자기자본비율 (ROE)
2010년부터
계산
Charter Communications Inc., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | Charter 주주에게 귀속되는 순이익(손실)1 | ÷ | 총 Charter 주주 자본 (적자)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 32.61% | = | 100 | × | 5,083) | ÷ | 15,587) |
| 2023. 12. 31. | 41.11% | = | 100 | × | 4,557) | ÷ | 11,086) |
| 2022. 12. 31. | 55.43% | = | 100 | × | 5,055) | ÷ | 9,119) |
| 2021. 12. 31. | 33.12% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 14,050) |
| 2020. 12. 31. | 13.53% | = | 100 | × | 3,222) | ÷ | 23,805) |
| 2019. 12. 31. | 5.30% | = | 100 | × | 1,668) | ÷ | 31,445) |
| 2018. 12. 31. | 3.39% | = | 100 | × | 1,230) | ÷ | 36,285) |
| 2017. 12. 31. | 25.32% | = | 100 | × | 9,895) | ÷ | 39,084) |
| 2016. 12. 31. | 8.77% | = | 100 | × | 3,522) | ÷ | 40,139) |
| 2015. 12. 31. | — | = | 100 | × | (271) | ÷ | (46) |
| 2014. 12. 31. | -125.34% | = | 100 | × | (183) | ÷ | 146) |
| 2013. 12. 31. | -111.92% | = | 100 | × | (169) | ÷ | 151) |
| 2012. 12. 31. | -204.03% | = | 100 | × | (304) | ÷ | 149) |
| 2011. 12. 31. | -90.22% | = | 100 | × | (369) | ÷ | 409) |
| 2010. 12. 31. | -16.04% | = | 100 | × | (237) | ÷ | 1,478) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 수익성의 변화와 변동성
- 연도별 순이익에는 큰 변동성이 관찰되며, 특히 2011년과 2012년에는 연속된 적자로 인해 구조적 어려움이 드러난다. 이후 일부 회복세가 있었으며, 2016년에는 순이익이 크게 회복되어 3,522백만 달러를 기록하였고, 2017년과 2018년에도 긍정적인 흐름이 지속되었다. 2019년부터 2023년까지는 순이익과 관련된 수치가 다시 변동을 보이면서도 전반적으로 증가하는 추세를 유지하는 모습이다. 이는 회사의 수익성 강화 또는 일시적 수익 회복의 신호로 해석될 수 있다.
- 자본의 변화와 재무구조
- 총 자본은 2010년 약 1,478백만 달러에서 시작하여 2015년에는 -46백만 달러로 적자로 전환되었으나, 이후 강한 반전이 나타난다. 2016년 이후 급증하여 2017년에는 39,084백만 달러에 달했고, 이후 일부 조정을 거쳐 2024년 기준 15,587백만 달러로 나타난다. 이러한 증가는 자본 재조정과 내부 성장 전략이 성공적으로 이루어진 결과로 보인다. 적자 시기를 지나 강한 자본 회복은 기업의 재무 안정성을 회복하려는 노력의 결과로 판단된다.
- 수익성과 자본수익률의 추세
- ROE는 2010년 -16.04%에서 시작하여 여러 해 동안 적자를 기록했고, 2012년까지는 극심한 적자가 지속되었다. 그러나 2016년 이후 균형 잡힌 수익성과 함께 긍정적 전환을 보이며 2016년 8.77%, 2017년 25.32%, 2018년 3.39%, 그리고 2019년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여 준다. 2022년 기준 55.43%까지 도달하는 등 수익률이 크게 높아졌으며, 이는 효과적인 자본 배분과 수익성 개선 정책이 반영된 것으로 해석될 수 있다.
경쟁사와의 비교
Charter Communications Inc., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Charter Communications Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 32.61% | 30.80% | 18.92% | 34.14% | 35.21% | 4.94% |
| 2023. 12. 31. | 41.11% | 26.04% | 18.61% | 25.53% | 26.27% | 2.37% |
| 2022. 12. 31. | 55.43% | 23.41% | 6.63% | 18.45% | 21.62% | 3.31% |
| 2021. 12. 31. | 33.12% | 30.22% | 14.73% | 31.53% | 32.28% | 2.25% |
| 2020. 12. 31. | 13.53% | 18.09% | 11.66% | 22.72% | 24.96% | -3.43% |
| 2019. 12. 31. | 5.30% | 17.05% | 15.78% | 18.29% | 24.62% | 12.44% |
| 2018. 12. 31. | 3.39% | 17.30% | 16.38% | 26.28% | 23.12% | 25.83% |
| 2017. 12. 31. | 25.32% | 8.30% | 33.11% | 21.43% | 15.60% | 21.74% |
| 2016. 12. 31. | 8.77% | 14.01% | 16.12% | 17.26% | 6.97% | 21.71% |
| 2015. 12. 31. | — | 13.59% | 15.62% | 8.34% | 5.52% | 18.83% |
| 2014. 12. 31. | -125.34% | 13.82% | 15.90% | 8.14% | 14.36% | 16.68% |
| 2013. 12. 31. | -111.92% | 14.80% | 13.45% | 9.70% | 8.43% | 13.51% |
| 2012. 12. 31. | -204.03% | 14.97% | 12.57% | 0.45% | 2.30% | 14.29% |
| 2011. 12. 31. | -90.22% | 16.75% | 8.80% | — | 35.18% | 12.86% |
| 2010. 12. 31. | -16.04% | 18.39% | 8.20% | — | 55.44% | 10.56% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
산업 부문과의 비교: 미디어 & 엔터테인먼트
Charter Communications Inc., ROE, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 미디어 & 엔터테인먼트
| Charter Communications Inc. | 미디어 & 엔터테인먼트 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 32.61% | 26.89% |
| 2023. 12. 31. | 41.11% | 21.62% |
| 2022. 12. 31. | 55.43% | 17.23% |
| 2021. 12. 31. | 33.12% | 23.91% |
| 2020. 12. 31. | 13.53% | 14.84% |
| 2019. 12. 31. | 5.30% | 15.68% |
| 2018. 12. 31. | 3.39% | 18.79% |
| 2017. 12. 31. | 25.32% | 18.64% |
| 2016. 12. 31. | 8.77% | 15.22% |
| 2015. 12. 31. | — | 13.83% |
| 2014. 12. 31. | -125.34% | 13.88% |
| 2013. 12. 31. | -111.92% | 13.63% |
| 2012. 12. 31. | -204.03% | 12.91% |
| 2011. 12. 31. | -90.22% | 12.90% |
| 2010. 12. 31. | -16.04% | 12.34% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).
업계와의 비교: 통신 서비스
Charter Communications Inc., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 통신 서비스
| Charter Communications Inc. | 통신 서비스 | |
|---|---|---|
| 2024. 12. 31. | 32.61% | 23.73% |
| 2023. 12. 31. | 41.11% | 19.21% |
| 2022. 12. 31. | 55.43% | 13.78% |
| 2021. 12. 31. | 33.12% | 20.53% |
| 2020. 12. 31. | 13.53% | 11.56% |
| 2019. 12. 31. | 5.30% | 14.87% |
| 2018. 12. 31. | 3.39% | 17.12% |
| 2017. 12. 31. | 25.32% | 23.01% |
| 2016. 12. 31. | 8.77% | 15.74% |
| 2015. 12. 31. | — | 16.32% |
| 2014. 12. 31. | -125.34% | 13.94% |
| 2013. 12. 31. | -111.92% | 16.58% |
| 2012. 12. 31. | -204.03% | 10.21% |
| 2011. 12. 31. | -90.22% | 8.73% |
| 2010. 12. 31. | -16.04% | 13.72% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31).