수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Verizon Communications Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년 일시적으로 소폭 증가 후 2024년 다시 상승하였다. 전반적으로 안정된 상승세를 유지하며, 수익성 개선의 징후로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년부터 2022년까지는 상승세를 유지하다가, 2023년에는 현저히 하락하였다가 2024년 다시 회복하는 모습을 보여준다. 이는 영업 효율성이나 비용 구조에 일시적인 변동이 있었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년에 최고치를 기록한 후 2022년 및 2023년에는 하락하는 경향을 보이고 있으며, 2024년에 다시 상승하였다. 수익성의 일시적 변동성을 나타내며, 이익률이 회복세를 보이고 있음을 보여준다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2020년과 2021년 안정적인 수준을 유지했으나 2022년에는 다소 하락하였다. 이후 2023년 급격히 감소하는 모습을 보였으며, 2024년에는 일부 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이는 자기자본을 통한 수익성에 일시적인 부침이 있었음을 의미한다.
- 자산수익률(ROA)
- 전 기간 동안 전체적으로 하락하는 경향을 보여주며, 2023년에 가장 낮았던 수준에서 일부 회복이 있었으나 여전히 낮은 수준을 유지하고 있다. 이는 자산을 통한 수익성 측면에서 한계 또는 효율성 저하의 가능성을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Verizon Communications Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
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| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추이와 비율 해석
-
2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 전반적으로 상승하는 양상을 보여주고 있습니다. 2020년 77,091백만 달러에서 2024년 80,691백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률은 점차 높아지고 있습니다.
반면, 매출 총이익률은 2020년 60.09%에서 2021년 57.86%로 둔화되었으나, 이후 2022년 56.79%로 약간 낮아졌다가 다시 2023년 59.03%, 2024년 59.87%로 회복하는 경향을 보입니다. 이로 인해 수익성은 다소 변동성을 겪었으나, 최근에는 안정적인 수준을 유지하며 개선된 모습을 나타내고 있습니다.
- 영업수익의 변화와 추세
-
영업수익은 2020년 128,292백만 달러에서 2022년 136,835백만 달러까지 증가하는 양상을 보였으며, 이후 2023년에는 133,974백만 달러로 약간 감소하였다가 2024년에는 다시 134,788백만 달러로 소폭 회복하였습니다.
이러한 변화는 시장 환경 또는 매출 구조의 일시적 변동 가능성을 반영할 수 있으며, 전체적으로는 큰 폭의 성장세보다 안정성을 추구하는 추세로 해석될 수 있습니다.
- 전반적인 재무성장과 수익성
-
2020년 이후 매출 총이익과 영업수익의 모두 일정한 증가세 또는 회복세를 보여주고 있어, 기업의 수익창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사합니다. 특히, 매출 총이익률의 회복은 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 작용할 수 있으며, 이는 효율적 비용 관리와 가격 책정 전략이 유지되고 있음을 내포합니다.
다만, 수익성의 일시적 저하와 회복은 외부 환경 또는 경쟁력 강화의 일환으로 볼 수 있으며, 장기적 성과는 이러한 지표를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Verizon Communications Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
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| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2022년까지는 영업이익이 꾸준히 증가하는 양상을 보였으며, 2022년에는 약 30,467백만 달러로 정점에 달하였다. 그러나 2023년에는 영업이익이 크게 감소하여 22,877백만 달러로 하락한 후, 2024년에는 다시 회복세를 보이며 28,686백만 달러에 이르렀다. 이러한 변동은 영업 활동의 수익성에 일시적인 압박이나 이익률 변동 가능성을 시사한다.
- 영업수익
- 영업수익은 전반적으로 안정적인 증가 추세를 유지하였다. 2020년 128,292백만 달러에서 2022년에는 136,835백만 달러에 도달하였으며, 이후 약간의 변동이 있었지만 2024년까지 134,788백만 달러를 기록하여 전체적으로 성장세는 유지되고 있다. 이는 기업의 매출 확보에 지속적인 노력을 기울였음을 보여준다.
- 영업이익률
- 영업이익률의 추세는 다소 변동적이다. 2020년 22.45%에서 2021년 24.29%로 개선되었으나, 2022년에는 22.27%로 약간 낮아졌다. 이후 2023년에는 급격히 17.08%로 떨어졌으며, 2024년에는 다시 21.28%로 회복되는 모습을 나타낸다. 이는 수익성 측면에서 일시적인 어려움 또는 변화된 비용 구조와 관련이 있을 수 있으며, 전반적인 수익성 유지에 대한 도전이 존재함을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Verizon Communications Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Verizon에 귀속된 순이익 | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
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| T-Mobile US Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Verizon에 귀속된 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 추세
- 2020년에는 약 17.8억 달러였던 순이익이 2021년과 2022년에는 각각 22.1억 달러와 21.3억 달러로 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2023년에는 순이익이 약 11.6억 달러로 급감하였으며, 이후 2024년에는 다시 17.5억 달러로 회복하는 모습을 나타냈습니다. 이와 같은 변화는 일시적인 이익 하락 또는 특정 비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 전체적으로 순이익은 대체로 변동성을 보이고 있습니다.
- 영업수익의 변화
- 영업수익은 2020년 1283억 달러에서 2021년 1336억 달러로 증가하였으며, 2022년에는 약 1368억 달러로 계속 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 다소 하락하여 1340억 달러 선으로 유지되었고, 2024년에는 다시 약 1348억 달러로 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 이 데이터는 전반적으로 안정적인 수익 흐름을 보여주며, 규모의 확장 또는 시장 점유율 유지 측면에서 긍정적인 방향성을 시사합니다.
- 순이익률의 변화
- 2020년 13.88%에서 2021년에는 16.51%로 상승하여 수익성이 개선된 것으로 나타났으며, 2022년에는 약 15.53%로 다소 조정을 보였습니다. 그러나 2023년에는 순이익률이 8.67%로 급격히 하락하여 수익성에 어려움이 있었던 것으로 해석됩니다. 이후 2024년에는 다시 12.99%로 회복하면서 수익성 회복 국면에 접어든 것으로 분석됩니다. 이러한 변동은 수익성에 영향을 미치는 비용 구조 또는 시장 환경의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 수익률의 전체적 흐름은 일시적인 하락과 회복의 신호를 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
Verizon Communications Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Verizon에 귀속된 순이익 | ||||||
| Verizon에 귀속되는 지분 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Verizon에 귀속된 순이익 ÷ Verizon에 귀속되는 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 동향
- 2020년부터 2022년까지 Verizon의 연간 순이익은 전반적으로 상승하는 추세를 보여 왔습니다. 2020년 17,801백만 달러에서 2022년에는 21,256백만 달러로 상승하였으며, 특히 2021년에는 약 22,065백만 달러까지 증가하였습니다. 그러나 2023년에는 순이익이 11,614백만 달러로 큰 폭으로 감소하였고, 이후 2024년에는 17,506백만 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변화는 일시적인 요인이나 비용 구조의 변동, 또는 일회성 손익 항목의 영향을 받을 가능성을 시사합니다.
- 지분(자본) 동향
- 지분(자본)은 2020년 67,842백만 달러에서 2024년 99,237백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여줍니다. 연평균 성장율은 비교적 안정적이며, 해당 기간 동안 회사의 자본 규모가 확장되고 있음을 나타냅니다. 이는 회사의 누적이익 유보와 자본 조달이 적절히 이루어지고 있음을 반영할 수 있으며, 재무 구조의 안정성을 암시할 수 있습니다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화
- ROE는 2020년 26.24%에서 2021년 26.98%로 소폭 상승한 후, 2022년에는 23.32%로 다소 하락하였으나, 2023년에는 급격히 낮아져 12.57%를 기록하였습니다. 이후 2024년에는 17.64%로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 순이익의 급격한 변동과 관련이 있으며, 전체적인 수익성의 일시적 변동 또는 비용 구조의 변화에 따른 것일 수 있습니다. 특히 2023년의 ROE 저하는 순이익 감소와 자본 증가의 상충효과를 반영하는 것으로 보입니다.
자산수익률비율 (ROA)
Verizon Communications Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Verizon에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
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| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Verizon에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2020년 이후로 전반적으로 높은 수준의 순이익이 지속되었으며, 2021년에 정점을 기록한 후 2022년에는 약간 감소하는 경향을 보였다. 특히 2023년에는 순이익이 크게 하락하였으며, 이후 2024년에는 다시 회복하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 변동은 시장 조건, 비용 구조 또는 기타 운영상의 변화에 기인할 수 있다.
- 총자산 변화
- 총자산은 2020년에서 2024년까지 꾸준히 증가하는 추세를 유지하였다. 2020년 316,481백만 달러에서 2024년 384,711백만 달러로 약 21.8% 성장하였으며, 이는 많은 자산이 장기적으로 확대되었음을 시사한다. 자산 증가는 기업의 성장과 확장, 또는 자산 기반의 강화와 관련될 수 있다.
- 수익성 지표(ROA)
- 자산 수익률(ROA)은 2020년 5.62%에서 2021년 6.02%로 상승한 이후 2022년에는 5.6%로 유사 수준을 유지하였다. 하지만 2023년에는 3.05%로 급격히 하락하면서 효율성이 일시적으로 저하된 모습을 보여주었다. 이후 2024년에는 4.55%로 회복세를 보이고 있어, 기업은 일정 기간 동안 효율성 저하 후 다시 성과를 개선하는 흐름을 나타내고 있다. 전체적으로는 자산 대비 수익률이 변동적인 패턴을 보이고 있다.