Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

최근 몇 년간 경상 소득세 비용은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 1억 6,100만 달러에서 2023년에는 17억 3,600만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 가장 큰 증가폭을 보였으며, 2023년에는 증가세가 다소 둔화되었습니다. 2024년에는 17억 3,600만 달러로, 2023년과 유사한 수준을 유지했습니다.

이연소득세비용(급여)은 변동성이 컸습니다. 2020년에는 4억 6,500만 달러였으나, 2021년에는 8억 2,600만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 8,700만 달러로 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 -8,000만 달러, -8,700만 달러로 음수 값을 기록했습니다. 이는 이연소득세 자산의 인식 또는 환입과 관련이 있을 수 있습니다.

소득세 비용 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년 6억 2,600만 달러에서 2022년 16억 1,300만 달러로 크게 증가했습니다. 2023년에는 15억 9,300만 달러로 소폭 감소했지만, 2024년에는 16억 4,900만 달러로 다시 증가했습니다. 소득세 비용의 증가는 경상 소득세 비용과 이연소득세비용(급여)의 변화에 영향을 받습니다.

경상 소득세 비용

2020년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 2023년과 비슷한 수준을 유지했습니다.

이연소득세비용(급여)

2020년에서 2021년 사이에 큰 폭으로 증가한 후, 2022년에는 감소하고 2023년과 2024년에는 음수 값을 보였습니다.

소득세 비용

2020년부터 2022년까지 크게 증가했으며, 2023년에는 소폭 감소하고 2024년에는 다시 증가했습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세율 정보를 보여줍니다. 법정 연방 소득세율은 2020년부터 2024년까지 일관되게 21%로 유지되었습니다.

실효세율

실효세율은 2020년 14.55%에서 2023년 23.24%로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 회사가 납부하는 실제 세금 비율이 법정 세율보다 낮았지만, 시간이 지남에 따라 증가했음을 의미합니다.

2024년에는 실효세율이 21.98%로 감소하여 증가 추세가 둔화되는 모습을 보였습니다. 하지만 여전히 2020년보다는 높은 수준입니다.

전반적으로, 실효세율은 법정 세율보다 낮게 유지되었지만, 2020년부터 2023년까지 상당한 증가를 보였으며, 2024년에 소폭 감소했습니다. 이러한 변화는 회사의 세금 전략, 수익 구성, 세금 공제 및 크레딧의 활용 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 항목 변화를 보여줍니다. 전반적으로, 이연법인세 자산과 부채는 상당한 규모를 유지하며, 순이연법인세 자산(부채)은 지속적으로 부채의 형태를 보입니다.

이월

이월 금액은 2020년 12월 31일에 1344백만 달러에서 2024년 12월 31일에 642백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 2021년과 2022년에 두드러지게 나타나며, 이후 감소세가 둔화됩니다.

발생 및 기타 (이월 관련)

이월과 관련된 발생 및 기타 항목은 2020년 581백만 달러에서 2024년 535백만 달러로 소폭 감소했습니다. 변동성은 크지 않으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지합니다.

총 이연법인세 자산

총 이연법인세 자산은 2020년 1925백만 달러에서 2024년 1177백만 달러로 감소했습니다. 2022년까지 감소폭이 크다가, 2023년과 2024년에는 감소세가 둔화되는 경향을 보입니다.

가치평가충당금

가치평가충당금은 음수 값을 가지며, 2020년 -32백만 달러에서 2023년 -25백만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 -15백만 달러로 더욱 감소하여, 충당금 규모가 점차 축소되고 있음을 나타냅니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2020년 1893백만 달러에서 2024년 1162백만 달러로 감소했습니다. 총 이연법인세 자산의 감소 추세와 유사하게 나타납니다.

파트너십 투자

파트너십 투자는 매우 큰 음수 값을 가지며, 2020년 -19996백만 달러에서 2024년 -19999백만 달러로 거의 변동이 없습니다. 이는 지속적인 투자 규모를 반영하는 것으로 보입니다.

발생 및 기타 (이연법인세 부채 관련)

이연법인세 부채와 관련된 발생 및 기타 항목은 2020년 -5백만 달러에서 2024년 -8백만 달러로 소폭 감소했습니다. 변동성은 크지 않습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2020년 -20001백만 달러에서 2024년 -20007백만 달러로 거의 변동이 없습니다. 매우 큰 음수 값을 유지하며, 안정적인 수준을 나타냅니다.

순이연법인세 자산(부채)

순이연법인세 자산(부채)는 지속적으로 음수 값을 가지며, 2020년 -18108백만 달러에서 2024년 -18845백만 달러로 감소했습니다. 이는 순수한 부채의 규모가 점차 확대되고 있음을 의미합니다.

제공된 데이터는 특정 재무 항목의 연도별 변화를 보여줍니다. 분석 결과, 해당 항목은 전반적으로 안정적인 추세를 보입니다.

전반적인 추세

2020년부터 2024년까지 해당 항목의 값은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2020년 12월 31일 18,108 백만 달러에서 시작하여 2024년 12월 31일에는 18,845 백만 달러로 소폭 증가했습니다.

연도별 변화

2020년에서 2021년 사이에는 988 백만 달러 증가했습니다. 이는 약 5.46%의 증가율에 해당합니다.

2021년에서 2022년 사이에는 38 백만 달러 감소했습니다. 이는 약 0.20%의 감소율에 해당합니다.

2022년에서 2023년 사이에는 104 백만 달러 감소했습니다. 이는 약 0.55%의 감소율에 해당합니다.

2023년에서 2024년 사이에는 109 백만 달러 증가했습니다. 이는 약 0.57%의 증가율에 해당합니다.

전반적으로, 해당 항목은 2020년부터 2024년까지 비교적 완만한 변동성을 보였습니다. 2021년의 증가 이후 2년 동안 소폭 감소했지만, 2024년에는 다시 증가하는 경향을 보입니다. 이러한 추세는 해당 항목의 관리가 안정적으로 이루어지고 있음을 시사할 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 말 1139억 2,500만 달러에서 2022년 말 1319억 7,400만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 소폭 증가하여 1324억 7,500만 달러를 기록했지만, 2024년에는 감소하여 1303억 1,300만 달러가 되었습니다.

조정된 총 부채 역시 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 말 958억 1,700만 달러에서 2022년 말 1129억 1,600만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 1135억 2,100만 달러로 소폭 증가한 후, 2024년에는 1114억 6,800만 달러로 감소했습니다.

총 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 말 238억 500만 달러에서 2021년 말 140억 5,000만 달러로 감소했고, 2022년 말에는 91억 1,900만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 110억 8,600만 달러로 증가했으며, 2024년에는 155억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년 말 419억 1,300만 달러에서 2022년 말 281억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 300억 4,000만 달러로 증가했고, 2024년에는 344억 3,200만 달러로 증가했습니다.

순이익은 2020년 말 32억 2,200만 달러에서 2021년 말 46억 5,400만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 50억 5,500만 달러로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 45억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 증가하여 50억 8,300만 달러를 기록했습니다.

조정된 순이익 역시 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 말 36억 8,700만 달러에서 2021년 말 54억 8,000만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 51억 4,200만 달러로 감소했고, 2023년에는 44억 7,700만 달러로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 49억 9,600만 달러로 증가했습니다.

총 부채

2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2024년에 감소했습니다.

총 주주 자본

2020년부터 2022년까지 감소 추세를 보이다가 2023년과 2024년에 증가했습니다.

순이익

2020년부터 2022년까지 증가 추세를 보이다가 2023년에 감소하고 2024년에 다시 증가했습니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년 6.7%에서 2021년 9.01%로 증가한 후 2022년 9.36%로 소폭 상승했습니다. 이후 2023년에는 8.35%로 감소했지만, 2024년에는 다시 9.23%로 회복되었습니다. 조정된 순이익률은 유사한 추세를 보였으며, 2021년에 가장 높은 수치인 10.6%를 기록하고 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 상승했습니다.

재무 레버리지 비율은 2020년 6.06에서 2022년 15.85로 크게 증가했습니다. 2023년에는 13.28로 감소했지만, 2024년에는 9.62로 다시 감소하여 전반적인 레버리지가 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2020년 3.44에서 2022년 5.13으로 증가한 후 2024년에는 4.36으로 감소하여 조정된 레버리지도 감소하는 추세를 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 13.53%에서 2022년 55.43%로 급격히 증가했습니다. 2023년에는 41.11%로 감소했고, 2024년에는 32.61%로 추가 감소했습니다. 조정된 자기자본비율은 2020년 8.8%에서 2022년 18.25%로 증가한 후 2024년에는 14.51%로 감소했습니다. ROE의 급격한 증가는 자기자본 대비 수익성이 크게 향상되었음을 시사하지만, 이후 감소는 수익성 증가세가 둔화되었음을 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2020년 2.23%에서 2022년 3.5%로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 3.1%로 감소했지만, 2024년에는 3.39%로 소폭 상승했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율은 유사한 추세를 보였으며, 2021년에 가장 높은 수치인 3.85%를 기록하고 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 상승했습니다. ROA 비율의 안정적인 추세는 자산 활용 효율성이 비교적 안정적으로 유지되었음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

매출액 대비 순이익의 비율로, 회사의 전반적인 수익성을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 총 부채의 비율로, 회사가 부채를 얼마나 활용하여 자산을 조달하는지를 나타냅니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 자기자본을 얼마나 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성 지표에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

순이익

주주에게 귀속되는 순이익은 2020년 32억 2,200만 달러에서 2021년 46억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 50억 5,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 45억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 50억 8,300만 달러로 증가하여 전반적으로 상승 추세를 보입니다.

조정 순이익

주주에게 귀속되는 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 36억 8,700만 달러에서 2021년 54억 8,000만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 51억 4,200만 달러, 2023년에는 44억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 49억 9,600만 달러로 증가했습니다.

순이익률

순이익률은 2020년 6.7%에서 2021년 9.01%로 증가했습니다. 2022년에는 9.36%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 8.35%로 감소했습니다. 2024년에는 9.23%로 다시 상승하여 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.

조정 순이익률

조정 순이익률은 2020년 7.67%에서 2021년 10.6%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 9.52%로 감소했고, 2023년에는 8.2%로 더욱 감소했습니다. 2024년에는 9.07%로 상승하여 순이익률과 유사한 추세를 보입니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보이지만, 장기적으로는 증가 추세를 나타냅니다. 순이익률과 조정 순이익률 또한 유사한 패턴을 보이며, 2023년에 감소한 후 2024년에 다시 회복되는 모습을 보입니다. 조정 순이익률은 일반적으로 순이익률보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

총 차터 주주 자본

2020년 말 238억 5천만 달러에서 2021년 말 140억 5천만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 말에는 91억 1900만 달러로 추가 감소세를 보였으나, 2023년 말에는 110억 8600만 달러로 증가했습니다. 2024년 말에는 155억 8700만 달러로 더욱 증가하여, 2020년 수준을 넘어섰습니다.

조정된 총 차터 주주 자본

2020년 말 419억 1300만 달러에서 2021년 말 331억 4600만 달러로 감소했습니다. 2022년 말에는 281억 7700만 달러로 감소세가 지속되었으나, 2023년 말에는 300억 4000만 달러로 소폭 증가했습니다. 2024년 말에는 344억 3200만 달러로 증가하여, 2021년 수준을 넘어섰습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 6.06에서 2021년 10.14로 증가했습니다. 2022년에는 15.85로 크게 증가하여 최고치를 기록했으나, 2023년에는 13.28로 감소했습니다. 2024년에는 9.62로 추가 감소하여, 2020년 수준에 근접했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

2020년 3.44에서 2021년 4.3으로 증가했습니다. 2022년에는 5.13으로 증가세를 이어갔고, 2023년에는 4.9로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 4.36으로 감소하여, 2021년 수준에 근접했습니다.

전반적으로 총 차터 주주 자본과 조정된 총 차터 주주 자본은 2021년과 2022년에 감소했지만, 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였습니다. 재무 레버리지 비율은 2022년에 최고점을 찍은 후 감소하는 경향을 보였으며, 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 이러한 변화는 자본 구조 및 부채 관리 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년 32억 2,200만 달러에서 2021년 46억 5,400만 달러로 크게 증가했으며, 2022년에는 50억 5,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 45억 5,700만 달러로 감소했지만, 2024년에는 다시 50억 8,300만 달러로 증가했습니다.

조정 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2020년 36억 8,700만 달러에서 2021년 54억 8,000만 달러로 증가했으며, 2022년에는 51억 4,200만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 44억 7,700만 달러로 감소했지만, 2024년에는 49억 9,600만 달러로 다시 증가했습니다.

총 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 2020년 238억 500만 달러에서 2021년 140억 5,000만 달러로 감소한 후, 2022년에는 91억 1,900만 달러로 더욱 감소했습니다. 2023년에는 110억 8,600만 달러로 증가했으며, 2024년에는 155억 8,700만 달러로 크게 증가했습니다.

조정된 총 주주 자본은 상대적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2020년 419억 1,300만 달러에서 2021년 331억 4,600만 달러로 감소한 후, 2022년에는 281억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 300억 4,000만 달러로 증가했으며, 2024년에는 344억 3,200만 달러로 증가했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2020년 13.53%에서 2021년 33.12%로 크게 증가했으며, 2022년에는 55.43%로 최고치를 기록했습니다. 2023년에는 41.11%로 감소했고, 2024년에는 32.61%로 더욱 감소했습니다.

조정된 자기자본이익률은 2020년 8.8%에서 2021년 16.53%로 증가했으며, 2022년에는 18.25%로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 14.9%로 감소했고, 2024년에는 14.51%로 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

순이익과 자기자본의 관계를 나타내는 지표로, 투자된 자본 대비 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여줍니다. ROE의 변동은 순이익과 자기자본의 변화에 영향을 받습니다.

자기자본비율(조정)

조정된 자기자본을 기준으로 계산된 자기자본비율로, 회사의 재무 건전성을 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 순이익과 조정 순이익 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.

순이익

2020년 32억 2,200만 달러에서 2021년 46억 5,400만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 50억 5,500만 달러로 소폭 증가했지만, 2023년에는 45억 5,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 다시 50억 8,300만 달러로 증가하여 최고치를 기록했습니다.

조정 순이익

조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년 36억 8,700만 달러에서 2021년 54억 8,000만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 51억 4,200만 달러로 소폭 감소했고, 2023년에는 44억 7,700만 달러로 감소했습니다. 2024년에는 49억 9,600만 달러로 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율과 조정 ROE 비율 모두 2%대 초반에서 3%대 초반 사이에서 변동했습니다.

자산수익률(ROE) 비율

2020년 2.23%에서 2021년 3.27%로 증가했습니다. 2022년에는 3.5%로 최고치를 기록했지만, 2023년에는 3.1%로 감소했습니다. 2024년에는 3.39%로 소폭 증가했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정 ROE 비율은 2020년 2.56%에서 2021년 3.85%로 증가했습니다. 2022년에는 3.56%로 감소했고, 2023년에는 3.04%로 감소했습니다. 2024년에는 3.33%로 소폭 증가했습니다.

전반적으로 순이익과 조정 순이익은 변동성을 보였지만 장기적으로는 증가하는 추세를 보입니다. ROE 비율과 조정 ROE 비율은 상대적으로 안정적으로 유지되었으며, 3%대 초반에서 변동했습니다. 조정 순이익과 조정 ROE 비율은 순이익과 ROE 비율보다 약간 높은 수치를 보였습니다.