자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Medtronic PLC, ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| ROIC3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROIC경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
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3 2025 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴보면, 전반적으로 일정 수준의 변동성을 보여줍니다. 2020년에는 4,408백만 달러로 시작하여 2021년에 소폭 감소한 4,049백만 달러를 기록하였으나, 2022년에는 다시 4,888백만 달러로 상승하는 경향을 보입니다. 이후 2023년에는 4,151백만 달러로 하락하였으며, 2024년에는 다시 3,736백만 달러로 감소하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 변화는 일부 연도에 수익성의 일시적 감소를 시사할 수 있으며, 그러나 2025년 예상 수치는 4,980백만 달러로, 이전보다 다시 회복세를 보이고 있어 수익성 측면에서는 긍정적인 신호를 보여줍니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 연도별로 비교적 안정적인 범위 내에서 변화해 왔으며, 2020년의 71,146백만 달러에서 시작하여 모든 연도에 걸쳐 큰 변동 없이 유지되어 왔습니다. 2021년과 2022년, 2023년, 2024년, 2025년에 걸쳐 점진적인 변동이 있지만, 큰 차이를 보이지 않으며 대체로 68,670백만 달러에서 70,365백만 달러 사이로 유지되고 있습니다. 이는 기업이 일정 수준의 자본 투자에 일관성을 유지하고 있음을 시사하며, 자본 기반의 안정성을 보여줍니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.2%에서 시작하여 이후 2021년에는 5.59%로 하락하였으나, 2022년에는 다시 7.02%로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 단기적으로 수익률이 변동하는 모습을 나타내며, 2023년에는 5.89%, 2024년에는 5.44%로 낮아지는 추세를 보입니다. 2025년 예상치는 7.08%로 다시 상승하는 모습입니다. 전체적으로 ROIC는 연도별로 등락을 반복하며, 최종적으로 2025년에는 높은 수익률을 기록할 것으로 기대되는데, 이는 투자 효율성 또는 자본 활용의 개선을 반영할 수 있습니다.
ROIC의 분해
Medtronic PLC, ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 4. 25. | = | × | × | ||||
| 2024. 4. 26. | = | × | × | ||||
| 2023. 4. 28. | = | × | × | ||||
| 2022. 4. 29. | = | × | × | ||||
| 2021. 4. 30. | = | × | × | ||||
| 2020. 4. 24. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지 영업이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 19.15%로 정점을 기록하였다. 이후 2023년에는 약 19.63%로 약간 증가하였으나, 2024년에는 감소하여 17.14%에 머물렀다. 2025년에는 다시 상승하여 19.14%에 근접하는 수준을 기록하였다. 이러한 변동은 영업 효율성의 단기적 변동성을 반영할 수 있으며, 영업이익률이 상대적으로 안정적이면서도 지속적으로 개선되는 경향을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.41에서 2025년 0.48로 꾸준히 상승하였다. 이는 자본이익률이 향상되고 있음을 시사하며, 회사의 자본이 효율적으로 사용되고 있음을 보여준다. 자본금회전율의 증가는 자산 활용도가 높아지고 있음을 의미하며, 이는 재무 건전성 및 운영 효율성 향상에 긍정적인 신호일 수 있다.
- 1 – 실효 현금 세율(CTR)
- 이 지표는 전체적으로 2020년 85.28%에서 2023년까지 약 67.72%로 하락하는 경향을 보였다. 이후 2024년에는 증가하여 67.25%, 2025년에는 77.62%로 회복 또는 상승하는 모습을 나타내고 있다. 이 변화는 법인세 부담 또는 세금 전략의 변화, 또는 일시적 세금 조정에 의한 것일 수 있으며, 낮은 세금률 구간에서 다시 세금 부담이 높아지고 있음을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 6.2%에서 2025년 7.08%로 점진적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 이는 투자한 자본 대비 수익률이 개선되고 있음을 의미하며, 자본의 효율적 운영 및 수익 창출 능력의 향상을 시사한다. 특히 2022년과 2025년에 강한 상승세를 보여, 전반적인 경영성과가 개선되고 있음을 나타낸다.
영업이익률 (OPM)
Medtronic PLC, OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| OPM3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| OPM경쟁자4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 순 매출
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 순영업이익은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보여줍니다. 2020년엔 5,168백만 달러였던 것이 2022년에는 6,074백만 달러로 최고치를 기록했으며, 이후 2023년에 다시 증가하여 6,130백만 달러에 이르렀습니다. 2024년에는 다소 하락하여 5,556백만 달러로 나타났으나 2025년에는 반등하여 6,416백만 달러로 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 유지와 향후 성장 가능성을 시사합니다.
- 조정된 순 매출
- 조정된 순 매출은 전 기간에 걸쳐 꾸준한 상승세를 보여줍니다. 2020년 28,901백만 달러에서 2021년에는 30,182백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 31,717백만 달러로 지속적인 성장세를 나타냈습니다. 2023년에는 약간의 소폭 하락을 경험했지만 여전히 31,233백만 달러를 기록했습니다. 그러나 2024년부터 다시 상승하여 32,412백만 달러를 기록하였으며, 2025년에는 33,530백만 달러로 확대되어 매출 증가 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 시장 확대와 판매 강화를 지지하는 수치입니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 전체 기간 동안 16% 초반에서 19% 후반까지 변동하는 모습을 보입니다. 2020년에는 17.88%였으며, 2021년에는 16.48%로 조금 하락하였으나 2022년에는 19.15%로 다시 상승했습니다. 2023년에도 약 19.63%로 높은 수준을 유지하였고, 2024년에는 17.14%로 하락하는 모습을 보였으나 2025년에는 다시 19.14%로 회복하는 양상이 나타났습니다. 이러한 변동은 수익성 개선과 운영 효율성에 대한 긍정적 신호를 내포하며, 전반적으로 안정된 수익성 유지에 기여하고 있습니다.
자본금회전율(TO)
Medtronic PLC, TO계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순 매출액 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순 매출 | |||||||
| 투자 자본1 | |||||||
| 효율성 비율 | |||||||
| TO2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| TO경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
- 조정된 순 매출
- 2020년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 매출은 2020년 약 28,901백만 달러에서 시작하여 2025년 약 33,530백만 달러에 이르기까지 연평균 성장률이 긍정적입니다. 이 기간 동안 각 연도의 매출 성장은 견고하며, 특히 2022년 대비 2023년 소폭 감소했음을 제외하면 전반적으로 상승하는 경향이 유지됩니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년부터 2025년까지 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며 변동이 크지 않음을 보여줍니다. 2020년 71,146백만 달러에서 2022년에는 다소 감소하여 69,629백만 달러를 기록했으나, 이후 다시 증가하여 2025년 약 70,365백만 달러를 기록하는 모습을 볼 수 있습니다. 이 데이터는 회사가 투자 활동을 유지하면서도 비교적 안정적인 투자 규모를 유지하고 있음을 시사합니다.
- 자본금 회전율(TO)
- 자본금 회전율은 2020년부터 2025년까지 점진적으로 상승하는 양상을 보이고 있습니다. 2020년 0.41에서 2025년 0.48로 증가하였으며, 이는 동일 투자 자본 대비 매출이 점차 높아지고 있음을 의미합니다. 이러한 상승은 효율성 향상 또는 영업 활동의 개선으로 볼 수 있으며, 전반적으로 자본 효율성이 점진적으로 향상되고 있음을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Medtronic PLC, CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 4. 25. | 2024. 4. 26. | 2023. 4. 28. | 2022. 4. 29. | 2021. 4. 30. | 2020. 4. 24. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 더: 현금 영업세2 | |||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | |||||||
| 세율 | |||||||
| CTR3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| CTR경쟁자3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-04-25), 10-K (보고 날짜: 2024-04-26), 10-K (보고 날짜: 2023-04-28), 10-K (보고 날짜: 2022-04-29), 10-K (보고 날짜: 2021-04-30), 10-K (보고 날짜: 2020-04-24).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2025 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2023년까지 현금 영업세는 지속적인 증가 추세를 보였으며, 2023년에는 최대치는 1,979백만 달러에 이르렀다. 그러나 2024년 이후에는 다소 감소하는 경향이 나타나 2025년에는 1,436백만 달러로 하락하였다. 이러한 변화는 영업 활동으로부터 창출된 현금 유입이 일시적 또는 구조적 요인에 따라 변동될 수 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 약 5,168백만 달러에서 6,130백만 달러까지 상승하는 모습을 보여 2020년부터 2023년까지 꾸준히 호조를 보였다. 특히, 2022년에는 전년 대비 상당한 증가를 기록하였다. 2024년에는 약 5,556백만 달러로 다소 하락했으나, 2025년에는 다시 6,416백만 달러로 개선되어 전반적으로 강한 수익성을 유지하고 있음을 보여준다. 이는 영업 활동이 안정적이고 수익성 측면에서도 긍정적인 신호로 해석된다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 이 비율은 2020년 14.72%에서 2024년에는 최고치인 32.75%에 도달하여 상당히 높아졌다. 이후 2025년에는 약 22.38%로 낮아졌는데, 이는 일반적으로 조세 관련 비용이 일시적이거나 특정 회계 항목의 변동으로 인한 것일 가능성이 있다. 높은 세율은 회사의 수익성과 현금 흐름에 일시적 압박 요인이 될 수 있으며, 2025년의 하락은 그 영향을 일부 해소하는 요인으로 볼 수 있다.