자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Verizon Communications Inc., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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3 2024 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년부터 2022년까지 세후 순영업이익은 안정적인 수준을 유지하거나 약간 상승하는 경향을 보였으며, 2021년에는 전년 대비 증가하여 최고치를 기록하였다. 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보여 수익성 측면에서 일시적인 조정을 시사한다. 2023년에는 다시 반등하며 이전 수준을 회복하는 모습을 관찰할 수 있다. 2024년에는 다시 증가세를 보여 투자자나 경영진에게 수익성 개선 기대감을 제공한다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2020년 247,730백만 달러에서 2024년 307,881백만 달러에 이르기까지 지속적으로 증가하였다. 특히 2021년에 급격한 증가를 보여 이후의 해에도 점진적으로 확대하는 추세를 나타낸다. 이는 회사가 지속적으로 자본 투자를 확대하는 전략을 구사하고 있음을 의미하며, 성장 및 확장 활동에 적극적임을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2020년 9.81%에서 2021년 10.31%로 상승하였다. 그러나 2022년에는 9.3%로 약간 하락하는 모습을 보여 이후 2023년에는 6.39%로 급감하였다. 2024년에는 다시 8.01%로 회복되었으며, 이는 수익률 변동성을 보여주는 신호이다. ROIC의 변화는 투자 자본 대비 수익성의 일시적 조정이나 비효율성, 또는 시장 환경의 변화 등을 반영할 수 있으며, 전반적으로 수익률이 다소 변동이 심한 모습을 보이고 있다.
ROIC의 분해
Verizon Communications Inc., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2023. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 2020년부터 2022년까지는 22%대에서 24%대까지 안정적인 수준을 유지하였으며, 2023년에 급격하게 하락하여 17.33%를 기록하였다. 이후 2024년에는 다시 22.57%로 회복되는 모습을 보여, 일시적인 수익성 감소 이후 반등하는 추세를 나타낸다. 이는 영업 활동의 수익성 측면에서 변동성을 보였음을 시사한다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 전 기간 동안 꾸준히 0.52에서 0.44 범위 내에서 변화하였다. 2020년에는 0.52였으며, 이후 점차 낮아져 2024년에는 0.44로 안정화를 이루었다. 이는 자본이 효율적으로 활용되는 정도가 일정하게 유지되고 있음을 암시한다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 2020년 82.66%에서 시작하여 2021년 89.69%로 상승하였다가, 2022년에 86.3%로 다소 낮아졌으며, 이후 계속해서 낮아지는 경향을 보여 2024년에는 81.1%에 이른다. 전반적으로는 높은 세금 부담을 유지하고 있으며, 세율이 점차 낮아지고 있어 세무 측면에서의 변화 가능성을 시사한다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- 이 지표는 2020년 9.81%에서 2021년 10.31%로 상승한 후, 2022년에는 9.3%로 다소 하락하였다. 2023년에는 6.39%로 크게 떨어졌고, 2024년에는 8.01%로 회복하는 모습을 보여줌으로써 일시적인 수익률 저하와 회복의 흐름이 관찰된다. 이는 투자 자본에 대한 수익성을 변동시키는 요인들이 작용했음을 반영한다.
영업이익률 (OPM)
Verizon Communications Inc., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 재무 성과의 추이
-
2020년부터 2024년까지의 데이터를 살펴볼 때, 영업수익은 전 기간에 걸쳐 안정적인 증가세를 보이고 있으며, 2022년 말에 정점에 도달한 후 약간의 감소 또는 정체를 유지하는 양상을 나타내고 있습니다. 특히, 2023년에는 영업수익이 다소 하락했으나, 2024년에는 다시 일부 회복하는 모습을 보여주고 있습니다.
세전 순영업이익 (NOPBT)의 경우, 2020년 29,411백만 달러에서 2021년 말까지 증가하며 33,339백만 달러까지 상승하였으나, 이후 2022년에는 약간의 감소로 32,490백만 달러에 그쳤습니다. 재무상태를 평가할 때, 일시적인 하락이 관찰되었으며, 2023년에는 23,224백만 달러로 큰 폭으로 하락하였으나 2024년에는 다시 30,425백만 달러로 회복하는 양상을 보였습니다.
- 영업이익률(Operating Profit Margin, OPM)의 변화와 해석
-
영업이익률은 전체 수익성과 수익성 지표를 보여주는 핵심 항목으로, 2020년 22.93%에서 2021년 말까지 약 24.95%로 상승하며 수익성이 개선된 모습을 나타냈습니다. 이후 2022년에는 23.74%로 소폭 하락하며 수익성의 유지 혹은 약간의 축소가 관찰됩니다. 2023년에는 심각한 감소를 보여 17.33%, 즉 약 5.4% 포인트 하락하였는데, 이는 수익성 저하 또는 비용 증가와 관련된 요인일 가능성이 높습니다.
하지만, 2024년에는 다시 22.57%로 반등하는 모습을 보여, 해당 연도의 수익성이 2021년 수준에 근접하여 회복되었음을 시사합니다. 이러한 변동은 기업의 운영 효율성 또는 시장 환경 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있으며, 세전 순영업이익과 연계하여 분석하면, 수익성 개선이 재무적 일부 회복에 기여했음을 알 수 있습니다.
자본금회전율(TO)
Verizon Communications Inc., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 영업수익
- 2020년부터 2022년까지 연속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2022년 정점 이후 2023년과 2024년에 소폭 감소하는 양상을 나타냈다. 이는 일정 기간 동안 안정적인 매출 성장을 기록했음을 의미하지만, 최근 몇 년간은 성장률이 둔화된 모습이다.
- 투자 자본
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 투자 규모가 점진적으로 확장되고 있음을 보여준다. 특히, 2021년 이후 매년 증가 폭이 두드러지지 않지만 꾸준한 성장을 유지하는 모습을 관찰할 수 있다. 이는 회사가 자본을 계속 확충하면서 동시에 효율성을 유지하려는 노력을 암시한다.
- 자본금회전율(TO)
- 2020년부터 2024년까지 반복적으로 0.44~0.52 범위 내에서 변화하는 모습이다. 2020년에는 0.52로 가장 높았으며, 이후 점차 낮아지면서 2024년에는 0.44로 완만하게 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 자본에 대한 수익 또는 효율성 측면에서 약간의 저하 또는 안정화된 패턴으로 해석될 수 있다.
실효 현금 세율(CTR)
Verizon Communications Inc., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2024 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2020년부터 2023년까지 현금 영업세는 지속적으로 변화하는 모습을 보였습니다. 2020년에는 5,100백만 달러로 시작하여 2021년에는 감소하여 3,436백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 상승하여 4,451백만 달러에 이르렀습니다. 2023년에는 약간 감소하는 경향을 보였으나, 2024년 예상 수치인 5,750백만 달러는 전 기간 동안 최고치를 기록하며 증가세를 이어가고 있습니다. 이는 회사의 영업 활동으로부터 발생하는 현금 유입이 최근 들어 개선되고 있음을 시사합니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 전체 영업 성과의 핵심 척도로서, 2020년에는 29,411백만 달러로 시작하여 2021년에는 33,339백만 달러로 증가하였지만, 2022년에는 소폭 감소하여 32,490백만 달러를 기록하였습니다. 이후 2023년에는 다시 하락하여 23,224백만 달러로 감소하였으며, 2024년 예상치는 30,425백만 달러로 회복세를 보이고 있습니다. 전반적으로 영업이익은 상승과 하락을 반복하는 양상을 띠고 있으며, 최근에는 회복세가 나타나고 있습니다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 이 비율은 세금 부담을 반영하는 지표로서, 2020년에는 17.34%였으며, 2021년에는 10.31%로 낮아졌다가 2022년에는 다시 13.7%로 상승하였습니다. 2023년에는 16.25%로 증가하였으며, 2024년 예상치는 18.9%로 나타나 강화되고 있습니다. 이 패턴은 세금 관련 비용 부담이 최근 몇 년간 점차 증가하는 추세를 나타내거나, 세금 정책 또는 세무 전략이 변화된 결과일 수 있습니다.