Stock Analysis on Net
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Charter Communications Inc. (NASDAQ:CHTR)

이 회사는 아카이브로 이동되었습니다! 이 재무 데이터는 2024년 2월 2일부터 업데이트되지 않았습니다.

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Charter Communications Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 41.11% = 3.10% × 13.28
2022. 12. 31. 55.43% = 3.50% × 15.85
2021. 12. 31. 33.12% = 3.27% × 10.14
2020. 12. 31. 13.53% = 2.23% × 6.06
2019. 12. 31. 5.30% = 1.13% × 4.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Charter Communications Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 41.11% = 8.35% × 0.37 × 13.28
2022. 12. 31. 55.43% = 9.36% × 0.37 × 15.85
2021. 12. 31. 33.12% = 9.01% × 0.36 × 10.14
2020. 12. 31. 13.53% = 6.70% × 0.33 × 6.06
2019. 12. 31. 5.30% = 3.64% × 0.31 × 4.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Charter Communications Inc., ROE의 분해

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2023. 12. 31. 41.11% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37 × 13.28
2022. 12. 31. 55.43% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37 × 15.85
2021. 12. 31. 33.12% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36 × 10.14
2020. 12. 31. 13.53% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33 × 6.06
2019. 12. 31. 5.30% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31 × 4.71

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 가장 큰 이유는 재무적 레버리지 비율의 감소입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Charter Communications Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2023. 12. 31. 3.10% = 8.35% × 0.37
2022. 12. 31. 3.50% = 9.36% × 0.37
2021. 12. 31. 3.27% = 9.01% × 0.36
2020. 12. 31. 2.23% = 6.70% × 0.33
2019. 12. 31. 1.13% = 3.64% × 0.31

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 자산수익률(ROA)이 감소한 가장 큰 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Charter Communications Inc., ROA의 분해

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2023. 12. 31. 3.10% = 0.74 × 0.54 × 20.76% × 0.37
2022. 12. 31. 3.50% = 0.76 × 0.59 × 20.78% × 0.37
2021. 12. 31. 3.27% = 0.81 × 0.59 × 18.88% × 0.36
2020. 12. 31. 2.23% = 0.84 × 0.50 × 16.00% × 0.33
2019. 12. 31. 1.13% = 0.79 × 0.36 × 12.90% × 0.31

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 대비 자산수익률률(ROA)이 감소하는 주요 원인은 이자부담률로 측정되는 이자비용의 효과 감소에 있다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Charter Communications Inc., 순이익률의 분해

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2023. 12. 31. 8.35% = 0.74 × 0.54 × 20.76%
2022. 12. 31. 9.36% = 0.76 × 0.59 × 20.78%
2021. 12. 31. 9.01% = 0.81 × 0.59 × 18.88%
2020. 12. 31. 6.70% = 0.84 × 0.50 × 16.00%
2019. 12. 31. 3.64% = 0.79 × 0.36 × 12.90%

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).

2023년 한 해 동안 순이익률 감소의 가장 큰 이유는 이자부담률로 측정한 이자비용의 영향이 감소했기 때문이다.