수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Charter Communications Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 관찰된 매출총이익률은 전반적으로 안정적이며 점진적인 상승세를 보이고 있다. 2020년 37.77%에서 시작하여 2024년 39.79%로 약 2포인트 이상 증가하였으며, 이는 상품 또는 서비스의 원가 조절이나 판매 전략의 개선을 통해 수익성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 17.48%에서 지속적으로 상승하여 2023년 23.00%, 2024년 23.81%에 이르기까지 강한 성장세를 보였다. 이는 영업 효율성 증가와 비용 통제의 성공을 반영하며, 영업 활동의 수익성이 개선되었음을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률도 전반적으로 우상향하는 추세를 보였으며, 2020년 6.7%에서 2021년과 2022년 각각 9.01%와 9.36%를 기록하여 높아졌다. 2023년에는 일시적으로 8.35%로 다소 하락했으나, 2024년에는 다시 9.23%로 회복하였다. 이는 순이익 수준이 전반적으로 향상되었음을 나타내며, 비용 구조 개선과 세금, 기타 비용 효과가 긍정적 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 13.53%에서 2022년 55.43%까지 급증한 후, 2023년 41.11%, 2024년 32.61%로 하락하는 모습을 보였다. 이는 회사의 자기자본에 대한 순이익의 비율이 2022년 정점에 도달했음을 의미하며, 이후 시장 환경 또는 재무 구조 변화로 인해 다소 감소했을 수 있다. 그러나 여전히 높은 ROE 수준은 자본 효율성이 우수함을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 2.23%에서 2022년 3.5%까지 상승했으며, 이후 2023년 3.1%, 2024년 3.39%로 소폭 증가하였다. 이는 자산을 활용한 수익 창출 능력이 전반적으로 안정적 또는 개선되고 있음을 나타내며, 규모와 무관하게 효율적으로 자산을 운영하는 능력을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Charter Communications Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 21,918) | 21,202) | 21,146) | 20,200) | 18,167) | |
| 수익 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 39.79% | 38.83% | 39.14% | 39.09% | 37.77% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | 53.58% | |
| Comcast Corp. | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | 68.02% | |
| Meta Platforms Inc. | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | 80.58% | |
| Netflix Inc. | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | 38.89% | |
| Walt Disney Co. | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | 32.89% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 21,918 ÷ 55,085 = 39.79%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 18167백만 달러에서 2024년 21918백만 달러로 약 21% 증가하였습니다. 특히 2021년과 2022년 사이에 다소 빠른 성장세가 관찰되며, 이후 어느 정도 성장률이 다소 둔화되었지만 연평균 증가세를 유지하고 있습니다.
- 수익
- 수익 역시 전반적으로 상승하는 흐름을 보이고 있으며, 2020년 48097백만 달러에서 2024년 55085백만 달러로 약 14.6% 증가하였습니다. 이 기간 동안 수익 증가는 좀 더 안정적이며 연평균 증가폭이 상대적으로 균일하게 유지되고 있어, 수익성 향상에 기초한 성장 경향이 관찰됩니다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 매출총이익률은 2020년 37.77%에서 2024년 39.79%로 소폭 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 이 지표는 기업이 매출 대비 매출총이익을 효율적으로 유지하거나 향상시키고 있음을 시사하며, 전반적으로 수익성 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 약간의 상승세를 보였으며, 2023년에는 일시적으로 소폭 하락했으나 2024년에는 다시 상승하여 안정적인 수익성 개선 흐름이 지속되고 있음을 보여줍니다.
영업이익률
Charter Communications Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | 13,118) | 12,559) | 11,962) | 10,526) | 8,405) | |
| 수익 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 23.81% | 23.00% | 22.14% | 20.37% | 17.48% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | 22.59% | |
| Comcast Corp. | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | 16.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | 38.01% | |
| Netflix Inc. | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | 18.34% | |
| Walt Disney Co. | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | -2.97% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 28.76% | 24.15% | 20.60% | 25.91% | 20.06% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 26.04% | 22.26% | 16.99% | 22.35% | 16.41% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 13,118 ÷ 55,085 = 23.81%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 8,405백만 달러에서 2024년 13,118백만 달러로 약 56%의 성장률을 기록하고 있다. 이러한 증가세는 수익 증가와 병행되어 있으며, 회사가 수익성을 꾸준히 향상시키는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2020년 이후 연평균 영업이익률도 상승하는 경향이 관찰되며, 2023년 23%를 기록한 후 2024년에도 소폭 상승하여 23.81%에 도달하였다.
- 수익
- 수익 역시 안정적이고 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 2020년 48,097백만 달러에서 2024년 55,085백만 달러로 약 14.6%의 성장을 나타내고 있다. 수익 증가는 회사가 시장에서 견고한 점유율을 유지하며 사업 활동을 확장하는 데 기여하였다. 수익 증가폭은 다소 완만하며, 2022년 이후에는 연간 상승률이 다소 둔화된 모습을 보이나, 전체적인 추세는 우상향이다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 17.48%에서 2024년 23.81%까지 꾸준히 상승하는 양상을 보여주고 있다. 이는 수익 대비 영업이익이 증가함을 의미하며, 회사가 비용 통제와 운영 효율성을 개선한 결과로 볼 수 있다. 특히, 2021년부터 2024년까지 연평균 영업이익률 증가는 긍정적인 수익성 개선을 시사한다. 이러한 점은 수익성과 비용 관리 측면에서 강점으로 작용할 수 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Charter Communications Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 수익 | 55,085) | 54,607) | 54,022) | 51,682) | 48,097) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 9.23% | 8.35% | 9.36% | 9.01% | 6.70% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | 22.06% | |
| Comcast Corp. | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | 10.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | 33.90% | |
| Netflix Inc. | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | 11.05% | |
| Walt Disney Co. | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | -4.38% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 23.97% | 18.97% | 14.69% | 22.06% | 16.27% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 20.41% | 16.26% | 11.36% | 18.22% | 11.24% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Charter 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 수익
= 100 × 5,083 ÷ 55,085 = 9.23%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
이 분석 기간 동안, Charter Communications Inc.은 전반적으로 안정적인 재무 성과를 보였으며 일부 지표에서 개선 또는 변화가 관찰됩니다.
수익은 2020년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타내어, 2024년에는 약 55,085백만 달러에 달하는 성장세를 보였습니다. 이는 회사가 매출 측면에서 꾸준한 확장을 이루고 있음을 시사합니다.
순이익 측면에서는, 2020년 3,222백만 달러에서 2021년 4,654백만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 5,055백만 달러로 또다시 상승하는 모습을 보였습니다. 이후 2023년에는 약간 감소하여 4,557백만 달러를 기록하였으나, 2024년에는 재차 증가하여 5,083백만 달러를 기록함으로써 전체적으로는 상승 흐름을 유지하는 것으로 나타났습니다.
순이익률 비율은 2020년 6.7%에서 2021년 9.01%, 2022년 9.36%로 증가한 후, 2023년에는 다소 하락하여 8.35%를 기록하였으나, 2024년 다시 상승하여 9.23%에 도달하는 모습을 보였습니다. 이러한 변화는 수익성 향상과 관련된 안정적인 개선이 이루어지고 있음을 암시합니다.
종합적으로 볼 때, 회사는 수익성과 수익 규모를 꾸준히 확대하며 안정적인 성장세를 유지하고 있으며, 수익성 측면에서도 일정 수준의 변동성을 보이나 전반적으로 긍정적인 방향으로 평가할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Charter Communications Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 총 차터 주주 자본 | 15,587) | 11,086) | 9,119) | 14,050) | 23,805) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 32.61% | 41.11% | 55.43% | 33.12% | 13.53% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | 18.09% | |
| Comcast Corp. | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | 11.66% | |
| Meta Platforms Inc. | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | 22.72% | |
| Netflix Inc. | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | 24.96% | |
| Walt Disney Co. | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | -3.43% | |
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 26.89% | 21.62% | 17.23% | 23.91% | 14.84% | |
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 23.73% | 19.21% | 13.78% | 20.53% | 11.56% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Charter 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 차터 주주 자본
= 100 × 5,083 ÷ 15,587 = 32.61%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 변화
- 2020년 이후 2021년에 상당한 상승세를 보여 4,654백만 달러까지 증가했으며, 이후 2022년에는 5,055백만 달러로 거의 정체를 보였으나, 2023년에는 다시 하락하여 4,557백만 달러로 감소하였고, 2024년에는 5,083백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈다. 전반적으로 순이익은 큰 변동성 없이 상승과 하락을 반복하며 일정 수준을 유지하는 경향이 관찰된다.
- 총 자본의 변화
- 총 자본은 2020년에는 23,805백만 달러였으나, 2021년에는 약 절반 수준인 14,050백만 달러로 급감하였다. 이후 2022년에는 9,119백만 달러로 더욱 낮아졌으며, 2023년에는 11,086백만 달러로 소폭 회복하는 경향을 보였다. 2024년 말에는 다시 15,587백만 달러로 증가하면서 2020년 수준을 회복하거나 상회하는 모습을 보여, 자본 규모가 변동 폭이 컸음을 알 수 있다.
- 수익률(ROE)
- ROE는 2020년 13.53%에서 2021년 33.12%로 급증하였으며, 2022년에는 55.43%로 극대화되었다. 이후 2023년에는 41.11%로 다소 하락하였고, 2024년에는 다시 32.61%로 낮아졌으나 여전히 2020년보다 높은 수준을 유지함으로써, 전반적으로 수익성은 높은 편임을 보여준다. 이 수치는 해당 기간 동안 회사의 자산 효율성이 매우 높은 수준으로 유지되었음을 시사한다.
자산수익률비율 (ROA)
Charter Communications Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Charter 주주에게 귀속되는 순이익 | 5,083) | 4,557) | 5,055) | 4,654) | 3,222) | |
| 총 자산 | 150,020) | 147,193) | 144,523) | 142,491) | 144,206) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 3.39% | 3.10% | 3.50% | 3.27% | 2.23% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | 12.60% | |
| Comcast Corp. | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | 3.85% | |
| Meta Platforms Inc. | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | 18.29% | |
| Netflix Inc. | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | 7.03% | |
| Walt Disney Co. | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | -1.42% | |
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | 14.18% | 10.83% | 8.40% | 11.86% | 7.30% | |
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 9.97% | 7.63% | 5.30% | 8.05% | 4.53% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Charter 주주에게 귀속되는 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × 5,083 ÷ 150,020 = 3.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세
- 2020년 이후 연속적인 순이익 증가가 관찰되며, 2021년과 2022년에는 특히 큰 폭의 상승이 나타났습니다. 2023년에는 일시적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2024년에는 다시 회복하여 최고치를 기록하고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 수익성 측면에서 지속적으로 성장 또는 안정적인 수익을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 총 자산의 변동
- 총 자산은 전체 기간 동안 점진적 증가 경향을 보이고 있습니다. 2020년에는 144,206백만 달러였으며, 2024년에는 150,020백만 달러로 약 5.6% 증가했음을 알 수 있습니다. 이는 회사가 지속적인 자산 확장을 통해 사업 규모를 유지하거나 확대하고 있음을 의미합니다.
- 수익률 (ROA)
- ROA는 2020년 2.23%에서 2021년 3.27%로 상승하였으며, 2022년에는 3.5%로 최대치를 기록했습니다. 이후 2023년에는 3.1%로 약간 하락했으나, 2024년 다시 3.39%로 회복하여 연평균 수익률은 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 총 자산 대비 순이익률이 지속적으로 우수하거나 개선되고 있음을 시사하며, 자산 활용의 효율성이 유지되고 있음을 보여줍니다.