수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Elevance Health Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 수익성과 효율성 지표의 변화
-
분석 대상 기간 동안 매출총이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 이후 15% 내외에서 2025년에는 14.93%까지 감소하는 경향을 나타낸다. 이는 매출 대비 원가 또는 기타 비용의 증대 또는 수익성 악화를 시사할 수 있다.
영업이익률 역시 유사한 하락 곡선을 따르는데, 2020년에서 2025년까지 점진적으로 낮아지고 있으며, 2023년 이후에는 4% 대 초반으로 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 움직임은 영업 활동의 수익성 저하를 반영할 가능성이 있다.
순이익률은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며, 2020년대 초반 이후 지속적으로 소폭 하락하는 추세를 보인다. 2020년대 중반 이후 3.5% 내외로 안정화된 모습을 보이나, 2025년에는 다소 낮아지는 경향을 관찰할 수 있다.
- 자본수익률(ROE)과 자산수익률(ROA)의 추세
-
자기자본이익률(ROE)은 2020년부터 2025년까지 전체적으로 상승하는 흐름을 보이며, 2020년대 중반에 17% 내외를 기록한 후 최근에는 12%대로 하락하는 모습을 보여준다. 이는 자본에 대한 수익성은 변동이 있으나, 최근에는 완만한 하락을 보여, 자본 활용의 효율성에 일시적 또는 지속적인 도전이 있었을 가능성을 시사한다.
자산수익률(ROA 역시 비슷한 양상을 보이지만, ROE보다 다소 낮은 수준을 유지하며, 2020년대 동안 4.4% 내외에서 5.9%까지 변동하였다가 최근 하락하는 경향이 관찰된다. 이는 전체 자산을 활용한 수익 창출 효율이 점차 저하되고 있음을 나타낼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Elevance Health Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q2 2025
+ 매출 총이익Q1 2025
+ 매출 총이익Q4 2024
+ 매출 총이익Q3 2024)
÷ (영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024
+ 영업수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전반적인 매출과 영업수익의 추세는 지속적인 증가를 보여줍니다. 2020년부터 2025년 사이에 회사의 매출은 꾸준히 상승하는 모습을 보이고 있으며, 2020년 3월의 29,448백만 달러에서 2025년 6월에는 49,421백만 달러로 증가하였습니다.
영업수익 역시 유사한 경향성을 나타내며, 2020년 초기 값인 약 29,448백만 달러에서 2025년 6월에 약 49,421백만 달러로 성장하고 있습니다. 이는 회사가 지속적으로 매출 규모를 확대하고 있음을 의미합니다.
매출총이익률은 전체 기간에 걸쳐 변동성을 보이고 있으나, 대체로 2020년 이후에 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 2020년 6월 이후 2025년까지 평균적으로 16.5% 내외의 범위 내에서 변동하며, 일부 기간 동안 약 15.66%까지 하락하는 모습도 확인됩니다. 이는 매출 증대에 따라 수익성률이 다소 압박받았음을 시사할 수 있습니다.
관측된 데이터에서 매출과 영업수익은 양의 성장세를 유지하는 반면, 매출총이익률은 점차 낮아지는 추세를 보여 회사의 이익률 압박이 존재함을 시사합니다. 특히 높은 매출 성장에도 불구하고 수익성 향상에는 시간이 지속되지 못한 점은 하나의 중요한 분석 포인트입니다.
또한 매출총이익과 매출총이익률 간의 역상관관계는, 매출이 증가함에 따라 단위당 수익성은 낮아지고 있음을 나타냅니다. 이는 경쟁 심화 또는 비용 구조의 변화, 가격 정책 등의 외부 요인에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
영업이익률
Elevance Health Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q2 2025
+ 영업이익Q1 2025
+ 영업이익Q4 2024
+ 영업이익Q3 2024)
÷ (영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024
+ 영업수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 분석
-
전체 기간 동안 영업수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2022년 이후부터는 연평균 성장률이 높아지고 있다. 2020년 3월의 약 29,448백만 달러에서 시작하여 2025년 6월에는 약 49,489백만 달러에 이르러, 약 68%의 성장률을 기록하였다.
이 기간 동안 연속적인 분기 증가세를 보였으며, 특히 2022년 이후의 성장 속도가 두드러지고 있다. 이는 제품 및 서비스의 확장 혹은 시장 점유율 증가를 시사할 수 있다.
- 영업이익 변화
-
영업이익은 전체적으로 변동성을 보이나, 대체로 상승하는 경향을 확인할 수 있다. 2020년 1분기에는 약 2,111백만 달러였던 것이 2025년 6월에는 약 3,015백만 달러로 증가하였다. 다만, 2020년 9월과 2020년 12월, 그리고 2021년 초에는 일시적으로 감소하는 모습을 보여줬다.
이러한 변동은 일시적인 비용 증가 혹은 일회성 비용인 것으로 추정되며, 전반적으로는 영업수익 증가에 따라 영업이익도 꾸준히 상승하는 모습을 유지하고 있다.
- 영업이익률 분석
-
영업이익률은 약 4.97%에서 4.58% 사이에 변동하며, 대체로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년 일부 분기에는 4.97%의 최고치를 기록하였으며, 이후 서서히 하락하는 양상이다. 2023년 이후에는 4.07%에서 4.16% 범위 내에 머무르고 있다.
이러한 영업이익률의 변화는 수익성 측면에서 회사가 지속적으로 안정적인 성과를 유지하고 있음을 보여주며, 비용 관리와 운영 효율성을 일정 부분 확보하고 있음을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Elevance Health Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 영업수익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024
+ 주주의 순이익Q3 2024)
÷ (영업수익Q2 2025
+ 영업수익Q1 2025
+ 영업수익Q4 2024
+ 영업수익Q3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주의 순이익
- 2020년 이후부터 꾸준히 변동하는 추세가 관찰되며, 전반적으로는 증가와 감소를 반복하는 양상을 보인다. 특히 2020년 6월 이후 2021년 초 사이에는 일시적인 상승세를 보여 2021년 6월과 9월에 각각 정점을 기록하였다. 이후 2022년부터 지속적으로 주주의 순이익이 상승하는 경향을 나타내며, 2023년까지 전반적으로 안정적인 상승세를 유지하는 모습을 볼 수 있다. 2024년과 2025년에는 일부 기간에 변동성이 나타나지만, 대체로 높은 수준을 유지하고 있어 강한 수익성을 보여주는 것으로 해석할 수 있다.
- 영업수익
- 2020년과 2021년 동안 영업수익은 꾸준하게 증가하는 추세를 보인다. 특히 2021년 이후로는 연속적인 성장세를 보이며, 2023년과 2024년 말까지 정체 또는 약간의 변동이 있으나 전반적으로는 성장 경로를 유지하고 있다. 2022년을 기점으로 영업수익이 빠르게 증가하는 모습이 두드러지며, 2023년 이후에도 높은 수준을 유지하고 있어 사업 규모가 확대되고 있음을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 이후 일부 기간을 제외하고 2021년부터 2025년까지 지속적으로 3% 내외의 수익률을 유지하고 있다. 특히 2021년 4월부터 2021년 12월까지 약 3.32%에서 4.46%까지 상승하는 모습을 보여, 수익성 개선이 일어난 것으로 평가할 수 있다. 하지만 2022년 이후에는 점차 다소 낮아지는 경향이 관찰되며, 2024년과 2025년에는 3% 내외로 안정화된 모습을 유지한다. 이는 경쟁 압력이나 비용관리 측면의 변화, 혹은 시장 변동성에 따른 영향일 수 있으며, 전반적으로는 일정 수준의 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Elevance Health Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROE = 100
× (주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024
+ 주주의 순이익Q3 2024)
÷ 주주 자본
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성과 관련된 추세
-
2020년부터 2023년 3분기까지의 순이익은 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 큰 폭의 변동이 관찰됩니다. 특히 2020년 9월과 12월, 2022년 3월과 6월, 2023년 3월에 각각 급격하게 하락한 이후 상대적인 회복이 이루어졌습니다.
2024년 이후에는 순이익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이면서 2025년까지 전반적으로 성장하고 있음을 시사합니다. 특히 2024년 6월과 9월, 12월에 걸쳐 강한 상승세를 나타내고, 2025년 3월과 6월에도 높은 이익을 유지하며 회복세를 지속하였습니다.
- 자본 구조와 자기자본 규모 변화
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주주 자본은 2020년 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 3월의 31,693백만 달러에서 2025년 6월 기준 42,503백만 달러로, 장기적으로 자본이 확대되어 왔음을 알 수 있습니다.
이와 동시에 자본 증가와 더불어 회사의 재무 건전성도 강화되었음을 시사하며, 자본 확장은 경영 안정성과 성장 가능성에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
- ROE(자기자본이익률) 동향
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ROE는 2021년 3분기 이후 지속적으로 상승하는 추세를 나타내며, 2022년 6월을 정점으로 17.36%에 도달하였으나 이후 점차 하락하는 양상을 보입니다. 2023년 3분기 이후에는 15% 안팎에서 안정된 모습이며, 2024년 3분기까지는 14~16%의 범위 내 흔들림을 보여줍니다.
이러한 패턴은 수익성과 자본 효율성 향상과 유지 간의 균형을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Elevance Health Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2025. 6. 30. | 2025. 3. 31. | 2024. 12. 31. | 2024. 9. 30. | 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주의 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
ROA = 100
× (주주의 순이익Q2 2025
+ 주주의 순이익Q1 2025
+ 주주의 순이익Q4 2024
+ 주주의 순이익Q3 2024)
÷ 총 자산
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- 주주의 순이익
- 분기별 순이익은 전체적으로 변동성을 보이고 있으며, 특정 기간에는 감소하는 경향이 관찰된다. 2020년 첫 분기에는 1,523백만 달러로 시작했으며, 이후 2020년 9월과 12월에는 다소 낮은 수준을 기록하였다. 2021년과 2022년 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 특히 2022년 상반기에는 1,805백만 달러와 1,653백만 달러의 높은 수치를 기록하였다. 2023년 이후에는 다시 감소하는 모습이 나타났으며, 2024년 마지막 분기에는 1,743백만 달러로 회복하는 모습을 일부 보여주고 있다. 전반적으로, 순이익은 시장 변동성과 연관되어 있으며, 몇 차례에 걸쳐 상승과 하락을 반복하는 양상을 띠고 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 전체 기간 동안 지속적으로 증가하는 추세를 보여준다. 2020년 3월의 82,399백만 달러에서 2025년 6월에는 119,717백만 달러로 늘어났다. 이를 통해 회사의 자산 규모는 안정적으로 확대되고 있음을 알 수 있다. 성장률은 분기별 통계에서 일정하며, 특히 2021년도 후반부터 2022년 하반기까지 눈에 띄는 증가를 나타내고 있다. 전체적으로 자산의 증가는 기업의 확장과 재무적 안정성을 지지하는 것으로 해석 가능하다.
- ROA(총자산 수익률)
- ROA 수치는 2020년 이후 2021년, 2022년에 걸쳐서 안정된 수준을 유지하며 나타나고 있다. 2020년에는 별도의 수치가 공개되지 않았으나 이후 5%에서 6%대 내외의 범위에서 변동하는 모습이 관찰된다. 2021년과 2022년에는 4.4%에서 6.26% 사이의 범위 내에서 등락하며 비교적 안정된 수익성을 보여준다. 이는 자산 규모가 증가하는 동안에도 효율적인 자산 운용이 이루어지고 있음을 시사하며, 수익 창출 능력이 점차 안정되고 있음을 반영한다. 전반적으로, 회사는 자산 대비 안정적인 이익 창출을 유지하는 것으로 판단된다.