수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Elevance Health Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
전반적으로, 분석 기간 동안 여러 재무 비율에서 일관된 추세와 변동성이 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 1분기 19.38%에서 2025년 3분기 14.45%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 상반기에는 비교적 빠른 감소폭을 보이다가, 2022년까지는 완만한 감소세를 유지합니다. 2023년 하반기부터는 감소폭이 더욱 커지며, 2024년 하반기 및 2025년 초까지 지속적인 하락세를 나타냅니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 1분기 4.83%에서 2025년 3분기 3.58%로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년에는 변동성이 다소 크지만, 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년 하반기부터는 감소세가 뚜렷해지며, 2024년과 2025년에도 지속적인 하락세를 보입니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 1분기 3.82%에서 2025년 3분기 2.86%로 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 영업이익률과 유사하게, 2021년에는 변동성이 크지만, 2022년에는 안정적인 수준을 유지합니다. 2023년 하반기부터는 감소폭이 커지며, 2024년과 2025년에도 감소세가 지속됩니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 1분기 13.92%에서 2025년 3분기 12.59%로 소폭 감소하는 경향을 보입니다. 2021년과 2022년에는 비교적 높은 수준을 유지하지만, 2023년부터는 점진적으로 감소합니다. 감소폭은 크지 않지만, 전반적으로 하향 추세를 나타냅니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 1분기 4.93%에서 2025년 3분기 4.51%로 소폭 감소하는 추세를 보입니다. 자기자본비율과 유사하게, 2021년과 2022년에는 비교적 안정적인 수준을 유지하지만, 2023년부터는 점진적으로 감소합니다. 감소폭은 크지 않지만, 전반적으로 하향 추세를 나타냅니다.
전반적으로 수익성 비율(매출총이익률, 영업이익률, 순이익률)은 감소하는 추세를 보이며, 수익성 악화 가능성을 시사합니다. 반면, 자본 수익률(ROE, ROA)은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 장기적으로는 하락세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 비용 관리, 가격 경쟁 심화, 또는 시장 환경 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Elevance Health Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 6,567) | 7,422) | 8,470) | 5,477) | 6,677) | 7,831) | 7,902) | 6,283) | 7,226) | 7,446) | 7,631) | 5,930) | 6,784) | 6,636) | 6,788) | 5,410) | 6,005) | 5,902) | 6,086) | ||||||
| 영업수익 | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 14.45% | 14.93% | 15.66% | 15.92% | 16.62% | 17.16% | 16.92% | 16.79% | 16.86% | 16.89% | 16.90% | 16.79% | 16.85% | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 51.96% | 51.90% | 51.50% | 50.93% | 50.96% | 50.53% | 50.27% | 50.28% | 49.97% | 50.23% | 50.66% | 51.54% | 52.60% | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 66.38% | 66.61% | 67.09% | 67.46% | 66.98% | 66.86% | 66.43% | 66.39% | 66.61% | 66.74% | 66.86% | 67.44% | 67.77% | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | ||||||
| Medtronic PLC | 65.27% | 65.04% | 65.16% | 65.34% | 65.50% | 65.40% | 65.68% | 65.67% | 66.43% | 67.21% | 67.61% | 67.98% | 67.89% | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.80% | 19.83% | 20.98% | 21.31% | 21.91% | 22.63% | 23.18% | 23.64% | 24.16% | 24.08% | 24.20% | 24.09% | 23.74% | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q3 2025
+ 매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024)
÷ (영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024)
= 100 × (6,567 + 7,422 + 8,470 + 5,477)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 14.45%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 매출 총이익은 2021년 1분기 6086백만 달러에서 2021년 4분기 5410백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기 6788백만 달러로 증가했지만, 2022년 4분기에는 5930백만 달러로 다시 감소했습니다. 2023년 1분기에는 7631백만 달러로 증가하여 최고점을 기록했지만, 2023년 4분기에는 6283백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 변동성이 커졌으며, 2024년 1분기 7902백만 달러에서 2024년 3분기 6677백만 달러로 감소한 후 2024년 4분기 8470백만 달러로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기에는 7422백만 달러, 2025년 2분기에는 6567백만 달러로 감소하는 경향을 보입니다.
영업수익은 2021년 1분기 32098백만 달러에서 2021년 4분기 36018백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2022년에도 이어져 2022년 4분기에는 39667백만 달러를 기록했습니다. 2023년 1분기에는 41898백만 달러로 증가한 후 2023년 4분기에는 42454백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 4분기까지 48765백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였으며, 2025년 1분기에는 49421백만 달러, 2025년 2분기에는 50087백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냅니다.
매출총이익률은 2021년 1분기 19.38%에서 2021년 4분기 17.09%로 점진적으로 감소했습니다. 2022년에는 16.79%에서 16.89% 사이의 범위에서 변동했으며, 2023년에는 16.79%에서 16.92% 사이의 범위에서 변동했습니다. 2024년에는 17.16%에서 14.93%로 감소하는 추세를 보였으며, 2025년 1분기에는 14.45%로 최저점을 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이지만, 매출총이익은 변동성이 더 크며, 매출총이익률은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화와 같은 요인에 기인할 수 있습니다.
- 추가 분석 제안
- 매출총이익률 감소의 원인을 파악하기 위해 비용 구조 및 가격 전략에 대한 추가 분석이 필요합니다. 또한, 영업수익 증가가 매출총이익 증가로 이어지지 않는 이유를 분석해야 합니다.
영업이익률
Elevance Health Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 1,133) | 2,278) | 3,015) | 493) | 1,286) | 2,603) | 2,900) | 1,067) | 1,544) | 2,407) | 2,596) | 1,121) | 2,045) | 2,201) | 2,318) | 1,053) | 1,923) | 1,991) | 2,081) | ||||||
| 영업수익 | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 3.58% | 3.76% | 4.07% | 4.16% | 4.55% | 4.76% | 4.64% | 4.47% | 4.58% | 4.96% | 4.99% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.59% | 17.43% | 16.84% | 16.27% | 16.24% | 15.92% | 15.76% | 16.15% | 15.02% | 15.23% | 16.77% | 19.16% | 20.95% | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29.30% | 28.80% | 28.20% | 28.12% | 26.24% | 25.79% | 25.26% | 24.80% | 24.66% | 24.34% | 24.21% | 25.35% | 27.05% | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | ||||||
| Medtronic PLC | 16.78% | 16.39% | 15.82% | 15.89% | 17.50% | 17.41% | 17.83% | 17.56% | 18.17% | 19.02% | 19.37% | 18.15% | 17.89% | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.12% | 7.37% | 8.27% | 8.17% | 8.28% | 8.40% | 8.58% | 8.80% | 8.86% | 8.83% | 8.87% | 8.83% | 8.65% | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024)
÷ (영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024)
= 100 × (1,133 + 2,278 + 3,015 + 493)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 3.58%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 영업이익은 2021년 초 20억 8,100만 달러에서 2021년 말 10억 5,300만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 1분기에 23억 1,800만 달러로 크게 반등했지만, 연말에는 다시 11억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 25억 9,600만 달러로 시작하여 연말에는 10억 6,700만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2024년 1분기에 29억 달러로 다시 증가한 후, 2024년 2분기에 26억 300만 달러로 감소했고, 2024년 3분기에는 12억 8,600만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 4분기에는 4억 9,300만 달러로 더욱 감소했습니다. 2025년 1분기에는 30억 1,500만 달러로 증가했고, 2025년 2분기에는 22억 7,800만 달러로 감소했으며, 2025년 3분기에는 11억 3,300만 달러로 감소했습니다.
영업수익은 2021년 1분기 3만 2,098백만 달러에서 2021년 4분기 3만 6,018백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년에는 3만 7,886백만 달러에서 3만 9,667백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 4만 1,898백만 달러에서 4만 3,377백만 달러로 증가 추세를 이어갔지만, 연말에는 4만 2,273백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 4만 4,719백만 달러에서 4만 8,765백만 달러로 증가했으며, 2025년 1분기에는 5만 8765백만 달러로 증가했고, 2025년 2분기에는 5만 421백만 달러로 감소했으며, 2025년 3분기에는 5만 87백만 달러로 감소했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 초 4.83%에서 2021년 2분기 3.68%로 감소한 후, 2021년 3분기 4.91%로 반등하고 2021년 4분기 5.15%로 증가했습니다. 2022년에는 5.1%에서 4.94%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 4.99%에서 4.47%로 감소하는 추세를 보였으며, 2024년에는 4.76%에서 3.76%로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 3.58%로 감소했습니다.
영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 영업이익률은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인으로 인해 수익성이 악화되었음을 시사할 수 있습니다. 특히 영업이익은 영업수익 증가율에 비해 변동성이 컸으며, 이는 비용 관리의 어려움 또는 특정 사업 부문의 실적 부진을 반영할 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Elevance Health Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| 영업수익 | 50,087) | 49,421) | 48,765) | 44,989) | 44,719) | 43,223) | 42,273) | 42,454) | 42,480) | 43,377) | 41,898) | 39,667) | 39,625) | 38,482) | 37,886) | 36,018) | 35,548) | 33,279) | 32,098) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 2.86% | 2.85% | 3.26% | 3.41% | 3.72% | 3.93% | 3.66% | 3.52% | 3.63% | 3.89% | 3.89% | 3.87% | 4.09% | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 31.88% | 32.43% | 31.89% | 31.95% | 13.99% | 13.65% | 13.96% | 14.27% | 12.92% | 12.83% | 13.98% | 15.88% | 17.52% | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.58% | 28.51% | 28.41% | 27.81% | 28.51% | 27.65% | 27.16% | 25.24% | 22.14% | 21.38% | 20.40% | 21.25% | 22.52% | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | ||||||
| Medtronic PLC | 12.83% | 13.00% | 12.05% | 11.36% | 13.00% | 12.84% | 11.47% | 12.03% | 13.20% | 14.03% | 16.75% | 15.90% | 15.46% | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 4.09% | 5.10% | 5.46% | 3.65% | 3.68% | 3.70% | 4.09% | 6.09% | 6.09% | 6.11% | 6.21% | 6.25% | 6.21% | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주의 순이익Q3 2025
+ 주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024)
÷ (영업수익Q3 2025
+ 영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024)
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ (50,087 + 49,421 + 48,765 + 44,989)
= 2.86%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 순이익은 2021년 3월 31일에 16억 6,500만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 17억 9,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 15억 900만 달러로 감소했고, 2021년 12월 31일에 11억 3,700만 달러로 더욱 감소했습니다.
2022년 3월 31일에 18억 500만 달러로 다시 증가한 후, 2022년 6월 30일에 16억 5,300만 달러, 2022년 9월 30일에 16억 1,800만 달러로 감소했습니다. 2022년 12월 31일에는 9억 4,900만 달러로 크게 감소했습니다.
2023년 3월 31일에 19억 8,900만 달러로 크게 증가한 후, 2023년 6월 30일에 18억 5,300만 달러, 2023년 9월 30일에 12억 8,900만 달러, 2023년 12월 31일에 8억 5,600만 달러로 감소했습니다. 2024년 3월 31일에 22억 4,600만 달러로 다시 증가했고, 2024년 6월 30일에 23억 달러, 2024년 9월 30일에 10억 1,600만 달러, 2024년 12월 31일에 4억 1,800만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에 21억 8,300만 달러로 증가한 후, 2025년 6월 30일에 17억 4,300만 달러, 2025년 9월 30일에 11억 8,900만 달러로 감소했습니다.
영업수익은 2021년 3월 31일에 3만 2,098백만 달러로 시작하여 꾸준히 증가하여 2021년 12월 31일에 3만 6,018백만 달러에 도달했습니다. 2022년에는 증가세가 이어져 2022년 12월 31일에 3만 9,667백만 달러를 기록했습니다.
2023년에는 2023년 6월 30일에 4만 3,377백만 달러로 최고점을 찍었지만, 이후 2023년 12월 31일에 4만 2,454백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 4만 4,989백만 달러로 증가한 후 2024년 12월 31일에 4만 8,765백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 5만 76백만 달러로 증가했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년 3월 31일에 3.82%로 시작하여 2021년 6월 30일에 3.32%로 감소했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 4.17%로 증가했고, 2021년 12월 31일에 4.46%로 더욱 증가했습니다.
- 2022년에는 4.37%에서 3.87%로 감소한 후, 2023년에는 3.89%에서 3.52%로 감소했습니다. 2024년에는 3.93%에서 3.26%로 감소했습니다. 2025년에는 2.85%에서 2.86%로 소폭 증가했습니다.
전반적으로 주주의 순이익은 상당한 변동성을 보였으며, 영업수익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 순이익률은 전반적으로 감소하는 경향을 보였습니다.
자기자본비율 (ROE)
Elevance Health Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| 주주 자본 | 43,953) | 43,722) | 42,503) | 41,315) | 43,775) | 42,191) | 40,608) | 39,306) | 38,423) | 38,205) | 37,356) | 36,307) | 35,991) | 35,812) | 35,975) | 36,060) | 35,737) | 34,968) | 33,853) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 12.59% | 12.26% | 13.92% | 14.47% | 14.66% | 15.86% | 15.38% | 15.23% | 15.82% | 16.78% | 16.62% | 16.59% | 17.26% | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 27.43% | 27.65% | 27.66% | 28.12% | 14.49% | 14.13% | 14.51% | 14.83% | 13.77% | 13.88% | 15.68% | 18.90% | 22.11% | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 16.23% | 14.61% | 14.47% | 14.13% | 14.39% | 14.23% | 14.24% | 13.51% | 12.10% | 12.00% | 11.70% | 11.98% | 11.97% | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | ||||||
| Medtronic PLC | 8.63% | 8.84% | 8.19% | 7.32% | 8.11% | 7.97% | 7.07% | 7.30% | 7.90% | 8.33% | 9.88% | 9.59% | 9.35% | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 18.36% | 22.48% | 23.26% | 15.55% | 15.14% | 15.78% | 17.72% | 25.22% | 25.67% | 25.63% | 25.46% | 25.87% | 26.03% | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROE = 100
× (주주의 순이익Q3 2025
+ 주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ 43,953 = 12.59%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 순이익은 2021년 1분기 16억 6,500만 달러에서 2021년 4분기 11억 3,700만 달러로 변동성을 보였습니다. 2022년 1분기에 18억 500만 달러로 증가한 후, 2022년 4분기에 9억 4,900만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 19억 8,900만 달러에서 8억 5,600만 달러로 유사한 감소 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에 22억 4,600만 달러로 다시 증가했지만, 2024년 2분기에 4억 1,800만 달러로 크게 감소했습니다. 2024년 3분기에는 21억 8,300만 달러로 회복되었고, 2024년 4분기에는 10억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2025년 1분기에는 17억 4,300만 달러, 2025년 2분기에는 11억 8,900만 달러로 나타났습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 2021년 1분기 3만 3,853백만 달러에서 2025년 2분기 4만 3,953백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 증가 속도는 기간에 따라 다소 차이가 있었지만, 전반적으로는 상승세를 유지했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 1분기 13.92%에서 2021년 4분기 16.93%로 증가했습니다. 2022년에는 17.36%에서 16.59%로 소폭 감소한 후, 2023년에는 16.78%에서 15.23%로 감소했습니다. 2024년에는 15.86%에서 14.47%로 감소 추세가 이어졌으며, 2025년 1분기에는 12.26%, 2025년 2분기에는 12.59%로 나타났습니다. 전반적으로 ROE는 2021년 초부터 2025년 중반까지 감소하는 경향을 보였습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Elevance Health Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 9. 30. | 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | 1,189) | 1,743) | 2,183) | 418) | 1,016) | 2,300) | 2,246) | 856) | 1,289) | 1,853) | 1,989) | 949) | 1,618) | 1,653) | 1,805) | 1,137) | 1,509) | 1,793) | 1,665) | ||||||
| 총 자산 | 122,749) | 121,938) | 119,717) | 116,889) | 116,533) | 112,988) | 111,894) | 108,928) | 110,478) | 109,168) | 109,040) | 102,772) | 103,026) | 100,877) | 100,486) | 97,460) | 98,060) | 96,097) | 95,683) | ||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 4.51% | 4.40% | 4.94% | 5.12% | 5.51% | 5.92% | 5.58% | 5.50% | 5.50% | 5.87% | 5.69% | 5.86% | 6.03% | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | ||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.60% | 16.64% | 16.58% | 16.46% | 7.76% | 7.61% | 7.77% | 7.82% | 7.16% | 7.04% | 7.87% | 9.31% | 10.84% | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.19% | 12.93% | 12.88% | 12.39% | 12.64% | 12.57% | 12.56% | 11.64% | 10.31% | 10.25% | 10.05% | 10.19% | 10.39% | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | ||||||
| Medtronic PLC | 4.73% | 4.76% | 4.38% | 4.09% | 4.63% | 4.55% | 3.99% | 4.13% | 4.32% | 4.63% | 5.79% | 5.54% | 5.35% | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.58% | 6.90% | 7.14% | 4.83% | 4.78% | 4.93% | 5.40% | 8.18% | 7.69% | 7.53% | 7.30% | 8.19% | 7.99% | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | ||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
ROA = 100
× (주주의 순이익Q3 2025
+ 주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024)
÷ 총 자산
= 100 × (1,189 + 1,743 + 2,183 + 418)
÷ 122,749 = 4.51%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
주주의 순이익은 2021년 3월 31일에 16억 6,500만 달러로 시작하여 2021년 6월 30일에 17억 9,300만 달러로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 15억 900만 달러로 감소했고, 2021년 12월 31일에 11억 3,700만 달러로 더욱 감소했습니다.
2022년에는 2022년 3월 31일에 18억 500만 달러로 다시 증가했지만, 2022년 12월 31일에 9억 4,900만 달러로 감소하는 변동성을 보였습니다. 2023년에는 2023년 3월 31일에 19억 8,900만 달러로 증가한 후 2023년 12월 31일에 8억 5,600만 달러로 감소했습니다.
2024년에는 2024년 3월 31일에 22억 4,600만 달러로 크게 증가했지만, 2024년 9월 30일에 10억 1,600만 달러로 감소했습니다. 2025년 3월 31일에는 4억 1,800만 달러로 감소한 후 2025년 6월 30일에 21억 8,300만 달러로 급격히 증가했고, 2025년 9월 30일에 11억 8,900만 달러로 감소했습니다.
총 자산은 2021년 3월 31일에 956억 8,300만 달러로 시작하여 2021년 9월 30일에 980억 6,000만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 974억 6,000만 달러로 소폭 감소했지만, 2022년에는 지속적으로 증가하여 2022년 9월 30일에 1030억 2,600만 달러에 도달했습니다.
2023년에는 1104억 7,800만 달러로 증가한 후 2024년에는 1165억 3,300만 달러, 1168억 8,900만 달러, 1197억 1,700만 달러, 1219억 3,800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 3월 31일에는 1227억 4,900만 달러로 증가했습니다.
- ROA
- ROA는 2021년 3월 31일에 4.93%로 시작하여 2021년 9월 30일에 5.63%로 증가했습니다. 2021년 12월 31일에 6.26%로 최고점을 찍은 후 2022년 3월 31일에 6.21%로 소폭 감소했습니다.
- 2022년에는 5.86%에서 6.05% 사이의 변동성을 보였고, 2023년에는 5.5%에서 5.87% 사이의 변동성을 보였습니다. 2024년에는 5.51%에서 5.92% 사이의 변동성을 보였으며, 2025년에는 4.4%에서 4.51%로 감소했습니다.
전반적으로 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보인 반면, 주주의 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. ROA는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했지만, 최근 분기에는 감소하는 경향을 보였습니다.