가와 함께 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
경제적 이익은 2020년 381,334천 달러에서 2024년 2,469,221천 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년 사이에는 소폭 감소했지만, 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 경제적 이익의 증가는 투자 자본 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- NOPAT과 투자 자본은 모두 상당한 증가를 보였습니다. 이는 회사가 성장하고 있으며, 투자 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.
- 추세
- 전반적으로 긍정적인 추세를 보이며, 특히 NOPAT과 경제적 이익의 성장이 두드러집니다.
- 고려 사항
- 투자 자본의 증가는 미래 성장을 위한 투자일 수 있지만, 자본 효율성 측면에서 지속적으로 모니터링해야 합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Arista Networks Inc., NOPAT계산
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
3 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 세후 이자 비용을 순이익에 추가.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표의 강력한 성장
-
2020년부터 2024년까지 총수입이 지속적으로 증가하는 것으로 관찰되며, 2020년에는 약 6억 3천만 달러였던 순수입이 2024년에는 약 2억 8천5백만 달러로 증가하였다. 이러한 수익 증가는 연평균 성장률이 높은 수준임을 보여주며, 시장 점유율 또는 영업 활동의 확장이 기초가 되었음을 시사한다.
세후 순영업이익 (NOPAT) 또한 유사한 상승세를 보이며, 2020년 약 6억 7천만 달러에서 2024년에는 약 3억 4천만 달러로 확대되었다. 이는 영업 효율성이 개선됨과 동시에 수익성 측면에서 강한 성장 추세를 유지하고 있음을 반영한다.
- 트렌드 및 성장률 분석
-
두 핵심 재무 지표인 순수입과 NOPAT 모두 지속적이고 가파른 상승을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후부터 가속화된 성장세가 나타나고 있다. 이는 제품 포트폴리오의 강점, 시장의 확대 또는 영업 전략의 효과적 집행이 기인할 수 있다.
이와 같은 성장률은 기업의 재무 건전성뿐만 아니라 수익 창출능력의 지속적인 개선을 의미한다. 또한, 두 지표의 비율에서 큰 차이 없이 성장하는 모습은 영업이익률 또는 경영 효율성을 유지하면서도 성장동력을 확보하고 있음을 보여준다.
현금 영업세
Arista Networks Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2024년까지 소득세 충당금은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 1억 4306만 달러 수준이었으나, 2021년에는 약 9002만 달러로 다소 감소하였으나, 이후 2022년 약 2억 2953만 달러, 2023년 약 3억 3470만 달러, 2024년 약 4억 1298만 달러로 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 이러한 증가는 예상되는 세금 납부 의무의 증가 또는 세무 회계 기준의 변화 등을 반영할 수 있다.
- 현금 영업세
-
현금 영업세 또한 전반적으로 큰 폭으로 상승하는 동향을 보이고 있다. 2020년에는 약 1억 6136만 달러였던 것이 2021년 1억 8836만 달러, 2022년 4억 6876만 달러, 2023년 6억 7503만 달러, 2024년 8억 4046만 달러로 증가하였다. 이 패턴은 매출 증가 또는 영업 활동 확장과 연관된 것으로 해석될 수 있다. 특히, 2022년 이후의 가파른 성장률은 기업의 영업 규모가 크게 확장되었음을 나타낸다.
전반적으로 소득세 충당금과 현금 영업세 모두 지속적인 증가를 보임에 따라, 기업의 수익성 및 영업 활동의 확장과 세금 관련 의무가 함께 증가하는 경향성을 확인할 수 있다. 이러한 추세는 기업의 재무 건전성과 미래 성장 가능성을 지지할 수 있으며, 재무 계획 수립 시 중요한 참고자료가 된다.
투자 자본
Arista Networks Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위 천
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 이연 수익 추가.
4 주주의 자본에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 construction-in-process 빼기.
7 유가증권 공제.
- 총 부채와 임대 관련 변화
- 2020년부터 2022년까지 총 부채 및 임대는 지속적인 감소세를 보였으며, 2022년 말 기준 약 63,842천 달러로 하락하였습니다. 이는 부채 규모가 축소되고 있음을 시사하며, 회사가 재무 구조를 개선하기 위해 부채 상환 또는 재무 전략을 조정했음을 검증할 수 있습니다. 2023년과 2024년에는 일부 반등하는 모습을 보였으며, 2024년 말에는 약 59,642천 달러에 달하여, 전반적으로 부채 수준이 비교적 안정화된 추세임을 알 수 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 분석 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2020년 3,320,291천 달러에서 2024년 9,994,807천 달러로 성장하였습니다. 특히 2022년 이후 폭발적으로 증가하였는데, 이는 회사가 내부 유보이익을 축적하거나 유상증자 등을 통해 자본확충에 힘쓴 결과로 보여집니다. 이러한 자본 증가는 회사의 재무 건전성 및 성장 잠재력을 강화하는 신호로 해석될 수 있습니다.
- 투자 자본의 추세
- 투자 자본은 2020년 1,866,365천 달러에서 2024년 5,869,309천 달러로 꾸준히 증가하는 것을 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이 큰 폭의 증가가 관찰되며, 이는 설비 투자, 인수합병 또는 기타 장기 투자 활동이 활발했음을 시사합니다. 이러한 투자는 생산능력 확대 또는 시장 점유율 확대를 위한 전략적 움직임일 가능성이 있으며, 동시에 기업의 성장 역량이 지속적으로 강화되고 있음을 보여줍니다.
자본 비용
Arista Networks Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 운용리스 책임3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Arista Networks Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 경제적 이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 381,334천 달러에서 2024년에는 2,469,221천 달러로 크게 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년에 걸쳐 이익 증가폭이 두드러졌습니다.
투자 자본 또한 지속적으로 증가했습니다. 2020년 1,866,365천 달러에서 2024년 5,869,309천 달러로 증가했습니다. 투자 자본의 증가는 경제적 이익 증가와 함께 회사의 성장과 확장을 반영하는 것으로 보입니다.
경제적 스프레드 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 20.43%에서 2021년 38.02%로 크게 증가했지만, 2022년에는 22.98%로 감소했습니다. 이후 2023년 27.45%로 소폭 상승했으며, 2024년에는 42.07%로 다시 크게 증가했습니다. 경제적 스프레드 비율의 증가는 투자 자본 대비 경제적 이익의 효율성이 개선되었음을 시사합니다.
- 경제적 이익 추세
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보이며, 특히 2023년과 2024년에 급격한 증가를 나타냅니다.
- 투자 자본 추세
- 2020년부터 2024년까지 꾸준히 증가하며, 경제적 이익 증가와 함께 회사의 성장세를 뒷받침합니다.
- 경제적 스프레드 비율 추세
- 변동성을 보이지만, 전반적으로 증가하는 경향을 보이며, 2024년에 가장 높은 수치를 기록했습니다. 이는 투자 효율성 개선을 의미할 수 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Arista Networks Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 경제적 이익과 조정된 수익 모두 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 경제적 이익
- 2020년 381,334천 달러에서 2024년 2,469,221천 달러로 크게 증가했습니다. 2021년에는 상당한 증가폭을 보였으나, 2022년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 높은 성장률을 기록했습니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익 또한 2020년 2,393,051천 달러에서 2024년 8,288,357천 달러로 지속적으로 증가했습니다. 경제적 이익과 유사하게 2021년과 2023년, 2024년에 특히 높은 성장률을 나타냈습니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 변동성을 보였습니다. 2020년 15.94%에서 2021년 22.27%로 증가했으나, 2022년에는 15.83%로 감소했습니다. 2023년에는 20.72%로 다시 상승했으며, 2024년에는 29.79%로 최고치를 기록했습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로 경제적 이익과 조정된 수익의 증가 추세는 회사의 성장 가능성을 나타냅니다. 특히 2024년 경제적 이익 마진 비율의 급격한 증가는 효율적인 운영과 수익성 개선 노력이 효과를 발휘하고 있음을 보여줍니다. 다만, 2022년 경제적 이익의 소폭 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.