장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
장기 활동 비율(요약)
AT&T Inc., 장기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 순고정자산 회전율
- 2020년과 2021년에는 각각 1.35와 1.34로 유의미한 변동 없이 안정적인 수준을 유지하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지는 0.95로 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2022년 이후 변화는 일정하게 유지되고 있어, 순고정자산이 동일 기간 동안 매출과의 관계에서 이전보다 덜 효율적으로 활용되고 있음을 시사합니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 2020년과 2021년에는 각각 1.13로 동일하게 유지되었고, 2022년부터 2024년까지는 약 0.81~0.82로 낮아지는 경향을 보입니다. 이 변화는 운용리스와 사용권 자산이 포함된 경우, 자산 활용률이 전반적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 자산운용의 효율성이 일부 저하된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년부터 2022년까지 각각 0.33, 0.31, 0.30으로 나타나며, 전체 자산 대비 매출의 비중이 점차 낮아지고 있음을 보여줍니다. 2023년과 2024년에는 0.30과 0.31로 큰 변화 없이 안정된 수준을 유지하고 있으며, 이는 자산 활용의 효율성이 정체되고 있는 것을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 2020년에는 1.06, 2021년에는 1.02로 약간의 감소를 보인 후, 2022년에는 1.24로 갑자기 증가하는 모습을 나타내며, 이후 2023년과 2024년에도 각각 1.19와 1.17로 유지되고 있습니다. 이는 자기자본이 매출 창출에 더 효율적으로 기여하는 경향으로 전환된 것으로 해석될 수 있으며, 특정 시점에서 수익성 또는 자본 활용 정책의 변화가 있었음을 시사합니다.
순고정자산 회전율
AT&T Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 122,336) | 122,428) | 120,741) | 168,864) | 171,760) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 128,871) | 128,489) | 127,445) | 125,904) | 127,315) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.34 | 1.35 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 1.96 | 1.80 | 1.75 | 1.86 | 1.55 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.24 | 1.24 | 1.27 | 1.34 | 1.35 | |
| 순고정자산 회전율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.42 | 1.38 | |
| 순고정자산 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율 = 영업수익 ÷ 재산, 식물 및 장비, 그물
= 122,336 ÷ 128,871 = 0.95
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년부터 2022년까지는 일정한 수준을 유지하다가 2022년에는 상당한 하락세를 보였음을 알 수 있다. 특히 2022년에는 약 120,741백만 달러로 하락하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 거의 같은 수준을 유지하며 122,428백만 달러와 122,336백만 달러로 나타난다. 이는 매출이 2022년에 최대치를 기록한 이후 안정화된 모습을 보여준다.
- 재산, 식물 및 장비
- 2020년부터 2024년까지 재산, 식물, 장비의 총액이 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년 127,315백만 달러에서 2024년 128,871백만 달러로 약 1,556백만 달러의 증가를 나타내며, 지속적인 투자가 이루어지고 있음을 암시한다. 이로 인해 자본적 지출 또는 시설 투자가 계속되고 있는 것으로 해석될 수 있다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 약 1.35와 1.34로 높은 수준을 유지하다가 2022년부터 2024년까지 0.95로 일정하게 하락하였다. 이는 고정자산에 대한 매출의 효율성이 감소했음을 의미하며, 고정자산 활용도 또는 자산 수익성이 다소 낮아졌음을 시사한다. 변화가 정체되어 있어, 기존 자산의 효율성에 대한 재평가 또는 운영 개선이 필요할 수 있다.
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
AT&T Inc., 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 122,336) | 122,428) | 120,741) | 168,864) | 171,760) | |
| 재산, 식물 및 장비, 그물 | 128,871) | 128,489) | 127,445) | 125,904) | 127,315) | |
| 운용리스 사용권 자산 | 20,909) | 20,905) | 21,814) | 24,180) | 24,714) | |
| 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함) | 149,780) | 149,394) | 149,259) | 150,084) | 152,029) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)1 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 1.13 | 1.13 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 1.21 | 1.11 | 1.07 | 1.14 | 0.95 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 1.10 | 1.08 | |
| 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함) = 영업수익 ÷ 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
= 122,336 ÷ 149,780 = 0.82
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년부터 2022년까지는 점진적인 하락세를 보인 후, 2023년과 2024년에는 소폭의 회복 또는 정체 양상을 나타내고 있습니다. 2020년 171,760백만 달러였던 수익은 2022년 120,741백만 달러로 감소하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 각각 122,428백만 달러와 122,336백만 달러로 안정된 모습을 보여주고 있습니다. 이는 최근 몇 년간 매출이 감소하는 추세를 보였으나, 최근 몇 년간 약간의 안정세 또는 소폭 반등이 이루어진 것으로 해석됩니다.
- 부동산, 공장 및 장비, 순(운영 리스, 사용권 자산 포함)
- 이 지표는 2020년부터 2021년까지 약간의 감속이 있었으나, 전체적으로 큰 변동 없이 일정한 수준을 유지하는 모습입니다. 2020년 152,029백만 달러에서 2021년은 150,084백만 달러로 약간 낮아졌으며, 2022년 이후에는 149,259백만 달러로 소폭 감소한 후, 2023년과 2024년에는 각각 149,394백만 달러와 149,780백만 달러로 약간의 증감이 반복되고 있습니다. 전반적으로 자산 규모는 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
- 순고정자산 회전율(운용리스, 사용권 자산 포함)
- 이 비율은 2020년과 2021년에는 동일하게 1.13으로 유지되었으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 0.81과 0.82로 하락하였다가 2024년에는 다시 0.82로 소폭 회복하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 고정자산이 투입된 만큼 매출액이 얼마나 효과적으로 활용되고 있는지를 보여주는 지표로, 최근에는 이 비율이 하락하는 경향을 보였으나, 2024년에 다소 회복되면서 안정세를 찾는 모습입니다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성의 일시적 변동 또는 기업의 운영 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다.
총 자산 회전율
AT&T Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 122,336) | 122,428) | 120,741) | 168,864) | 171,760) | |
| 총 자산 | 394,795) | 407,060) | 402,853) | 551,622) | 525,761) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 총 자산 회전율1 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | |
| Verizon Communications Inc. | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | |
| 총 자산 회전율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| 총 자산 회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
총 자산 회전율 = 영업수익 ÷ 총 자산
= 122,336 ÷ 394,795 = 0.31
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익에 대한 분석
- 2020년부터 2023년까지 비교할 때, 영업수익은 전반적으로 안정적이거나 약간의 감소세를 보이고 있습니다. 2020년과 2021년에는 각각 약 17.2억 달러와 16.9억 달러로 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2022년에 12.1억 달러로 급격히 감소하였으나 2023년에는 다시 12.2억 달러를 기록하여 시장 수요 또는 운영 환경의 영향을 받은 것으로 추정됩니다. 2024년에는 유사한 수준을 유지하며 큰 변동 없이 안정적임을 보여줍니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년 5257억 달러에서 2021년 5516억 달러로 증가하였으며, 이후 2022년에는 약 40.3억 달러로 급감하는 모습을 보입니다. 이 후 2023년과 2024년에는 각각 4070억 달러와 3947억 달러로 소폭 회복 또는 지속적인 하락 경향을 나타내어, 기업이 일부 자산을 축소하거나 자산 구성에 변화를 겪었음을 시사합니다.
- 총 자산 회전율
- 이 비율은 2020년 0.33에서 2022년까지 지속적으로 낮아지는 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에는 각각 0.3과 0.31로 일정 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산이 수익 창출에 점차 효율적이거나 일관성을 유지하는 모습을 암시하며, 자산 투자의 효율성 또는 운영 전략의 변화에 따른 안정성을 보여줍니다.
주주 자기자본회전율
AT&T Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업수익 | 122,336) | 122,428) | 120,741) | 168,864) | 171,760) | |
| AT&T에 귀속되는 주주 지분 | 104,372) | 103,297) | 97,500) | 166,332) | 161,673) | |
| 장기 활동 비율 | ||||||
| 주주 자기자본회전율1 | 1.17 | 1.19 | 1.24 | 1.02 | 1.06 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 1.32 | 1.21 | 1.14 | 1.16 | 1.05 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.36 | 1.45 | 1.50 | 1.63 | 1.89 | |
| 주주 자기자본회전율부문 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.28 | 1.29 | 1.31 | 1.21 | 1.25 | |
| 주주 자기자본회전율산업 | ||||||
| 통신 서비스 | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
주주 자기자본회전율 = 영업수익 ÷ AT&T에 귀속되는 주주 지분
= 122,336 ÷ 104,372 = 1.17
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익 추세
- 2020년부터 2022년까지 영업수익은 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2022년에는 약 120,741백만 달러로 하락하였습니다. 그러나 2023년에 들어 다시 소폭 회복하여 122,428백만 달러를 기록하였으며, 2024년에는 거의 유사한 수준인 122,336백만 달러로 유지되고 있습니다. 이러한 변동은 수익의 일시적 감소와 이후 회복을 나타내며, 안정된 수익 흐름이 지속되고 있음을 시사합니다.
- AT&T에 귀속되는 주주 지분
- 2020년 이후 2022년까지는 소폭 변동을 보였으나 하락하는 경향이 뚜렷합니다. 2020년에는 161,673백만 달러였으나, 2022년에는 97,500백만 달러로 크게 낮아졌습니다. 이후 2023년과 2024년에 각각 103,297백만 달러와 104,372백만 달러로 다소 회복하는 모습을 보이지만, 2020년에 비해서는 여전히 낮은 수준입니다. 이는 주주 지분의 축소와 관련된 실적 또는 자본 구조의 변화 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 비율은 전체 자본 대비 수익 창출 효율성을 나타내며, 2020년 1.06에서 2021년 1.02로 약간 감소하였으나, 2022년에는 1.24로 급상승하였습니다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 1.19와 1.17로 소폭 하락하는 추세입니다. 2022년의 급증은 자기자본을 활용한 수익 창출 효율이 높아졌음을 의미하며, 이후 다소 안정화된 모습을 보여줍니다. 전체적으로 성과의 일시적 변동이 있었던 것으로 판단됩니다.