수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Intuitive Surgical Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 비율과 자본 수익률 모두에서 변동성이 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 1분기 66.48%에서 2025년 3분기 66.38%로 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다. 2021년 초부터 2021년 말까지는 소폭 상승하는 경향을 보였지만, 이후 2022년과 2023년에는 하락세를 보였습니다. 2024년에는 다시 소폭 상승하여 2025년 3분기에는 66.38%를 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 1분기 26.01%에서 2025년 3분기 29.3%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 상반기에는 급격한 상승을 보였지만, 이후 2022년에는 하락세를 보였습니다. 2023년부터는 다시 상승하여 2025년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 25.78%에서 2025년 3분기 28.58%로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 영업이익률과 유사하게, 2021년 상반기에 급격한 상승을 보였고, 2022년에는 하락세를 보였습니다. 2023년부터는 다시 상승하여 2025년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 11.56%에서 2025년 3분기 16.23%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 상반기에 급격한 상승을 보였고, 이후 2022년과 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 상승하여 2025년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 10.17%에서 2025년 3분기 14.19%로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 자기자본비율과 유사하게, 2021년 상반기에 급격한 상승을 보였고, 이후 2022년과 2023년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년에는 다시 상승하여 2025년 3분기에 최고점을 기록했습니다.
전반적으로, 수익성 비율과 자본 수익률 모두에서 2021년 상반기에 급격한 상승을 보였고, 이후 2022년에 하락세를 보였습니다. 2023년부터는 다시 상승하여 2025년 3분기에 최고점을 기록했습니다. 이러한 추세는 회사의 운영 효율성 개선, 비용 관리 노력, 또는 시장 상황 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Intuitive Surgical Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,662,400) | 1,617,900) | 1,457,700) | 1,642,200) | 1,373,900) | 1,372,700) | 1,245,400) | 1,277,400) | 1,167,200) | 1,171,900) | 1,113,000) | 1,110,900) | 1,052,100) | 1,023,300) | 1,009,700) | 1,060,800) | 971,400) | 1,023,700) | 902,600) | ||||||
| 수익 | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | 1,550,700) | 1,403,300) | 1,464,000) | 1,292,100) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | ||||||
| Medtronic PLC | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (1,662,400 + 1,617,900 + 1,457,700 + 1,642,200)
÷ (2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400 + 2,413,500)
= 66.38%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 매출 총이익과 수익 모두 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 매출 총이익은 2021년 1분기 902,600 US$ 단위 천에서 2025년 3분기 1,662,400 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 수익 또한 2021년 1분기 1,292,100 US$ 단위 천에서 2025년 3분기 2,505,100 US$ 단위 천으로 증가했습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2021년 1분기부터 2021년 2분기까지 증가했지만, 2021년 3분기에 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 다시 증가하여 1,060,800 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2022년에는 비교적 안정적인 증가세를 보이다가 2023년 2분기에 1,277,400 US$ 단위 천으로 크게 증가했습니다. 2024년에는 더욱 가파른 증가세를 보이며 2024년 4분기에 1,642,200 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2025년 1분기에는 감소했지만 2025년 3분기에 1,662,400 US$ 단위 천으로 다시 증가했습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 1분기부터 2021년 2분기까지 크게 증가했지만, 2021년 3분기에 소폭 감소했습니다. 이후 2021년 4분기에 다시 증가하여 1,550,700 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2022년에는 꾸준히 증가하여 2022년 4분기에 1,655,000 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2023년에는 더욱 빠른 속도로 증가하여 2023년 4분기에 1,928,300 US$ 단위 천에 도달했습니다. 2024년에는 2,413,500 US$ 단위 천으로 크게 증가했으며, 2025년 3분기에는 2,505,100 US$ 단위 천에 도달했습니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2021년 1분기 66.48%에서 2021년 2분기 68.69%로 증가한 후, 2021년 3분기 69.12%로 최고점을 찍었습니다. 이후 2021년 4분기에는 69.32%로 소폭 상승했습니다. 2022년에는 점진적으로 감소하여 2022년 4분기에 67.44%에 도달했습니다. 2023년에는 66.39%에서 66.86% 사이를 오가며 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년에는 67.46%까지 상승했지만, 2025년 3분기에는 66.38%로 다시 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 66%에서 69% 사이의 범위 내에서 변동했습니다.
매출 총이익과 수익의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 매출총이익률의 변동성은 비용 관리 및 가격 전략에 대한 추가적인 분석을 필요로 합니다. 특히 2025년 3분기에 매출총이익률이 감소한 점은 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
영업이익률
Intuitive Surgical Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 759,700) | 743,400) | 578,100) | 734,900) | 577,300) | 567,300) | 469,400) | 450,200) | 465,800) | 463,200) | 387,600) | 372,500) | 398,900) | 397,600) | 408,100) | 450,400) | 442,600) | 511,200) | 416,800) | ||||||
| 수익 | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | 1,550,700) | 1,403,300) | 1,464,000) | 1,292,100) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | ||||||
| Medtronic PLC | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (759,700 + 743,400 + 578,100 + 734,900)
÷ (2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400 + 2,413,500)
= 29.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익과 영업이익 모두 증가하는 추세를 보입니다. 다만, 영업이익률은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 1분기 12억 9,210만 달러에서 2025년 3분기 250억 5,100만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2023년 4분기부터 2024년 4분기까지의 성장세가 두드러지며, 2024년 4분기에는 241억 3,500만 달러를 기록했습니다. 2025년 3분기에는 250억 5,100만 달러로 소폭 상승했습니다.
- 영업이익
- 영업이익 또한 2021년 1분기 4억 1,680만 달러에서 2025년 3분기 75억 9,700만 달러로 증가했습니다. 2024년 4분기에 73억 4,900만 달러로 정점을 찍은 후, 2025년 3분기에 75억 9,700만 달러로 다시 증가하는 경향을 보입니다. 2021년 2분기에는 5억 1,120만 달러로 최고점을 기록했으나 이후 소폭 감소 후 다시 증가하는 패턴을 보입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 1분기 26.01%에서 2021년 3분기 32.55%까지 상승한 후, 2022년에는 24.21%~31.27% 사이에서 변동했습니다. 2023년에는 24.34%~26.24% 수준을 유지하며 비교적 안정적인 모습을 보였고, 2024년에는 25.79%~28.12%로 소폭 상승했습니다. 2025년 3분기에는 29.3%를 기록하며 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 전반적으로 수익 증가에 따라 영업이익률도 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익은 지속적으로 증가하고 있으며, 영업이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 긍정적인 사업 성과를 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Intuitive Surgical Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | 704,400) | 658,400) | 698,400) | 685,700) | 565,100) | 526,900) | 544,900) | 606,200) | 415,700) | 420,800) | 355,300) | 324,900) | 324,000) | 307,800) | 365,600) | 380,600) | 380,500) | 517,200) | 426,300) | ||||||
| 수익 | 2,505,100) | 2,440,000) | 2,253,400) | 2,413,500) | 2,038,100) | 2,009,900) | 1,890,600) | 1,928,300) | 1,743,700) | 1,755,900) | 1,696,200) | 1,655,000) | 1,557,400) | 1,522,100) | 1,487,700) | 1,550,700) | 1,403,300) | 1,464,000) | 1,292,100) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | ||||||
| Medtronic PLC | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2024)
÷ (수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024)
= 100 × (704,400 + 658,400 + 698,400 + 685,700)
÷ (2,505,100 + 2,440,000 + 2,253,400 + 2,413,500)
= 28.58%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2021년 초에 4억 2,630만 달러에서 시작하여 2021년 2분기에 5억 1,720만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 3분기에 3억 8,050만 달러로 감소한 후 2021년 4분기에 3억 8,060만 달러로 소폭 반등했습니다.
2022년 1분기에 순이익은 3억 6,560만 달러로 감소했으며, 2분기에 3억 780만 달러로 추가 감소했습니다. 2022년 3분기에 3억 2,400만 달러로 감소한 후 2022년 4분기에 3억 2,490만 달러로 소폭 증가했습니다.
2023년 1분기에 순이익은 3억 5,530만 달러로 증가했으며, 2023년 2분기에 4억 2,080만 달러로 추가 증가했습니다. 2023년 3분기에 4억 1,570만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 6억 620만 달러로 크게 증가했습니다.
2024년 1분기에 순이익은 5억 4,490만 달러로 감소했으며, 2분기에 5억 2,690만 달러로 추가 감소했습니다. 2024년 3분기에 5억 6,510만 달러로 증가한 후 2024년 4분기에 6억 8,570만 달러로 크게 증가했습니다.
2025년 1분기에 순이익은 6억 9,840만 달러로 증가했으며, 2분기에 6억 5,840만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기에 7억 400만 달러로 증가했습니다.
수익은 2021년 1분기에 12억 9,210만 달러에서 시작하여 2021년 2분기에 14억 6,400만 달러로 증가했습니다. 2021년 3분기에 14억 300만 달러로 감소한 후 2021년 4분기에 15억 5,070만 달러로 증가했습니다.
2022년 1분기에 수익은 14억 8,770만 달러로 감소했으며, 2분기에 15억 2,210만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 3분기에 15억 5,740만 달러로 증가한 후 2022년 4분기에 16억 5,500만 달러로 크게 증가했습니다.
2023년 1분기에 수익은 16억 9,620만 달러로 증가했으며, 2분기에 17억 5,590만 달러로 추가 증가했습니다. 2023년 3분기에 17억 4,370만 달러로 감소한 후 2023년 4분기에 19억 2,830만 달러로 크게 증가했습니다.
2024년 1분기에 수익은 18억 9,060만 달러로 감소했으며, 2분기에 20억 990만 달러로 증가했습니다. 2024년 3분기에 20억 3,810만 달러로 증가한 후 2024년 4분기에 24억 1,350만 달러로 크게 증가했습니다.
2025년 1분기에 수익은 22억 5,340만 달러로 감소했으며, 2분기에 24억 4,000만 달러로 증가했습니다. 2025년 3분기에 25억 510만 달러로 증가했습니다.
순이익률은 2021년 1분기에 25.78%에서 시작하여 2021년 2분기에 31.43%로 증가했습니다. 이후 2021년 3분기에 30.78%로 감소한 후 2021년 4분기에 29.85%로 감소했습니다.
2022년 1분기에 순이익률은 27.84%로 감소했으며, 2분기에 24.05%로 추가 감소했습니다. 2022년 3분기에 22.52%로 감소한 후 2022년 4분기에 21.25%로 감소했습니다.
2023년 1분기에 순이익률은 20.4%로 감소했으며, 2분기에 21.38%로 증가했습니다. 2023년 3분기에 22.14%로 증가한 후 2023년 4분기에 25.24%로 크게 증가했습니다.
2024년 1분기에 순이익률은 27.16%로 감소했으며, 2분기에 27.65%로 소폭 증가했습니다. 2024년 3분기에 28.51%로 증가한 후 2024년 4분기에 27.81%로 감소했습니다.
2025년 1분기에 순이익률은 28.41%로 증가했으며, 2분기에 28.51%로 소폭 증가했습니다. 2025년 3분기에 28.58%로 증가했습니다.
자기자본비율 (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | 704,400) | 658,400) | 698,400) | 685,700) | 565,100) | 526,900) | 544,900) | 606,200) | 415,700) | 420,800) | 355,300) | 324,900) | 324,000) | 307,800) | 365,600) | 380,600) | 380,500) | 517,200) | 426,300) | ||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 | 16,929,700) | 17,845,700) | 17,106,400) | 16,433,700) | 15,583,300) | 14,708,300) | 13,962,600) | 13,307,600) | 12,539,000) | 11,879,100) | 11,217,700) | 11,041,900) | 11,515,400) | 12,023,000) | 12,102,300) | 11,901,100) | 11,410,900) | 10,837,500) | 10,153,500) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | ||||||
| Medtronic PLC | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2024)
÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분
= 100 × (704,400 + 658,400 + 698,400 + 685,700)
÷ 16,929,700 = 16.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분석 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 4억 2,630만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 5억 1,720만 달러로 최고조에 달했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 3억 8,050만 달러로 감소했지만, 2021년 12월 31일에 3억 8,060만 달러로 소폭 반등했습니다.
2022년에는 순이익이 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 3월 31일에 3억 6,560만 달러, 2022년 6월 30일에 3억 780만 달러로 감소했습니다. 2022년 9월 30일과 2022년 12월 31일에는 각각 3억 2,400만 달러와 3억 2,490만 달러로 더욱 감소했습니다.
2023년에는 순이익이 다시 증가하기 시작했습니다. 2023년 3월 31일에 3억 5,530만 달러, 2023년 6월 30일에 4억 2,080만 달러로 증가했습니다. 2023년 9월 30일에는 4억 1,570만 달러, 2023년 12월 31일에는 6억 620만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 3월 31일에 5억 4,490만 달러, 2024년 6월 30일에 5억 2,690만 달러, 2024년 9월 30일에 5억 6,510만 달러, 2024년 12월 31일에 6억 8,570만 달러로 증가했습니다.
2025년 3월 31일에는 6억 9,840만 달러, 2025년 6월 30일에는 6억 5,840만 달러, 2025년 9월 30일에는 7억 400만 달러로 변동성을 보였습니다.
총 주주 지분은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 3월 31일에 1,015억 3,500만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 1,190억 1,100만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 1,104억 1,900만 달러까지 감소했지만, 이후 2023년 12월 31일에 1,470억 8,300만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 12월 31일에 1,643억 3,700만 달러로 증가했습니다.
2025년 3월 31일에는 1,710억 6,400만 달러, 2025년 6월 30일에는 1,784억 5,700만 달러, 2025년 9월 30일에는 1,692억 9,700만 달러로 변동성을 보였습니다.
- ROE
- ROE는 분석 기간 동안 11%에서 16% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2021년 6월 30일에 14.97%로 최고조에 달했으며, 2025년 9월 30일에 16.23%로 최고치를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 증가하는 추세를 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | 704,400) | 658,400) | 698,400) | 685,700) | 565,100) | 526,900) | 544,900) | 606,200) | 415,700) | 420,800) | 355,300) | 324,900) | 324,000) | 307,800) | 365,600) | 380,600) | 380,500) | 517,200) | 426,300) | ||||||
| 총 자산 | 19,351,800) | 20,163,200) | 19,220,400) | 18,743,200) | 17,743,400) | 16,649,900) | 15,828,000) | 15,441,500) | 14,712,700) | 13,903,300) | 13,053,200) | 12,974,000) | 13,260,800) | 13,705,200) | 13,678,400) | 13,555,000) | 12,934,600) | 12,297,000) | 11,540,400) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | ||||||
| Elevance Health Inc. | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | ||||||
| Medtronic PLC | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q3 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q2 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q1 2025
+ Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (704,400 + 658,400 + 698,400 + 685,700)
÷ 19,351,800 = 14.19%
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분기별 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 4억 2,630만 달러에서 2021년 2분기에 5억 1,720만 달러로 증가했지만, 이후 2021년 3분기와 4분기에는 각각 3억 8,050만 달러, 3억 8,060만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하다가 2023년 2분기에 6억 620만 달러로 크게 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년에도 이어져 2024년 4분기에 6억 8,570만 달러에 도달했으며, 2025년 1분기에는 7억 440만 달러로 더욱 증가했습니다.
총 자산은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다. 2021년 1분기 1,154만 400달러에서 2025년 1분기에는 2,016만 3,200달러로 증가했습니다. 증가 속도는 비교적 일정하게 유지되었으며, 특히 2023년과 2024년에 가속화되는 모습을 보입니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2021년 1분기 10.17%에서 2021년 2분기 13.2%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 말까지는 12.58%로 감소했지만, 2022년에는 10%대 초반을 유지했습니다. 2023년 2분기에 11.64%로 상승한 후, 2024년과 2025년 초에 걸쳐 꾸준히 증가하여 2025년 1분기에는 14.19%에 도달했습니다. 이는 자산 대비 수익 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
전반적으로, 순이익과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이며, ROA 또한 개선되는 모습을 보입니다. 이는 회사의 전반적인 재무 건전성이 양호하며, 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다.