수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
AT&T Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2022년 이후 급증하는 양상을 나타내고 있다. 이러한 추세는 회사의 상품 또는 서비스의 원가 구조 개선 또는 판매 가격 인상 등으로 인한 수익성 강화가 반영된 것으로 보인다.
- 영업이익률
- 2020년 조금 낮았던 수준에서 2021년 급격히 상승하였으며, 2022년에는 마이너스 영역으로 전환되었다. 이후 2023년 다시 크게 회복하여 19.16%의 높은 수익성을 기록했으며, 2024년에는 다소 하락했지만 여전히 긍정적인 수준을 유지하고 있다. 이는 영업활동의 변동성과 수익성 개선 사이의 변동성을 보여준다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년에는 적자를 기록하였으나, 2021년에 급격히 흑자로 전환되었다. 2022년 재차 적자가 발생하였지만, 2023년과 2024년에 다시 흑자를 회복하며 수익성이 개선되고 있음을 보여준다. 전반적으로, 순이익률은 변동성을 내포하였으며, 재무 구조의 회복력 또는 이익률 개선이 시도되고 있는 모습이 관찰된다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 마이너스였던 자기자본이익률은 2021년 큰 폭으로 회복하여 양의 영역으로 돌아섰다. 이후 2022년에는 다시 마이너스 영역으로 돌아가며 부정적인 성과를 보였으나, 2023년에는 다시 높은 수준으로 반등하였다. 2024년에는 다소 하락하였으나, 전체적으로 자기자본을 통한 수익성은 일부 회복세를 보여주고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년에는 마이너스였던 ROA가 2021년에 상승하여 플러스로 전환되었고, 2022년 재차 하락하며 적자를 기록하였다. 이후 2023년에는 다시 회복하며 긍정적인 흐름을 유지하고 있으며, 2024년에는 다소 하락하는 모습을 나타내고 있다. 이로써, 전체적으로 자산 활용 효율성은 변동성이 있으나 회복 흐름을 일부 보여주고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
AT&T Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년 이후 2021년에는 다소 감소하여 89,057백만 달러로 하락하였으며, 이후 2022년에는 크게 감소하여 69,893백만 달러를 기록하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 72,305백만 달러와 73,115백만 달러로 회복되는 추세를 보입니다. 이러한 패턴은 일시적 또는 구조적인 요인에 따른 매출 총이익의 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년과 2021년에는 각각 171,760백만 달러와 168,864백만 달러로 유사한 수준을 유지하였으며, 2022년에는 크게 감소하여 120,741백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 122,428백만 달러와 122,336백만 달러로 소폭 회복되어 안정적인 수익 흐름을 유지하는 모습입니다. 전반적으로 수익 규모는 2020년부터 2024년까지 점차 안정화되는 경향을 보입니다.
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 2020년 53.47%에서 2021년 52.74%로 약간 하락했으나, 2022년 이후에는 상승하는 추세를 보입니다. 2022년에는 57.89%로 급증하였고, 이후 2023년에는 59.06%, 2024년에는 59.77%로 지속적으로 높아지고 있습니다. 이는 매출 대비 매출 총이익의 비율이 개선되고 있음을 나타내며, 비용 효율성 또는 가격 전략의 개선에 힘입어 수익성 강화에 기여한 것으로 해석될 수 있습니다.
영업이익률
AT&T Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실)의 추이
- 2020년에는 6,405백만 달러의 영업이익을 기록하였으며, 2021년에는 크게 증가하여 23,347백만 달러를 기록하였다. 2022년에는 적자로 전환되어 -4,587백만 달러의 손실이 발생하였으나, 이후 2023년에는 다시 흑자로 전환되어 23,461백만 달러의 영업이익을 기록하였다. 2024년에는 다소 감소했으나 여전히 19,049백만 달러의 영업이익을 유지하고 있어, 전반적으로 수익성 회복과 일시적 손실 이후 재실현의 흐름이 관찰된다.
- 영업수익의 추이
- 2020년과 2021년의 영업수익은 각각 171,760백만 달러와 168,864백만 달러로 비교적 안정적인 수준이었다. 이후 2022년에는 다소 감소하여 120,741백만 달러를 기록하면서, 매출에 대한 일정한 하락세를 보였다. 2023년과 2024년에는 각각 122,428백만 달러와 122,336백만 달러로 유사한 수준을 유지하며, 수익이 일정 범위 내에서 안정적인 흐름을 보이고 있다.
- 영업이익률
- 2020년에는 3.73%였던 영업이익률이 2021년에는 크게 증가하여 13.83%에 이르렀다. 2022년에는 손실로 인해 영업이익률이 -3.8%로 하락하였으며, 이후 2023년에는 다시 19.16%로 높은 수준을 회복하였다. 2024년에는 다소 낮아졌지만 15.57%로 여전히 높은 수익성 수준을 유지하는 모습을 보여, 수익성과 효율성의 회복세가 관찰된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
AT&T Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × AT&T에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추이
- 2020년에는 약 -5.2억 달러의 순손실을 기록하였으나, 이후 2021년에 약 20억 달러의 순이익으로 전환되면서 손익이 크게 개선되었음을 알 수 있다. 2022년에는 다시 순손실 규모가 약 8.5억 달러로 증가하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 14.4억 달러와 10.9억 달러의 순이익을 기록하여 다시 회복되는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 업황 또는 일회성 비용 등 내부 및 외부 요인에 따른 일시적 변동일 가능성이 있으며, 전체적으로 긍정적인 수익 창출 능력 회복세를 시사한다.
- 영업수익의 변화
- 2020년 약 1,717억 달러에서 2021년 약 1,689억 달러로 소폭 감소하였으며, 이후 2022년에는 약 1,207억 달러로 큰 폭의 하락을 경험하였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 약 1,224억 달러와 1,223억 달러 수준으로 수익이 회복되고 정체되어 있는 양상을 보인다. 이는 전반적으로 시장 환경 또는 영업 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 수익의 안정성 확보가 점진적으로 이루어지고 있음을 의미한다.
- 순이익률의 변동성
- 2020년에는 약 -3.01%의 손실률을 기록하였으며, 2021년에는 약 11.89%로 급증하여 수익성 강화를 보여주었다. 2022년에는 다시 약 -7.06%의 손실률로 회귀하였고, 이후 2023년에는 약 11.76%로 회복하였으며 2024년에는 약 8.95%로 하락하였다. 이러한 변동성은 회사의 수익성에 대한 일시적인 또는 구조적인 도전 과제를 반영하며, 안정적인 수익성 확보에 지속적인 관심이 필요함을 시사한다.
자기자본비율 (ROE)
AT&T Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × AT&T에 귀속되는 순이익(손실) ÷ AT&T에 귀속되는 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변동 추세
- 2020년에는 큰 적자를 기록하였으나, 2021년에는 현저한 순이익으로 전환되면서 실적이 급반전된 모습이 나타난다. 이후 2022년에는 다시 적자가 발생하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 14,400백만 달러와 10,948백만 달러의 순이익이 발생하며 회복되고 있다. 전체적으로 보면, 2020년의 적자 이후 2021년의 호조, 그리고 2022년의 부진에 이은 2023년과 2024년의 긍정적 수익 추세로 해석된다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 변동성을 보이고 있음을 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 2020년부터 2021년까지는 주주 지분이 소폭 증가하였으며, 이후 2022년에는 큰 폭으로 하락하는 모습을 보인다. 2022년의 감소는 순이익 손실과 연계된 것으로 보이며, 이후 2023년과 2024년에는 일정 수준 유지 혹은 약간의 증상품이 나타나고 있다. 이러한 추세는 회사의 자본 구조가 변동성을 보이면서 시장 환경이나 이익 흐름에 따라 지속적으로 조정되고 있음을 의미한다.
- ROE(Return on Equity)의 변화
- 2020년에는 마이너스 ROE로서 -3.2%의 적자를 기록하였으나, 2021년에 12.07%로 큰 폭의 개선을 보였다. 이어 2022년에는 다시 -8.74%로 하락하는데, 이는 순이익 하락과 관련이 있다. 이후 2023년에는 다시 13.94%로 반등하며 수익률이 회복된 모습이다. 2024년에는 10.49%로 다소 낮아졌으나, 여전히 높은 수익성 수준을 유지하고 있다. 전반적으로, ROE 지표는 순이익의 흐름에 따라 큰 변동 폭을 나타내며, 수익성 개선과 회복의 징후가 관찰된다.
자산수익률비율 (ROA)
AT&T Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| AT&T에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
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| ROA경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × AT&T에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화
- 2020년에는 약 5.18억 달러의 적자를 기록하였으나, 2021년에는 2,008백만 달러의 순이익을 달성하며 급격한 흑자 전환이 이루어졌다. 이후 2022년에는 약 0.85억 달러의 적자를 기록하였으나, 2023년에는 다시 1.44억 달러의 이익으로 회복되었으며, 2024년에는 약 1.09억 달러의 이익을 내고 있어 코로나19 팬데믹 이후 회복세를 보이고 있다.
- 총 자산의 추이
- 2020년 5257.61억 달러에서 2021년 5516.22억 달러로 증가하였으며, 2022년에는 4028.53억 달러로 크게 감소하였다. 이후 조금 회복된 2023년에는 4070.60억 달러, 2024년에는 3947.95억 달러로 나타나, 전체적으로 총 자산 규모는 변동이 심하지만 2022년 이후에는 낮은 수준을 유지하는 경향을 보이고 있다.
- 자산수익률(ROA)의 추세
- 2020년에는 -0.98%로 적자를 기록하였으나 2021년에는 3.64%로 크게 개선되었다. 2022년에는 다시 -2.12%로 하락했으나, 2023년과 2024년 각각 3.54%와 2.77%로 회복되었다. 이러한 변화는 수익성이 연도별로 크게 변동하며, 수익성과 자산의 효율적 활용이 조건에 따라 달라지고 있음을 시사한다.