수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Deckers Outdoor Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 항목은 2018년 이후 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2022년과 2023년에는 50%를 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있다. 특히 2022년 후반과 2023년 초반에 다소 변동이 있었지만, 전반적으로 수익성 개선이 지속되고 있다는 신호이다. 이는 제품의 원가 구조개선 혹은 가격 전략의 성공적 실행에 기인할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 이후 지속적으로 상승하는 경향을 보이며, 2020년 이후에는 20% 내외로 높은 수익성을 유지하고 있다. 2023년까지도 21%를 넘는 수준을 기록하며 수익성 향상이 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 성장세는 비용 관리와 운영 효율성의 개선을 반영하는 결과로 해석 가능하다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2018년 이후 전반적으로 성장하는 모습을 나타내며, 2020년 이후에는 15% 이상을 유지하고 있다. 특히, 2019년부터 2023년까지 점진적 상승을 보여, 전반적 수익성 강화를 보여준다. 이는 영업이익 증가와 함께 비영업적 항목의 효율적 조정에 기인했을 가능성이 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2017년 이후 지속적으로 상승하는 추세를 보이며, 2020년 이후 30% 내외의 높은 수준을 유지하고 있다. 2023년에는 약 34%에 이르러, 자본 대비 수익성이 매우 양호한 상태임을 시사한다. 이러한 성장세는 기업의 재무적 안정성과 투자자 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2018년 이후 상승하는 패턴을 유지하고 있으며, 2020년 이후에는 약 17~20%대에서 안정적인 수치를 기록하고 있다. 2023년까지 꾸준한 성장세를 보여 주는 점은 자산 활용도의 효율적 개선과 경기 변동에 따른 재무 건전성 강화를 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Deckers Outdoor Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2024
+ 매출 총이익Q2 2024
+ 매출 총이익Q1 2024
+ 매출 총이익Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익 및 순 매출액의 추세
-
분석 기간 동안 매출 총이익과 순 매출액은 전반적으로 성장하는 추세를 보여주고 있다. 특히 2017년 상반기에는 매출이 낮은 수준이었으나, 이후 지속적인 증가를 통해 2023년에는 각각 15억 달러 이상, 16억 달러 이상으로 확대되었다. 이러한 성장세는 시장 확대와 판매 능력 향상을 시사하는 것으로 볼 수 있다.
특히 2020년 이후 들어서면서 매출 총이익과 순 매출액이 급격히 증가하는 모습을 나타내고 있으며, 코로나19 팬데믹 이후 온라인 채널 및 글로벌 시장에서의 수요 증대와 연관되었을 가능성이 있다.
- 매출 총이익률의 변화와 안정성
-
매출 총이익률은 2017년 후반부터 점차 상승하는 경향을 보이며, 2023년에는 약 54.43%까지 도달하였다. 이는 제품 원가 압박이 일정 수준에서 관리되고 있음을 시사하며, 가격 전략이나 생산 효율성 측면에서 긍정적인 신호로 해석할 수 있다.
이 기간 동안 매출 총이익률은 상대적으로 안정적인 범위 내에서 변동하며, 일부 분기에서는 잠시 하락하는 모습도 관찰되나 전체적으로는 상승세가 유지되고 있다. 이는 시장 환경 변화에 따른 신뢰도 높은 수익성 확보를 의미한다.
- 전반적인 수익성과 성장 전망
-
분기별 데이터를 종합했을 때, 매출과 이익의 증가세는 강한 성장과 수익성 확보를 동시에 보여주고 있다. 특히 2020년과 2021년에 접어들면서 매출과 총이익이 비약적으로 증가하는 현상이 두드러진다. 이와 더불어, 매출 총이익률은 일정 수준을 유지하면서도 점진적인 개선을 이뤄내어, 비용 관리와 판매 전략이 효과적으로 작용했음을 시사한다.
앞으로도 지속적인 시장 확장과 운영 효율화 노력이 병행된다면, 수익성은 더욱 긍정적인 방향으로 평가될 수 있다.
영업이익률
Deckers Outdoor Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q3 2024
+ 영업이익(손실)Q2 2024
+ 영업이익(손실)Q1 2024
+ 영업이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)
- 분기별 영업이익은 전체적으로 상당한 변동성을 보여주며, 2017년 6월에는 손실 상태였으나 이후 흑자 전환이 이루어졌습니다. 특히 2018년 이후에는 영업이익이 대체로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년 12월과 2019년 12월, 2022년 12월 등에 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 이러한 상승은 영업 활동의 효율성 개선 또는 시장 환경의 호조와 관련이 있을 수 있습니다. 또한, 2023년 3월까지는 강한 실적을 유지하며 흑자폭도 크고 안정적인 흐름을 보여줍니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 전반적으로 강한 성장세를 기록하였으며, 특히 2020년 이후 가파른 상승이 두드러집니다. 2020년 3월 이후부터 매 분기마다 매출액이 급증하는 경향이 관찰되며, 이는 제품 수요 증가 또는 글로벌 시장 확대를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 2023년 3월 및 6월에는 매출이 1,090,000천 달러를 넘으며, 지속적인 성장세가 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 분기별 영업이익률은 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 2017년 9월 이후 20%를 넘어서는 수준로 안정적인 수익성을 확보하는 모습입니다. 특히 2020년 이후에는 20%를 상회하는 높은 수익률을 기록하며 회사의 수익 창출 효율성이 개선되었음을 시사합니다. 다양한 분기 동안 일정 수준 이상의 이익률을 유지하는 모습은 영업 활동의 경쟁력 강화와 비용 절감이 반영된 결과라고 볼 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Deckers Outdoor Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순 매출액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ (순 매출액Q3 2024
+ 순 매출액Q2 2024
+ 순 매출액Q1 2024
+ 순 매출액Q4 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)
- 2017년 하반기에는 적자로 시작했으나 이후 2017년 12월부터 흑자 전환이 이루어졌으며, 2018년 초까지 일시적인 손실이 지속되었다. 이후 2018년 하반기부터 다시 흑자가 지속되기 시작하여 2019년까지 안정적인 이익 증대를 보여주었다. 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향으로 인해 일시적으로 이익이 감소했으나, 2021년과 2022년에 다시 크게 회복되었으며, 2023년까지 연속적으로 높은 수준의 순이익을 유지하는 추세를 보였다.
- 순 매출액
- 2017년 하반기 209,717천 달러로 시작하여 빠른 성장세를 기록하며 2018년 873,800천 달러를 기록하였다. 이후 2019년 938,735천 달러까지 증가했고, 2020년에는 팬데믹에도 불구하고 전년 대비 상당한 매출 신장을 보여줬다. 2021년과 2022년에는 각각 1,077,759천 달러와 1,567,030천 달러로 지속 증가했으며, 2023년 하반기까지도 꾸준히 성장하는 추세를 유지하고 있다. 전반적으로 매출은 강한 성장세를 보여주고 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년 하반기부터 명확한 수치는 제공되지 않았으나, 2018년 이후부터 지속적인 수치가 등장하며 수익성의 안정적 향상을 보여준다. 2018년 후반기 이후 이익률은 점차 상승하여 2021년 기준 약 15% 이상으로 안정적인 수준을 확보하였다. 2022년과 2023년에 이르기까지 이익률은 대체로 13%에서 17% 사이를 유지하며 수익성의 지속적 개선과 안정성을 보여주고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Deckers Outdoor Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 주주의 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순이익(손실)의 추세
- 2017년 상반기에는 손실을 기록하였으며, 2017년 9월부터 12월까지는 순이익이 크게 증가하여 흑자로 전환되었다. 이후 2018년의 모든 분기동안 지속적인 수익 증대를 보여주며, 2018년 12월과 2019년 3월에 최고치를 기록하였다. 2019년 하반기에는 다시 손실이 발생하였고, 2020년 3월과 6월에 반전으로 적자를 기록하였다. 그러나 이후 2020년 12월과 2021년 상반기까지 안정적인 수익이 회복되었으며, 2021년 하반기부터는 다시 큰 폭의 수익 증가세를 보여주었다. 2022년과 2023년에도 꾸준한 흑자 성장세를 보이며, 2023년 12월에 최고 수준의 순이익을 기록하였다.
- 주주의 자본의 변화 및 추세
- 2017년부터 2019년까지는 주주의 자본이 점진적 증가를 나타냈으며, 2018년과 2019년에는 각각 1,014,۱۳9,747천 달러를 넘는 수준으로 축적되었다. 2020년 이후에는 재무적 안정성과 성장의 징후로 주주의 자본이 대폭 상승하였으며, 2021년과 2022년에는 1,600만 달러를 초과하는 수준으로 지속적으로 증가하였다. 특히 2023년에는 2,100만 달러 이상의 대규모 자본 증대가 이루어졌으며, 이는 강한 자본 성장과 회사의 재무 안정성을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동 및 해석
- 2017년 이후 데이터는 일부 년도에 결측치가 있으나, 2019년 이후부터는 가파른 상승세를 보이고 있다. 2019년 말부터 2023년 3분기까지의 기간 동안 ROE는 24% 이상으로 유지되며, 2022년과 2023년에는 각각 30%를 상회하는 높은 수익성을 보여주고 있다. 이러한 고수익률은 기업이 자본 대비 높은 수익을 창출하고 있음을 의미하며, 효율적인 재무 구조와 강한 영업 성과를 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Deckers Outdoor Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nike Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-K (보고 날짜: 2023-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-K (보고 날짜: 2022-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-K (보고 날짜: 2021-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-K (보고 날짜: 2020-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-K (보고 날짜: 2019-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-K (보고 날짜: 2018-03-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30).
1 Q3 2024 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q3 2024
+ 순이익(손실)Q2 2024
+ 순이익(손실)Q1 2024
+ 순이익(손실)Q4 2023)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 변동 추이와 영업이익률의 변화
- 최근 분기별 분석에서는 순이익이 변동성을 보이며 상당히 불규칙한 흐름을 나타내고 있다. 2017년 하반기 이후 일부 분기에는 적자를 기록하는 기간이 있었으며, 특히 2018년 6월과 2019년 3월의 손실이 두드러진다. 반면, 2020년 이후에는 순이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2023년 3분기 이후에는 큰 폭의 순이익을 기록하여 실적이 눈에 띄게 개선되고 있다.
- 총 자산의 증감과 재무 규모의 확대
-
총 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 성장하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 6월의 규모가 약 1.27백억 달러였던 것이 2023년 12월에는 약 2.85백억 달러에 달하며, 더욱 견고해지고 있음을 확인할 수 있다. 이는 자산 기준으로 회사가 재무 구조를 확장하거나 투자 활동을 활발히 하고 있음을 시사한다.
이와 함께, 자산 규모의 증가는 회사의 운용 규모와 시장에서의 지위 강화를 반영할 가능성이 높다.
- 수익성 지표인 ROA의 지속적 개선과 안정화
-
ROA(총자산이익률)는 2017년의 수치가 미공개되었으나, 이후 2019년부터 점차 상승하는 경향을 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 15%대에서 20% 초반까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여주며, 이는 자산 활용효율이 개선되고 있음을 보여준다.
2023년 3분기 말 기준 ROA는 약 21.62%로 측정되었으며, 이는 전반적인 수익성 향상과 재무 효율성이 높아지고 있음을 반영한다.