자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Intuitive Surgical Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
투자 자본 수익률 (ROIC)
Intuitive Surgical Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2021년까지는 상당한 성장이 관측되었으며, 이후 2022년에는 일시적인 감소를 보였으나, 2023년과 2024년에 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2024년에는 약 2,242,154천 US$로 최고의 수준을 기록하며, 지속적인 수익성 향상이 이루어지고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 전년대비 꾸준히 증가하는 모습을 나타내며, 2020년 대비 2024년에는 약 73% 이상 증가하였다. 이러한 증가는 사업 확장 또는 신규 투자 활동을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 지속적인 자본 투입이 이루어지고 있음을 보여준다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 25.62%에서 2021년 37.63%로 크게 상승하였으며, 이후 2022년에는 22.01%로 일시적으로 하락하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 22.3%와 28.75%로 회복 또는 상승하는 모습을 보여준다. 이는 투자 자본 효율성이 변동을 겪다가 최근에는 다시 향상되고 있음을 나타낸다.
ROIC의 분해
Intuitive Surgical Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2021년까지 영업이익률이 큰 폭으로 증가하여 28.14%에서 33.56%로 상승했으며, 이는 회사의 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 이후 2022년에는 26.19%로 다소 하락했으나, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 28.14%와 32.39%에 이르렀습니다. 이러한 추세는 전반적으로 회사의 영업이익률이 안정적이고 개선되는 방향으로 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2020년 0.98에서 2021년 1.27로 증가하며 자본의 효율적인 활용이 강화되었음을 나타냅니다. 이후 2022년에는 1.16으로 소폭 하락했으나, 2023년에는 다시 1.00으로 돌아오고 2024년에는 1.07로 증가하는 추세를 보입니다. 이는 회사의 자본 활용이 다소 변동했지만 전반적으로 안정성을 유지하는 모습을 보여줍니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 회계상 실제현금세율이 2020년 93.33%로 매우 높았으며, 이후 2021년 88.24%, 2022년 72.6%로 감소하는 경향을 보였습니다. 이는 세금 부담이 감소하거나 세금 혜택이 늘어난 것을 시사할 수 있으며, 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 79.06%와 82.58%에 이르렀습니다. 전체적으로 세금에 따른 유연성이 향상된 것으로 해석됩니다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년 25.62%로 시작하여 2021년에는 37.63%로 크게 상승하는 긍정적인 신호를 보여줍니다. 이후 2022년에는 22.01%로 하락하였으며, 2023년에는 22.3%, 2024년에는 28.75%로 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이는 회사가 투자 효율성을 일정 부분 회복하며 장기적인 자본 투자에 대한 수익성을 유지하거나 개선하는 방향으로 나아가고 있음을 시사합니다.
영업이익률 (OPM)
Intuitive Surgical Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 2024년에는 약 2,715백만 달러에 도달하여 이전보다 큰 폭으로 성장이 이루어졌음을 보여줍니다. 이는 전반적인 영업활동의 수익성이 개선되고 있음을 시사하며, 수익성 유지와 성장 전략이 성공적으로 수행되고 있음을 반영합니다.
- 조정된 수익
- 조정된 수익 역시 지속적인 상승 흐름을 나타내며, 2024년에는 약 8,383백만 달러로 집계되었습니다. 연도별로 볼 때 2020년 대비 약 91% 이상 증가한 수치이며, 이는 회사의 매출 규모 확장과 수익 구조의 개선에 기여했음을 의미합니다. 조정된 수익의 증가는 다양한 사업 활동의 확장 및 효율성 증대와 밀접하게 연계될 것으로 판단됩니다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2021년, 2022년, 그리고 최근 2023년과 2024년에 이르기까지 비교적 안정적인 수익성 유지가 관찰됩니다. 특히 2021년에는 33.56%로 최고치를 기록했으며, 2022년에 일시적으로 26.19%로 하락하였으나 이후 다시 상승하여 2024년에는 32.39%에 달하는 강력한 수익성 수준을 유지하고 있습니다. 이는 수익성과 비용 구조의 효율성을 지속적으로 유지하거나 개선하는 데 성공했음을 시사하며, 시장 환경이나 내부 운영 비용 변화에 대한 대응이 적절했음을 보여줍니다.
자본금회전율(TO)
Intuitive Surgical Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | ||||||
| 조정된 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 조정된 수익
- 2020년 이후로 조정된 수익은 지속적인 상승세를 보여주고 있다. 2020년 약 43억 7천만 달러에서 2024년에는 약 83억 8천만 달러로 거의 두 배 가까이 증가하였다. 이는 제품 또는 서비스의 수요 증가, 시장 점유율 확대 또는 회사의 성장 전략이 효과를 거두고 있음을 시사한다.
- 투자 자본
- 투자 자본 역시 꾸준히 증가하였다. 2020년 약 44억 9천만 달러에서 2024년에는 약 77억 9천만 달러에 달하는 등, 이익 실현을 위한 재무적 투자가 계속 이루어지고 있음을 알 수 있다. 이러한 증가는 연구개발, 설비 투자 또는 인수합병 활동 등 다양한 성장 전략을 반영할 가능성이 있다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 2020년 0.98에서 2021년 1.27로 크게 상승한 후, 2022년 1.16으로 소폭 하락하였으며, 이후 2023년에는 다시 1.00으로 낮아지고 2024년에는 1.07로 회복하는 양상을 보인다. 이 비율은 자본 대비 수익률 또는 자본의 효율적 활용에 대한 지표로 해석되며, 전반적으로 높은 변동성을 보이고 있지만, 최근에는 다시 일정 수준을 유지하는 양상을 나타내고 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Intuitive Surgical Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년 약 82.15백만 달러에서 2024년 약 472.97백만 달러에 이르기까지 상당한 성장을 기록하였으며, 특히 2021년에 급증한 후 2022년 잠시 정체되었으나 이후 다시 상승하는 모습을 보입니다. 이러한 증가는 고객 지불 금액의 증가 또는 현금 흐름 관리의 효율성을 반영할 수 있으며, 영업 현금 창출 능력의 강화를 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 세전 순영업이익은 전체 기간에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하며 성장하는 모습을 보여줍니다. 2020년 약 1,231,357천 달러에서 시작하여 2024년 약 2,715,124천 달러에 도달했고, 이 기간 동안 지속적인 상승세를 보여줍니다. 이는 매출 또는 기타 영업수익이 증가하거나 효율성이 향상되었음을 의미하며, 기업의 수익성 개선을 시사합니다. 다만, 2022년에는 일부 둔화된 모습을 보였으나 이후 다시 강한 성장세를 기록하였습니다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 실효 현금 세율은 시간이 지남에 따라 변동이 있으나, 2020년과 2021년에는 각각 6.67%, 11.76%로 낮은 수준을 기록하였으며, 이후 2022년 급증하여 27.4%를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 20.94%로 다소 낮아졌고, 2024년에는 17.42%로 계속 감소하는 경향을 보입니다. 이러한 변화는 세무 정책 또는 일시적 세금 절감 전략의 변동, 또는 수익 구조의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 최근 몇 년 동안 세제 비용이 낮아지고 있음을 시사합니다.