수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Elevance Health Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 15.92%로 나타났습니다. 이는 매출 대비 매출총이익의 비율이 점차 낮아지고 있음을 시사하며, 원가 구조 또는 가격 책정 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 전반적으로 수익성의 일부 축소를 반영하는 지표로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 이 비율은 2020년 4.97%에서 2021년 5.15%로 약간 상승하였으나 이후 점차 하락하는 경향을 보이며, 2024년에는 4.16%로 떨어졌습니다. 이는 영업활동의 수익성 감소를 의미하며, 비용 증가 또는 경쟁 심화 등이 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 전체적으로 수익성은 다소 하락하는 추세를 나타내고 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 3.78%에서 2021년 4.46%로 개선된 후, 2022년에는 3.87%로 축소되었습니다. 이후 지속적으로 하락하여 2024년에는 3.41%에 그치고 있습니다. 이는 순수익이 매출에 비해 줄어드는 경향을 반영하며, 이익의 압박이 심화되고 있음을 보여줍니다. 수익성 측면에서의 전반적 약화를 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년 13.77%에서 2021년 16.93%로 상승한 후, 이후 2022년 16.59%, 2023년 15.23%, 2024년 14.47%로 점차 하락하는 추세를 보입니다. 이는 자기자본에 대한 이익률이 전반적으로 감소하는 것을 의미하며, 주주 가치를 유지하는 데 어려움이 가중되고 있음을 시사할 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 비율은 2020년 5.28%에서 2021년 6.26%로 상승했으나, 이후 5.86%로 소폭 하락했고, 2023년과 2024년에는 각각 5.5%, 5.12%로 나타났습니다. 전반적으로 자산 효율성은 유지되거나 약간의 하락세를 보여주고 있으며, 자산운영 성과는 최근에 다소 둔화된 모습을 보입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Elevance Health Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2020년부터 2023년까지 매출 총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 소폭 감소한 것으로 나타난다. 2020년과 비교할 때 2024년의 매출 총이익은 약 17,077백만 달러(약 71.7%) 증가했으나, 2023년과 비교하면 약 1,699백만 달러(약 6%) 감소하였다. 이는 매출 규모의 증가와 함께 일부 비용 구조 또는 가격 전략 변화, 혹은 경쟁 압력으로 인한 이익률 하락 가능성을 시사한다.
- 영업수익
- 2020년부터 2024년까지 영업수익은 꾸준히 성장하여 거의 두 배에 가까운 증가를 보여줬다. 2020년 120,808백만 달러에서 2024년에는 175,204백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률 양호한 수준을 유지하였다. 이와 같은 점진적 성장세는 회사의 시장 확대 또는 가격 정책 강화를 반영한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 19.71%에서 2021년에는 17.09%로 하락한 후, 이후 2022년과 2023년까지 약 16.79%로 안정되었던 것이 2024년에는 약 15.92%로 낮아졌다. 이는 매출액은 증가했지만, 매출 대비 매출 총이익이 상대적으로 축소된 것에 기인한다. 매출원가 또는 비용 구조 변경, 경쟁 심화로 인한 가격 협상력 약화 등의 요인이 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다. 전반적으로 수익성 측면에서는 다소 악화된 양상으로 평가된다.
영업이익률
Elevance Health Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년 이후 꾸준한 증가세를 보이면서 2023년과 2024년에 각각 약 170,209백만 달러와 175,204백만 달러로 상승하였습니다. 이는 회사의 매출이 지속적으로 확대되고 있음을 시사하며, 시장 내 입지 강화와 수요 증대에 따른 결과로 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 역시 증가하는 추세를 유지하고 있으며, 2020년의 5,999백만 달러에서 2022년 7,685백만 달러에 이르기까지 상승하였고, 이후에는 소폭 감소하여 2023년 7,614백만 달러, 2024년 7,282백만 달러로 집계되고 있습니다. 영업이익의 증가는 매출 성장에 따른 수익성 개선 또는 비용 관리 효율화의 결과일 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전반적으로 4.97%에서 4.94% 사이를 유지하며 약간의 변동성을 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 4.47%, 4.16%로 다소하락하는 추세를 나타내어 매출액 증가와 비교했을 때 수익성의 다소 둔화된 측면이 관찰됩니다. 이는 비용 구조 또는 경쟁 환경의 변화와 관련 있을 수 있습니다.
전체적으로 회사는 매출 규모를 지속적으로 확대하는 가운데, 영업이익도 함께 증가하는 모습을 보이나 영업이익률은 점차 하락하는 점이 주목됩니다. 이는 매출 증가와 함께 비용이 비례하거나 더 빠르게 증가하는 현상, 혹은 경쟁 심화로 인한 수익성 압박이 반영된 결과일 수 있습니다. 향후에는 비용 효율화 또는 수익성 강화를 위한 전략적 조치가 필요할 것으로 예상됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Elevance Health Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 주주의 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업수익
- 2020년부터 2024년까지 전반적인 성장세를 보이고 있으며, 연평균 증가율이 지속적으로 유지되고 있습니다. 2020년 약 120.8억 달러에서 2024년 약 175.2억 달러로 증가하였으며, 이 기간 동안 매출은 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 이러한 성장은 회사의 영업 활동이 전반적으로 호조를 보이고 있음을 시사합니다.
- 주주의 순이익
- 2020년 45.72억 달러에서 2024년 59.80억 달러로 증가하였으며, 전체적으로 상승하는 추세를 유지하고 있습니다. 다만, 2021년의 순이익 증가폭이 컸던 반면 이후 연도에는 성장률이 다소 둔화된 모습이 관찰됩니다. 이는 수익성의 견조한 유지와 함께 일부 비용 또는 기타 요인으로 인해 성장률의 둔화가 발생했음을 시사할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2020년 약 3.78%에서 2024년 약 3.41%로 점차 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 총영업수익 증가에 비해 순이익이 상대적으로 완만하게 상승하거나 일정 수준으로 유지되고 있기 때문으로 해석될 수 있습니다. 이처럼 순이익률의 축소는 수익성 압박 요인 또는 비용 증가와 연관될 가능성이 있으므로, 수익성 유지와 비용 관리가 향후 중요한 과제로 부상할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Elevance Health Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 주주의 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
수익성과 관련된 핵심 지표인 주주의 순이익은 전반적인 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2021년에 일시적으로 증가한 이후 2022년과 2023년, 2024년에 거의 유사한 수준으로 유지되고 있습니다. 2020년 대비 2021년에 약 33%의 상당한 증대가 있었으며, 이후에는 소폭의 변동만 나타나고 있음을 알 수 있습니다.
주주 자본은 지속적으로 증가하는 추세를 보여줍니다. 2020년부터 2024년까지 순차적으로 증가했으며, 특히 2021년부터 2024년까지 연평균 성장률이 일정하게 유지되고 있습니다. 2024년에는 41315백만 달러로, 2020년 대비 상당한 규모의 증가를 기록하였으며, 이는 회사의 자본적 안정성과 재무 건전성을 반영하는 지표입니다.
총체적으로 볼 때, ROE(자기자본이익률)는 2020년 13.77%에서 2021년 16.93%로 상승한 후, 이후 2022년 16.59%, 2023년 15.23%, 2024년 14.47%로 조금씩 하락하는 경향을 보이고 있습니다. 이는 회사의 순이익 증대 속도가 자본 성장 속도와 비교할 때 다소 둔화되고 있음을 시사할 수 있으며, 수익률이 점차 안정화되어 가는 과정으로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Elevance Health Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 주주의 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주주의 순이익
- 2020년 이후로 주주의 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 2020년에 4,572백만 달러였던 순이익은 2021년에 6,104백만 달러로 큰 폭으로 상승하였다. 이후 2022년에는 약간 감소하여 6,025백만 달러를 기록했으며, 2023년과 2024년에는 각각 5,987백만 달러와 5,980백만 달러로 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이는 일시적 변동 가능성을 고려하더라도 전체적으로 높은 수준을 유지하는 경향이 나타난다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 모습을 보여주었으며, 2020년에는 86,615백만 달러였던 것이 2024년에는 116,889백만 달러에 이르렀다. 연평균 성장률을 고려하면 자산 규모가 상당히 확장되었음을 알 수 있다. 이러한 증가는 회사의 재무 구조가 안정적이고 성장 가능성이 높음을 시사한다.
- ROA(총자산수익률)
- ROA는 2020년 5.28%에서 2021년에 6.26%로 상승하는 결실을 보였으며, 이후 2022년에는 5.86%로 소폭 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 5.5%와 5.12%로 지속적으로 감소하는 모습을 나타냈다. 이는 총 자산 대비 주주의 순이익이 다소 줄어든 것을 반영하였으며, 자산 증가에 따른 수익률이 안정적으로 유지되지 않음을 보여준다. 그러나 여전히 양호한 수준을 유지하고 있어 회사의 수익 창출 능력은 비교적 견고하다고 판단된다.