경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Verizon Communications Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Verizon Communications Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 신용손실충당금 증감 추가.
3 Verizon에 귀속되는 순이익에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
4 2024 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
5 2024 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
6 Verizon에 귀속되는 순이익에 세후 이자 비용 추가.
7 2024 계산
투자 수익의 세무비용(급부금) = 투자 소득, 세전 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 세후 투자 소득의 제거.
- 수익성 지표 변화
- 2020년부터 2024년까지 Verizon의 세후 순영업이익(순이익 및 NOPAT)이 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2022년 이후에는 일부 변동성을 나타내고 있다. 2020년과 2021년 사이에는 연속적인 증가가 관찰되어 수익성의 안정적 향상을 시사한다. 그러나 2022년에는 세후 순이익이 약간 하락하여 21256백만 달러를 기록했으며, 이후 2023년에는 이 수치가 다시 크게 감소하여 11614백만 달러로 하락하였다. 2024년에는 다시 상승하여 17506백만 달러에 도달했으며, 이는 일부 회복을 의미한다.
- 수익성 지표의 일관성 및 변동성
- 순이익과 NOPAT 간의 상관관계는 어느 정도 일치하는 모습을 보이며, 두 지표 모두 연평균 상승 또는 하락 시기에 유사한 패턴을 보인다. 특히 2022년에 수익성의 일시적 하락이 두 지표에서 모두 반영되어 있으며, 2023년에는 큰 폭의 하락 후 빠른 회복 양상이 관찰된다. 이러한 변화는 기업의 수익 구조 또는 외부 경제 환경의 영향을 일부 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 장기적 관점에서의 평가
- 장기적인 관점에서 볼 때, 해당 기간 동안 수익성 지표는 변동을 겪었으나, 2024년의 수치 회복은 전반적인 수익성 회복력을 보여준다. 수익성의 일관성과 측정치의 증가는 기업이 다양한 시장 환경에 적응하며 지속 성장 또는 안정된 수익 구조를 유지하고 있음을 시사할 수 있다.
현금 영업세
Verizon Communications Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 충당금 | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 덜: 투자 소득에 부과되는 세금 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 소득세 충당금
- 2020년부터 2024년까지 소득세 충당금은 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년에 큰 폭으로 증가한 후 2022년과 2023년 사이에 일부 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 2024년에는 다시 소폭 증가하는 추세를 보이지만, 전체적으론 2021년 대비 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 변동은 회사의 예상 세금 부담 또는 관련 세무 전략의 변경을 시사할 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2024년까지 현금 영업세는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에 5100백만 달러에서 시작하여 2021년에 하락한 후, 2022년에는 다시 회복세를 보여 4451백만 달러로 증가하였고, 이후 2023년에 다소 하락하는 모습을 보이나 2024년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 5750백만 달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 회사의 영업 활동으로 인한 현금 흐름 및 영업상황의 변동을 반영할 수 있으며, 특히 2024년의 급증은 영업수익 또는 비용 구조의 변화를 시사할 가능성이 있습니다.
투자 자본
Verizon Communications Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 Verizon에 귀속되는 지분에 대한 지분 등가물 추가.
5 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
6 진행 중인 작업 빼기.
7 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대상 항목의 분석
- 2020년 이후 총 부채 및 임대 규모는 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2022년까지 약간의 변동이 있었음에도 불구하고, 2023년과 2024년에는 각각 감소하는 양상을 나타내고 있습니다. 2020년 150,547백만 달러에서 2024년 168,357백만 달러로 약 11.8% 증가했으며, 이는 부채의 전반적인 증가 혹은 임대 부채의 규모를 반영하는 것으로 해석됩니다. 그러나, 최근 2년간에는 다소 축소되는 양상을 보임으로써, 부채 부담의 완화 또는 차입 구조 조정 가능성도 고려할 수 있습니다.
- 지분 귀속 항목의 분석
- 2020년의 67,842백만 달러에서 2024년의 99,237백만 달러로 꾸준히 증가하고 있으며, 총 지분 규모는 연평균 성장률이 비교적 높게 유지되고 있습니다. 특히, 2021년 이후 두 자리수 성장세를 지속하고 있어, 기업 가치 또는 자본적 수익성 개선 등의 긍정적 신호로 판단됩니다. 이는 기업이 내부 수익을 축적하거나, 자본 조달을 통해 성장 적절성을 확보하는 전략적 방향성을 보여줍니다.
- 투자 자본 분석
- 투자 자본은 2020년 247,730백만 달러에서 2024년 307,881백만 달러로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이는 기업이 장기적 성장과 확장 목표를 위해 자본 투자를 계속 늘려 왔음을 반영하며, 연평균 약 5~6%의 성장률을 보여줍니다. 자본의 증가는 기업의 재무적 안정성과 성장 잠재력을 뒷받침하는 중요한 지표로 해석할 수 있으며, 투자 확대는 회사 차원의 미래 성장 기대치를 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자본 비용
Verizon Communications Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융 리스를 포함한 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융 리스를 포함한 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융 리스를 포함한 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융 리스를 포함한 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 금융 리스를 포함한 단기 및 장기 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 스프레드 비율
Verizon Communications Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
경제적 이익 마진 비율
Verizon Communications Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2024 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.