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Arista Networks Inc. (NYSE:ANET) 

경제적 부가가치 (EVA)

Microsoft Excel

EVA는 스턴 스튜어트의 등록 상표입니다.

경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며,비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.


경제적 이익

Arista Networks Inc., 경제적 이익계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
세후 순영업이익 (NOPAT)1 2,071,397 1,201,609 1,018,218 674,541 732,777
자본 비용2 14.65% 14.64% 14.64% 14.62% 14.60%
투자 자본3 4,784,625 3,101,194 1,895,024 1,870,862 1,764,403
 
경제적 이익4 1,370,345 747,447 740,789 401,023 475,190

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 NOPAT. 자세히 보기 »

2 자본 비용. 자세히 보기 »

3 투자 자본. 자세히 보기 »

4 2023 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= 2,071,39714.65% × 4,784,625 = 1,370,345

구성 요소 묘사 회사 소개
경제적 이익 경제적 이익은 투자 자본 수익률과 자본 비용 사이의 스프레드를 취한 후 투자 자본을 곱하여 계산 한 기업 성과의 척도입니다. Arista Networks Inc.의 경제적 이익은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.

세후 순영업이익 (NOPAT)

Arista Networks Inc., NOPAT계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
순수입 2,087,321 1,352,446 840,854 634,557 859,867
이연법인세 비용(급부금)1 (370,796) (244,379) (99,047) (8,563) (75,779)
제품 판매 리베이트, 반품 준비금 등의 증가(감소)2 4,517 306 591 (1,663) (2,960)
이연 수익의 증가(감소)3 464,958 111,934 278,485 75,539 (11,939)
지분 등가물의 증가(감소)4 98,679 (132,139) 180,029 65,313 (90,678)
이자 비용
이자 비용, 운영 리스 책임5 3,538 3,256 3,841 4,509 5,053
조정된 이자 비용 3,538 3,256 3,841 4,509 5,053
이자 비용의 세금 혜택6 (743) (684) (807) (947) (1,061)
조정된 이자 비용, 세후7 2,795 2,572 3,035 3,562 3,992
유가 증권에 대한 (이익) 손실 3,816 632 (9,432)
이자 소득 (152,421) (27,556) (7,215) (27,139) (51,144)
세전 투자 소득 (148,605) (26,924) (7,215) (36,571) (51,144)
투자 소득의 세금 비용(급부금)8 31,207 5,654 1,515 7,680 10,740
투자 소득, 세후9 (117,398) (21,270) (5,700) (28,891) (40,404)
세후 순영업이익 (NOPAT) 2,071,397 1,201,609 1,018,218 674,541 732,777

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 이연법인세 비용 제거. 자세히 보기 »

2 상품 매출 리베이트, 반품 준비금 등의 증가(감소) 추가.

3 이연 수익의 증가(감소) 추가.

4 당기순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.

5 2023 계산
자본화 운영 리스에 대한 이자 비용 = 운영 리스 책임 × 할인율
= 65,519 × 5.40% = 3,538

6 2023 계산
이자 비용의 세금 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= 3,538 × 21.00% = 743

7 당기순이익에 세후 이자 비용 추가.

8 2023 계산
투자 소득의 세금 비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= 148,605 × 21.00% = 31,207

9 세후 투자 소득 제거.

구성 요소 묘사 회사 소개
NOPAT 세후 순영업이익은 영업이익이지만 영업이익과 관련된 현금 기준으로 계산된 세금을 재조정한 후입니다. Arista Networks Inc.의 NOPAT은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년 사이에 증가했습니다.

현금 영업세

Arista Networks Inc., 현금 운영세계산

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
소득세 충당 334,705 229,350 90,025 104,306 2,403
덜: 이연법인세 비용(급부금) (370,796) (244,379) (99,047) (8,563) (75,779)
더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 743 684 807 947 1,061
덜: 투자 소득에 부과되는 세금 31,207 5,654 1,515 7,680 10,740
현금 영업세 675,037 468,759 188,364 106,136 68,503

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

구성 요소 묘사 회사 소개
현금 영업세 현금 영업세는 이연법인세 변경에 대한 소득세 비용과 이자 공제로 인한 세금 혜택을 조정하여 추정됩니다. Arista Networks Inc.의 현금 영업세는 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했다.

투자 자본

Arista Networks Inc., 투자 자본계산 (자금 조달 접근 방식)

US$ 수천 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
운영 리스 책임1 65,519 63,842 76,825 90,170 99,074
보고된 총 부채 및 임대 65,519 63,842 76,825 90,170 99,074
주주 자본 7,219,059 4,885,820 3,978,600 3,320,291 2,894,686
순 이연법인세(자산) 부채2 (945,792) (574,870) (313,221) (213,595) (197,315)
제품 판매 리베이트, 반품 준비금 및 기타3 9,911 5,394 5,088 4,497 6,160
이연 수익4 1,506,204 1,041,246 929,312 650,827 575,288
지분 등가물5 570,323 471,770 621,179 441,729 384,133
누적된 기타 포괄(소득) 손실, 세금 순6 3,328 33,908 8,300 (238) (143)
조정된 주주 자본 7,792,710 5,391,498 4,608,079 3,761,782 3,278,676
건설 중7 (4,242) (2,124) (2,378) (1,441) (265)
유가 증권8 (3,069,362) (2,352,022) (2,787,502) (1,979,649) (1,613,082)
투자 자본 4,784,625 3,101,194 1,895,024 1,870,862 1,764,403

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 자본화된 운영 리스 추가.

2 자산 및 부채에서 이연 법인세 제거. 자세히 보기 »

3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.

4 이연 수익 추가.

5 주주 자본에 지분 등가물 추가.

6 누적된 기타 포괄소득의 제거.

7 건설 중인 공정의 빼기.

8 유가 증권의 차감.

구성 요소 묘사 회사 소개
투자 자본 자본은 계속되는 사업 활동에 투자된 모든 현금의 경제 장부 가치의 근사치입니다. Arista Networks Inc.의 투자 자본은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년까지 증가했습니다.

자본 비용

Arista Networks Inc., 자본 비용계산

자본 (공정 가치)1 무게 자본 비용
주주 자본2 83,007,350 83,007,350 ÷ 83,072,869 = 1.00 1.00 × 14.66% = 14.65%
운영 리스 책임3 65,519 65,519 ÷ 83,072,869 = 0.00 0.00 × 5.40% × (1 – 21.00%) = 0.00%
합계: 83,072,869 1.00 14.65%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).

1 US$ 수천 달러

2 주주 자본. 자세히 보기 »

3 운영 리스 책임. 자세히 보기 »

자본 (공정 가치)1 무게 자본 비용
주주 자본2 43,342,691 43,342,691 ÷ 43,406,533 = 1.00 1.00 × 14.66% = 14.64%
운영 리스 책임3 63,842 63,842 ÷ 43,406,533 = 0.00 0.00 × 5.10% × (1 – 21.00%) = 0.01%
합계: 43,406,533 1.00 14.64%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).

1 US$ 수천 달러

2 주주 자본. 자세히 보기 »

3 운영 리스 책임. 자세히 보기 »

자본 (공정 가치)1 무게 자본 비용
주주 자본2 39,991,189 39,991,189 ÷ 40,068,014 = 1.00 1.00 × 14.66% = 14.63%
운영 리스 책임3 76,825 76,825 ÷ 40,068,014 = 0.00 0.00 × 5.00% × (1 – 21.00%) = 0.01%
합계: 40,068,014 1.00 14.64%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).

1 US$ 수천 달러

2 주주 자본. 자세히 보기 »

3 운영 리스 책임. 자세히 보기 »

자본 (공정 가치)1 무게 자본 비용
주주 자본2 23,736,066 23,736,066 ÷ 23,826,236 = 1.00 1.00 × 14.66% = 14.60%
운영 리스 책임3 90,170 90,170 ÷ 23,826,236 = 0.00 0.00 × 5.00% × (1 – 21.00%) = 0.01%
합계: 23,826,236 1.00 14.62%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).

1 US$ 수천 달러

2 주주 자본. 자세히 보기 »

3 운영 리스 책임. 자세히 보기 »

자본 (공정 가치)1 무게 자본 비용
주주 자본2 17,091,578 17,091,578 ÷ 17,190,652 = 0.99 0.99 × 14.66% = 14.58%
운영 리스 책임3 99,074 99,074 ÷ 17,190,652 = 0.01 0.01 × 5.10% × (1 – 21.00%) = 0.02%
합계: 17,190,652 1.00 14.60%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 US$ 수천 달러

2 주주 자본. 자세히 보기 »

3 운영 리스 책임. 자세히 보기 »


경제적 확산 비율

Arista Networks Inc., 경제적 확산 비율계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
경제적 이익1 1,370,345 747,447 740,789 401,023 475,190
투자 자본2 4,784,625 3,101,194 1,895,024 1,870,862 1,764,403
성능 비율
경제적 확산 비율3 28.64% 24.10% 39.09% 21.44% 26.93%
벤치 마크
경제적 확산 비율경쟁자4
Apple Inc. 141.20% 202.68% 199.02% 146.94% 90.98%
Cisco Systems Inc. 8.50% 8.38% 7.63% 11.85% 6.06%
Super Micro Computer Inc. 10.37% 0.69% -6.75% -9.53% -4.44%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 투자 자본. 자세히 보기 »

3 2023 계산
경제적 확산 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × 1,370,345 ÷ 4,784,625 = 28.64%

4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

성능 비율 묘사 회사 소개
경제적 확산 비율 투자 자본에 대한 경제적 이익의 비율, 투자 자본 수익률 (ROIC)과 자본 비용의 차이와 같습니다. Arista Networks Inc.의 경제적 스프레드 비율은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 소폭 개선되었습니다.

경제적 이윤율

Arista Networks Inc., 경제적 이익률계산, 벤치마크와의 비교

Microsoft Excel
2023. 12. 31. 2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31.
엄선된 재무 데이터 (US$ 수천 달러)
경제적 이익1 1,370,345 747,447 740,789 401,023 475,190
 
수익 5,860,168 4,381,310 2,948,037 2,317,512 2,410,706
더: 이연 수익의 증가(감소) 464,958 111,934 278,485 75,539 (11,939)
조정된 수익 6,325,126 4,493,244 3,226,522 2,393,051 2,398,767
성능 비율
경제적 이윤율2 21.67% 16.63% 22.96% 16.76% 19.81%
벤치 마크
경제적 이윤율경쟁자3
Apple Inc. 22.21% 23.95% 23.12% 19.26% 17.76%
Cisco Systems Inc. 8.45% 9.40% 8.51% 12.36% 6.40%
Super Micro Computer Inc. 3.51% 0.29% -2.43% -3.54% -1.44%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

1 경제적 이익. 자세히 보기 »

2 2023 계산
경제적 이윤율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × 1,370,345 ÷ 6,325,126 = 21.67%

3 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.

성능 비율 묘사 회사 소개
경제적 이윤율 매출에 대한 경제적 이익의 비율. 수익 효율성과 자산 관리를 포괄하는 회사 이익률입니다. 경제적 이윤 마진 비율은 자본 집약적 비즈니스 모델에 유리하게 편향되지 않는데, 이는 추가된 자본이 경제적 이윤 마진 비율에 대한 비용이기 때문입니다. Arista Networks Inc.의 경제적 이익률은 2021년부터 2022년까지 악화되었으나 2022년부터 2023년까지 개선되어 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.