Medtronic PLC (NYSE:MDT)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율과 수익성 비율 모두에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.

매출총이익률

매출총이익률은 2020년 7월 31일에 65.76%로 시작하여 2021년 7월 30일에 66.53%로 증가했습니다. 이후 2021년 10월 29일에 67.39%로 최고점을 찍고, 2025년 7월 25일에 65.29%로 약간 감소하는 등 변동성을 보였습니다. 전반적으로는 안정적인 수준을 유지했습니다.

영업이익률

영업이익률은 2020년 7월 31일에 14.25%로 시작하여 2022년 1월 28일에 17.89%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 4월 29일에 18.15%로 최고점을 찍은 후, 2024년 10월 25일에 16.78%로 감소했습니다. 하지만 2025년 4월 25일에 17.9%로 다시 증가하는 추세를 보입니다.

순이익률

순이익률은 2020년 7월 31일에 15.8%로 시작하여 2022년 1월 28일에 15.9%로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 27일에 13.2%로 감소했지만, 2025년 7월 25일에 13.63%로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 변동성이 있지만, 13%에서 16% 사이의 범위 내에서 유지되고 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

자기자본비율은 2020년 7월 31일에 8.77%로 시작하여 2022년 1월 28일에 9.88%로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 27일에 7.9%로 감소했지만, 2025년 7월 25일에 9.73%로 다시 증가하는 추세를 보입니다. 전반적으로는 7%에서 10% 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.

자산수익률비율 (ROA)

자산수익률비율은 2020년 7월 31일에 4.7%로 시작하여 2022년 1월 28일에 5.79%로 증가했습니다. 이후 2023년 1월 27일에 4.32%로 감소했지만, 2025년 7월 25일에 5.12%로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 전반적으로는 4%에서 6% 사이의 범위 내에서 변동하고 있습니다.

전반적으로, 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)과 수익성 비율(ROE, ROA) 모두 분석 기간 동안 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 일부 분기에서는 감소하는 경향도 나타나며, 이는 외부 요인이나 내부 경영 전략의 변화에 기인할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 매출 총이익은 2020년 7월 31일에 4002백만 달러에서 2025년 7월 25일에 5781백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 이 기간 동안 변동성이 존재하며, 특히 2022년 1월 28일에 4855백만 달러로 감소했다가 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.

순 매출액은 2020년 7월 31일의 6507백만 달러에서 2025년 7월 25일의 8927백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4월 30일에 8188백만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 1월 28일에 7371백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2025년 7월 25일에 최고치를 경신했습니다.

매출총이익률은 2020년 7월 31일의 65.76%에서 2025년 7월 25일의 65.29%로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 63.85%(2021년 1월 29일)에서 67.98%(2022년 10월 28일) 사이의 변동이 있었지만, 전반적으로 65% 내외의 범위에서 유지되었습니다.

매출 총이익 추세

전반적으로 증가 추세이지만, 2022년 초에 일시적인 감소가 관찰됩니다. 이후 회복세를 보이며 꾸준히 증가하고 있습니다.

순 매출액 추세

꾸준한 증가 추세를 보이며, 2022년 초에 일시적인 감소가 있었지만, 이후 빠르게 회복하여 최고치를 경신했습니다.

매출총이익률 추세

비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 변동성은 없습니다. 65% 내외의 범위에서 꾸준히 유지되고 있습니다.

전반적으로 매출 총이익과 순 매출액은 증가 추세를 보이고 있으며, 매출총이익률은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2022년 초에 관찰된 일시적인 감소는 외부 요인 또는 내부적인 변화에 기인할 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 전반적으로 변동성을 보이며, 특정 기간에 걸쳐 증가 및 감소 추세를 나타냅니다. 2020년 7월 31일에 6억 7,300만 달러로 시작하여 2021년 4월 30일에 16억 400만 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월 28일에 11억 2,500만 달러로 감소했지만, 2023년 10월 27일에 14억 8,300만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 7월 26일에는 15억 9,500만 달러를 기록했으며, 2025년 7월 25일에는 14억 3,600만 달러로 감소했습니다.

영업이익률

영업이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 7월 31일의 14.25%에서 2022년 7월 29일의 19.37%로 증가했습니다. 이후 2023년 10월 27일에 17.5%로 감소했지만, 2025년 7월 25일에는 17.9%로 다시 상승했습니다. 이러한 추세는 매출액 대비 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다.

순 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 7월 31일에 65억 700만 달러에서 시작하여 2023년 10월 27일에 85억 4,400만 달러로 증가했습니다. 2024년 10월 25일에는 89억 2,700만 달러로 최고점을 기록했으며, 2025년 7월 25일에는 85억 7,800만 달러로 감소했습니다. 전반적으로 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 분기별 변동성이 존재합니다.

영업이익과 순 매출액의 관계를 살펴보면, 매출액이 증가함에 따라 영업이익도 증가하는 경향이 있습니다. 그러나 영업이익률의 변동성은 매출액 증가가 항상 영업이익 증가로 이어지는 것은 아님을 시사합니다. 비용 관리 및 가격 전략과 같은 요인이 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다.

2022년 1월부터 2023년 1월까지의 기간 동안 영업이익은 감소했지만, 이후 다시 증가하는 패턴을 보입니다. 이는 특정 사업 부문의 성과 변화 또는 시장 상황의 변화와 관련될 수 있습니다. 2024년 1월부터 2025년 1월까지의 기간 동안 영업이익은 감소했지만, 영업이익률은 소폭 상승했습니다. 이는 비용 절감 노력이 수익성 개선에 기여했을 수 있음을 시사합니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 순이익은 2020년 7월 31일에 4억 8,700만 달러에서 2021년 1월 29일에 12억 7,000만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 7월 30일에 7억 6,300만 달러로 감소했지만, 2021년 10월 29일에 다시 13억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2022년 1월 28일에 14억 8,000만 달러로 정점을 찍은 후, 2022년 4월 29일에 14억 8,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2022년 7월 29일에 9억 2,900만 달러로 감소하고, 2023년 1월 27일에 12억 2,200만 달러로 반등했습니다. 2023년 7월 28일에 7억 9,100만 달러로 감소한 후, 2023년 10월 27일에 9억 900만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 1월 26일에 13억 2,200만 달러로 다시 증가했지만, 2024년 7월 26일에 12억 7,000만 달러로 감소했습니다. 2025년 7월 25일에는 10억 5,600만 달러로 보고되었습니다.

순매출액은 2020년 7월 31일에 65억 700만 달러에서 2020년 10월 30일에 76억 4,700만 달러로 증가했습니다. 2021년 1월 29일에 77억 7,500만 달러로 소폭 증가한 후, 2021년 4월 30일에 81억 8,800만 달러로 증가했습니다. 2021년 7월 30일에 79억 8,700만 달러로 감소했지만, 2021년 10월 29일에 80억 8,900만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년 1월 28일에 73억 7,100만 달러로 감소한 후, 2022년 4월 29일에 75억 8,500만 달러로 반등했습니다. 2022년 7월 29일에 77억 2,700만 달러로 증가한 후, 2022년 10월 28일에 85억 4,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년 7월 28일에 80억 8,900만 달러로 증가한 후, 2023년 10월 27일에 85억 8,900만 달러로 증가했습니다. 2024년 7월 26일에 84억 300만 달러로 감소한 후, 2025년 7월 25일에는 89억 2,700만 달러로 보고되었습니다.

순이익률은 2020년 7월 31일에 15.8%에서 2020년 10월 30일에 12.69%로 감소했습니다. 2021년 1월 29일에 10.36%로 최저점을 찍은 후, 2021년 4월 30일에 11.97%로 증가했습니다. 2021년 7월 30일에 12.29%로 증가한 후, 2021년 10월 29일에 14.79%로 크게 증가했습니다. 2022년 1월 28일에 15.46%로 증가한 후, 2022년 4월 29일에 15.9%로 소폭 증가했습니다. 2022년 7월 29일에 16.75%로 증가한 후, 2022년 10월 28일에 14.03%로 감소했습니다. 2023년 1월 27일에 13.2%로 감소한 후, 2023년 4월 28일에 12.03%로 감소했습니다. 2023년 7월 28일에 11.47%로 감소한 후, 2023년 10월 27일에 12.84%로 반등했습니다. 2024년 7월 26일에 13.9%로 증가한 후, 2025년 7월 25일에는 13.63%로 보고되었습니다.

주요 관찰 사항

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 급격한 증가 또는 감소를 보입니다. 순매출액은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 순이익률은 변동성이 큽니다. 순이익률은 순매출액의 증가와 반드시 일치하지 않으며, 비용 관리 및 기타 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일에 4억 8,700만 달러를 기록한 후, 2020년 10월 30일에 4억 8,900만 달러로 소폭 증가했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 12억 7,000만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 4월 30일에 13억 6,000만 달러로 최고점을 찍었습니다. 그 후 순이익은 2021년 7월 30일에 7억 6,300만 달러로 감소했고, 2021년 10월 29일에 13억 1,100만 달러로 다시 증가했습니다. 2022년에는 14억 8,000만 달러에서 9억 2,900만 달러로 감소하는 추세를 보였으며, 2023년에는 12억 2,200만 달러에서 6억 5,400만 달러로 다시 감소했습니다. 2024년에는 10억 4,200만 달러에서 12억 9,400만 달러로 증가하는 경향을 보였고, 2025년에는 10억 5,600만 달러에서 10억 4,000만 달러로 소폭 감소했습니다.

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 5만 296억 달러로 시작하여 2022년 1월 28일에 5만 2,542억 달러로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 10월 27일에 5만 179억 2천만 달러로 감소했지만, 2024년 7월 26일에 4만 9,387억 달러로 감소했습니다. 2025년 7월 25일에는 4만 7,893억 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일에 8.77%를 기록한 후, 2020년 10월 30일에 7.05%로 감소했습니다. 2021년 1월 29일에 5.7%로 최저점을 찍었지만, 이후 2021년 4월 30일에 7.01%로 반등했습니다. ROE는 2021년 10월 29일에 9.59%로 최고점을 기록했으며, 2022년 1월 28일에 9.88%로 소폭 증가했습니다. 2022년 10월 28일에는 8.33%로 감소했고, 2023년 10월 27일에는 7.32%로 감소했습니다. 2024년 10월 25일에는 8.63%로 증가했으며, 2025년 4월 25일에는 9.73%로 증가했습니다.

순이익 추세

순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특정 분기에 급증하거나 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 2021년 상반기에 높은 이익을 기록했지만, 이후에는 변동성이 커졌습니다.

주주 자본 추세

주주 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 2023년 이후에는 증가세가 둔화되었습니다.

ROE 추세

ROE는 순이익과 주주 자본의 변화에 따라 변동하며, 전반적으로 7%에서 10% 사이의 범위를 유지했습니다. 2021년에는 비교적 높은 ROE를 기록했지만, 이후에는 감소하는 경향을 보였습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년 7월 31일에 4억 8,700만 달러를 기록한 후, 2020년 10월 30일에 소폭 증가한 4억 8,900만 달러를 나타냈습니다. 이후 2021년 1월 29일에 12억 7,000만 달러로 크게 증가했으며, 2021년 4월 30일에 13억 6,000만 달러로 최고점을 기록했습니다. 그 후 순이익은 2021년 7월 30일에 7억 6,300만 달러로 감소했지만, 2021년 10월 29일에 다시 13억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 순이익이 감소하는 추세를 보이다가 2023년에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2025년 1월과 4월에는 각각 10억 5,600만 달러와 10억 4,000만 달러를 기록했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 7월 31일에 939억 600만 달러로 시작하여 2020년 10월 30일에 958억 8,600만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 1월 29일에 972억 7,000만 달러로 최고점을 기록한 후, 2022년 1월 28일에 899억 1,400만 달러로 감소했습니다. 2022년 4월 29일에 932억 4,100만 달러로 증가했지만, 이후 다시 감소하여 2023년 7월 28일에 900억 8,700만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 897억 4,900만 달러에서 900억 4,200만 달러 사이에서 변동했으며, 2025년 1월 24일에는 916억 8,000만 달러, 2025년 4월 25일에는 909억 7,200만 달러를 기록했습니다.

자산수익률(ROA)은 2020년 7월 31일에 4.7%로 시작하여 2021년 10월 29일에 5.54%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 1월 28일에 5.79%로 소폭 증가했지만, 2022년 4월 29일에 4.63%로 감소했습니다. 2023년 1월 27일에 4.32%를 기록한 후, 2023년 4월 28일에 4.55%로 증가했습니다. 2024년에는 4.38%에서 4.76% 사이에서 변동했으며, 2025년 1월 24일에는 5.09%, 2025년 4월 25일에는 5.12%를 기록했습니다. ROA는 순이익과 총 자산의 변화에 따라 변동하는 경향을 보였습니다.

ROA 변동성

ROA는 전반적으로 3%대 후반에서 5%대 후반 사이에서 변동하며, 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 것으로 보입니다.

총 자산의 안정성

총 자산은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 큰 폭의 증감은 없는 것으로 나타났습니다.

순이익의 추세

순이익은 2021년 초에 크게 증가했지만, 이후 변동성을 보이며 감소하는 추세를 나타냈습니다. 2023년 이후에는 다시 증가하는 경향을 보였습니다.