수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Nike Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 전반적으로 매출총이익률은 2020년 초반 이후 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 8월 이후 44%를 상회하며 최고치를 기록했고, 이후 약간의 변동성을 보이나 대체로 43%~45% 범위 내에서 유지되고 있다. 이러한 패턴은 제품 가격 정책의 안정성과 원가통제력 향상에 의한 것으로 볼 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 코로나19 팬데믹 이후로 강한 회복세를 나타냈으며, 2020년 후반 이후 두 자릿수인 10% 이상을 유지하고 있다. 2021년과 2022년에 걸쳐 일시적인 최고치(15%대)를 기록했으며, 이후 소폭 하락하는 경향이 관찰된다. 그러나 전반적으로 양호한 수익성 수준을 지속하고 있어 영업 활동의 효율성이 낮아지지 않았음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 이후 꾸준한 상승을 보여주며 2021년 상반기에 13%대를 기록하였다. 2022년에도 비슷한 수준을 유지하다가 이후 소폭 하락하는 양상을 보이고 있다. 팬데믹 이후의 수익성 개선이 일시적 또는 지속적일지에 대한 관찰이 필요하며, 전반적으로 안정된 순이익률을 유지하고 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 이후 상승세를 보였으며, 2021년과 2022년 동안 40%에 근접하거나 그 이상으로 나타났다. 이는 자본 효율성이 매우 높음을 의미한다. 다만, 2023년 이후 일정 부분 하락하는 모습이 관찰되며, 변동성이 존재한다. 이는 재무구조 또는 수익성의 변화와 관련될 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2020년 이후 강한 상승세를 타며 15% 수준을 기록하였다. 2021년과 2022년에 걸쳐 최고치를 갱신하며 자산 활용도와 수익성을 반영하였다. 이후 일부 하락하는 모습이 나타나지만, 여전히 12% 이상의 수준을 유지하며 기업의 자산운용 효율성을 보여주고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Nike Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2025
+ 매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025)
÷ (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기간별 매출 및 매출 총이익의 추세
-
해당 기간 동안 수익(매출)은 대체로 변동성을 보여주면서 점진적으로 상승하는 경향을 나타내고 있다. 2019년 후반기는 약 10,660백만 달러에서 시작하여 2025년 초까지 상향 평준화된 수준에 도달하는 모습이다. 특히 2021년 이후에는 수익이 전년 대비 상당한 증가를 보였으며, 2023년 이후에는 일정 수준 유지 또는 미세한 변동으로 안정된 흐름을 유지하는 것으로 보인다.
반면, 매출 총이익은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 일정한 변동성을 동반한다. 초기에는 약 4,871백만 달러에서 시작하여 점차적으로 2022년 초까지 증가하는 모습을 보이고 있으며, 이후 소폭 하락하는 경향이 있다. 특히 2023년 이후에는 수익과 비교했을 때 상대적으로 완만한 증감 폭을 보이고 있다.
- 매출총이익률의 변동
-
매출총이익률은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 보여주고 있다. 2020년대 들어서서 매출총이익률은 대체로 43%대 초반에서 45%대 후반 사이를 진폭하며 움직이고 있으며, 2021년 이후에는 대략 43.5%에서 45%대를 유지하는 모습을 볼 수 있다.
특히 2020년 말과 2021년 초에는 약간의 상승세를 기록했고, 이후 일정 수준을 유지하면서 금융 성과의 안정성을 보여주고 있다. 이러한 움직임은 제품의 수익성 혹은 원가 구조의 안정성을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 데이터의 기타 특징
- 전체적인 추세를 종합했을 때, 수익의 증대와 함께 매출 총이익 또한 점진적으로 향상되고 있으며, 매출총이익률은 일정 수준을 유지하여 수익성 측면에서의 균형을 유지하는 것으로 보인다. 이를 통해 기업은 매출 성장과 함께 안정적인 이익률을 확보하는 전략을 적용하고 있다고 판단할 수 있다.
영업이익률
Nike Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025)
÷ (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세 및 변화
- 자료에 따르면, 해당 기간 동안 수익은 변동성을 보이면서 점진적인 증가와 하락을 반복하는 모습을 나타내고 있다. 특히, 2019년 8월부터 2025년 5월까지는 전반적으로 수치가 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2022년 8월 이후에는 일시적인 하락세로 전환되고 있다. 특히 2023년과 2024년에 들어서면서 수익이 다시 증가하는 모습을 보여주고 있으며, 2025년 예상치도 기존보다 높게 유지되고 있어 회복 또는 성장의 신호를 암시한다.
- 영업이익과 영업이익률의 변화
-
영업이익은 2019년 이후 지속적으로 다소 변동성을 보이면서도 점차 증가하는 경향을 띠고 있다. 특히 2020년 5월 이후부터 2021년 11월까지는 영업이익이 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2021년 8월과 11월 계절적 성수기와 관련된 영향으로 추세가 뚜렷하게 상승하는 모습이 관찰된다. 2022년 이후에는 하락과 회복이 반복되었으며, 2022년 8월 이후 갑작스럽게 하락하여 2023년 중반까지 저점을 기록한 후 다시 회복세로 전환되고 있다.
영업이익률은 8.33%에서 출발하여 2022년 11월까지 꾸준히 상승을 기록하며 15% 이상을 유지했으며, 이후 하락세를 보여주며 2023년 8월 이후에는 7.99%까지 하락하는 등 수익성의 변동성을 반영한다. 이러한 패턴은 주로 수익률과 영업이익이 동시에 변동하며, 특정 분기별 또는 계절적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Nike Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ (수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(백만 달러)
- 2019년 8월부터 2020년 2월까지는 비교적 안정적인 수익 수준을 유지했으며, 2020년 5월에는 큰 폭의 감소가 나타나고 이후 2020년 8월과 11월에 회복세를 보였다. 특히, 2020년 11월 이후 계속해서 수익이 증가하는 추세를 보여 2021년과 2022년 초까지 성장세가 지속되었음을 알 수 있다. 2023년에는 일부 기간에 수익이 하락하는 양상이 포착되었으며, 2024년 초까지 변동이 지속되었다. 마지막 데이터 시점인 2025년 5월에서는 상당한 수익 저하를 기록했고, 이는 전체 기간 동안 수익의 변동성이 존재했음을 보여준다.
- 수익(백만 달러)
- 수익은 전반적으로 2019년 후반부터 2020년 초까지 약간의 변동성을 보였으나, 2020년 중반 이후 지속적인 상승세를 나타내었다. 2021년과 2022년 기간 동안 계절에 따른 변동이 일부 관찰되었으며, 전체적으로 수익이 증가하는 경향을 띠는 것으로 보인다. 2023년에는 일부 분기별 수익이 감소하는 모습을 보여 주었으나, 다시 2024년 이후 수익이 일부 회복하는 양상을 보였고, 2025년에는 전반적으로 높은 수준을 유지하는 모습이 관찰된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율은 2020년 하반기 이후 점진적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2020년 하반기 6.79%에서 2021년 초중반까지 13% 이상으로 확대되었다. 특히, 2021년 8월부터 2022년 초까지는 12%를 상회하는 강한 수익성의 신호를 보였으며, 이후 2022년 후반기에는 9%대 후반으로 다소 축소되었다. 2023년 말까지는 변동이 있으나 대체로 안정적인 수익성 수준을 유지했고, 2024년 이후 일부 기간에 수익률이 다시 저하되는 양상을 보였다. 마지막 관측 기간인 2025년에는 수익률이 다소 낮아졌음을 알 수 있다. 전반적으로, 순이익률은 수익성의 개선과 계절적/경제적 요인에 따른 변동성을 보였다.
자기자본비율 (ROE)
Nike Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
ROE = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 순수입의 추세와 변동성
- 순수입은 2019년 8월 31일 기준 약 1,367백만 달러에서 시작하여, 2020년 초까지 다소 불안정한 모습을 보이다가 2020년 5월 이후 상승하는 경향이 나타났습니다. 특히 2021년에는 지속적인 성장세를 보여, 11월 30일 기준 1,874백만 달러까지 기록하며 최고치를 경신하였으며 이후 일부 월에는 하락하는 모습도 관찰됩니다. 2024년 5월까지는 다시 증가하는 경향을 보였으나, 2025년 2월에는 큰 폭의 하락이 발생하여 211백만 달러로 낮아졌습니다.
- 주주 자본의 변화와 전략적 영향
- 초기 주주 자본은 약 9,200백만 달러였으며, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내었습니다. 2020년 이후에는 10,640백만 달러를 기록하며 최대치를 보인 후, 2023년 5월까지 약 14,226백만 달러에 이르렀습니다. 이후 일부 기간에 소폭 하락하는 모습을 보였으나, 전반적으로 안정적인 증가세가 유지되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 주주 가치의 증대와 내부 정책, 재무 건전성 유지에 기여한 것으로 해석됩니다.
- ROE(자기자본이익률)의 분석
- ROE는 2019년 이후 지속적으로 높은 수치를 기록하며, 2021년에는 44.86%로 최고점을 찍었습니다. 이는 높은 수익성을 의미하며, 회사가 주주 자본을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있다는 신호입니다. 이후 일부 기간에는 24.36%까지 하락하는 변동성을 보여주었으나, 전체적으로 높은 수익성을 유지하고 있습니다. 이러한 ROE의 안정성과 고수준은 전반적인 기업의 운영 효율성과 재무 건전성을 반영하는 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Nike Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 5. 31. | 2025. 2. 28. | 2024. 11. 30. | 2024. 8. 31. | 2024. 5. 31. | 2024. 2. 29. | 2023. 11. 30. | 2023. 8. 31. | 2023. 5. 31. | 2023. 2. 28. | 2022. 11. 30. | 2022. 8. 31. | 2022. 5. 31. | 2022. 2. 28. | 2021. 11. 30. | 2021. 8. 31. | 2021. 5. 31. | 2021. 2. 28. | 2020. 11. 30. | 2020. 8. 31. | 2020. 5. 31. | 2020. 2. 29. | 2019. 11. 30. | 2019. 8. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 순수입 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2024-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-08-31), 10-K (보고 날짜: 2024-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-08-31), 10-K (보고 날짜: 2023-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-08-31), 10-K (보고 날짜: 2022-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2021-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-08-31), 10-K (보고 날짜: 2021-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-02-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-08-31), 10-K (보고 날짜: 2020-05-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-02-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-11-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-08-31).
1 Q4 2025 계산
ROA = 100
× (순수입Q4 2025
+ 순수입Q3 2025
+ 순수입Q2 2025
+ 순수입Q1 2025)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 지표 및 순이익 변화
-
2019년부터 2020년 초까지는 순수입이 상당히 변동성을 보이며 다소 축소되는 경향을 나타냈다. 특히 2020년 5월 이후에는 순이익이 큰 폭으로 하락하여, 손실 기록(일부 분기 포함)도 관찰된다. 반면, 이후 기간에는 순이익이 빠르게 회복되었으며, 2021년과 2022년 동안은 전반적으로 양호한 수익성을 나타내었다.
2023년 이후, 특히 2024년 말까지는 순이익이 계속해서 감소하는 모습을 보이고 있으며, 최종적으로 2025년 2월 분기에는 다시 큰 폭으로 회복하는 양상이 관찰된다. 이러한 변수는 시장 환경 또는 기업 운영 전략 변화와 연관이 있을 수 있다.
- 총 자산의 변화
-
총 자산은 2019년 26,249백만 달러에서 2022년 8월까지 점진적으로 증가하는 추세를 보였다. 이 기간 동안 자산은 26,249백만 달러에서 최고 수준인 40,321백만 달러에 도달하였다. 이후, 2023년과 2024년 동안에는 일부 조정을 거쳐 36,579백만 달러에서 37,356백만 달러 범위 내를 유지하였다.
이 같은 자산 증가는 기업의 확장 또는 재무구조의 확장 가능성을 시사하며, 자산 증가는 기업의 성장과 투자에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- ROA(총자산이익률)의 변화
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ROA는 2020년 이후 눈에 띄게 상승하여 2021년과 2022년에는 13%대 후반에서 15% 초반까지 높은 수준을 기록하였다. 이는 자산 대비 수익성이 크게 개선된 것으로 볼 수 있다. 특히 2021년에는 ROA가 14.99%에서 16.04%로 최고치를 기록했고, 이후 2023년까지도 지속적으로 안정적인 수준을 유지하였다.
하지만 2024년 이후에는 다시 소폭 하락하며, 2025년에는 약 8.8% 수준으로 감소하는 모습이 나타나, 수익성 측면에서는 일시적 혹은 구조적 조정을 겪고 있음을 시사한다.