수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Elevance Health Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 수익성 비율이 감소하는 추세를 보입니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 17.09%에서 2025년 14.26%로 꾸준히 감소했습니다. 이는 매출 원가가 매출액에 비해 상대적으로 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률 또한 2021년 5.15%에서 2025년 3.33%로 감소했습니다. 이는 매출총이익 감소뿐만 아니라 영업 비용의 증가도 영향을 미쳤음을 나타냅니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 4.46%에서 2025년 2.87%로 감소했습니다. 이는 영업이익 감소 외에도 이자 비용, 세금 등의 비영업적 요인도 영향을 미쳤을 가능성을 시사합니다.
수익성 비율 감소와 함께, 자본 수익률 또한 감소하는 경향을 보입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 16.93%에서 2025년 12.9%로 감소했습니다. 이는 순이익 감소와 자기자본 규모의 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 6.26%에서 2025년 4.66%로 감소했습니다. 이는 총자산 대비 순이익 창출 능력이 저하되었음을 의미합니다.
전반적으로 분석 결과, 해당 기간 동안 수익성과 자본 효율성이 모두 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세의 원인과 지속 가능성에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Elevance Health Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 234억 3천만 달러에서 2023년 285억 8천 6백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 소폭 감소하여 278억 8천 7백만 달러를 기록했지만, 2025년에는 다시 281억 8천 3백만 달러로 증가했습니다.
영업수익은 꾸준히 증가했습니다. 2021년 1,369억 4,300만 달러에서 2025년 1,975억 8,400만 달러로 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년의 증가폭이 두드러집니다.
매출총이익률은 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 17.09%에서 2025년 14.26%로 하락했습니다. 2022년과 2023년에는 16.79%로 동일한 수치를 유지했지만, 2024년에는 15.92%로 감소했고, 2025년에는 14.26%로 더욱 감소했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 매출 총이익과 영업수익은 증가했지만, 매출총이익률은 지속적으로 감소하고 있습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 매출 원가가 더 빠르게 증가하고 있음을 시사합니다.
매출총이익률의 감소는 비용 관리 전략, 제품 구성 변화, 또는 경쟁 심화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이러한 추세는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악하고, 수익성 개선을 위한 전략 수립에 활용될 수 있습니다.
영업이익률
Elevance Health Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익은 증가하는 추세를 보였으나 수익성은 점진적으로 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 70억 4,800만 달러에서 2022년 76억 8,500만 달러로 증가했습니다. 그러나 2023년에는 76억 1,400만 달러로 소폭 감소한 후 2024년 72억 8,200만 달러, 2025년 65억 7,100만 달러로 지속적으로 감소했습니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2021년 1,369억 4,300만 달러에서 2022년 1,556억 6,000만 달러, 2023년 1,702억 900만 달러, 2024년 1,752억 400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 1,975억 8,400만 달러로 더욱 큰 폭의 증가를 보였습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 5.15%에서 2022년 4.94%, 2023년 4.47%, 2024년 4.16%로 점진적으로 감소했습니다. 2025년에는 3.33%로 더욱 낮은 수준을 기록했습니다. 이는 수익이 증가함에도 불구하고 영업이익의 증가 속도가 더디거나 감소했음을 시사합니다.
수익은 지속적으로 증가했지만, 영업이익률의 감소는 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 제품 구성의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 영업이익률의 감소 추세는 수익성 개선을 위한 추가적인 분석과 전략 수립의 필요성을 제기합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Elevance Health Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 영업수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 주주의 순이익 ÷ 영업수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익은 증가하는 추세를 보이고 있지만, 순이익과 순이익률은 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 영업수익
- 영업수익은 2021년 136,943백만 달러에서 2025년 197,584백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 연평균 약 13.3%의 성장률에 해당합니다. 2022년에는 155,660백만 달러, 2023년에는 170,209백만 달러, 2024년에는 175,204백만 달러로 점진적인 성장을 보였습니다.
- 주주의 순이익
- 주주의 순이익은 2021년 6,104백만 달러에서 2025년 5,662백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 6,025백만 달러, 2023년에는 5,987백만 달러, 2024년에는 5,980백만 달러로 소폭의 변동을 보이다가 2025년에 감소폭이 확대되었습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 4.46%에서 2025년 2.87%로 지속적으로 감소했습니다. 2022년에는 3.87%, 2023년에는 3.52%, 2024년에는 3.41%로 점진적인 하락세를 보였습니다. 이는 수익 증가에도 불구하고 순이익 증가율이 더 낮아졌음을 의미합니다. 비용 증가, 가격 경쟁 심화, 또는 기타 요인이 순이익률 감소에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익은 견조한 성장세를 유지하고 있지만, 수익성 측면에서는 다소 악화되는 추세를 보이고 있습니다. 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립이 필요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Elevance Health Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 주주의 순이익 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 주주의 순이익
- 주주의 순이익은 2021년 6104백만 달러에서 2023년 5987백만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년에는 5980백만 달러로 소폭 감소했으며, 2025년에는 5662백만 달러로 감소폭이 확대되었습니다. 전반적으로 순이익은 감소 추세를 나타내고 있습니다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 36060백만 달러에서 2025년 43882백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 회사의 재무적 기반이 강화되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- 자기자본이익률(ROE)은 2021년 16.93%에서 2025년 12.9%로 지속적으로 감소했습니다. 이는 주주 자본 대비 순이익 창출 능력이 점차 약화되고 있음을 나타냅니다. ROE 감소는 순이익 감소와 주주 자본 증가의 복합적인 영향으로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 주주 자본은 증가하는 반면 순이익은 감소하고 있으며, 그 결과 자기자본이익률은 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 추세는 향후 수익성 개선을 위한 전략 수립의 필요성을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Elevance Health Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 주주의 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 주주의 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 주주의 순이익은 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 2021년 6104백만 달러에서 2025년 5662백만 달러로 감소했습니다. 감소폭은 2021년에서 2022년 사이가 79백만 달러로 가장 적고, 2024년에서 2025년 사이가 318백만 달러로 가장 큽니다.
총 자산은 꾸준히 증가하고 있습니다. 2021년 97460백만 달러에서 2025년 121494백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 매년 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 지속적으로 감소하고 있습니다. 2021년 6.26%에서 2025년 4.66%로 감소했습니다. 이는 자산이 증가함에도 불구하고 순이익 증가율이 더 낮아 자산 활용 효율성이 떨어진다는 것을 의미합니다.
전반적으로 자산 규모는 확대되고 있지만, 수익성은 점차 감소하는 추세입니다. 이는 자산 증가가 순이익 증가로 이어지지 못하고 있음을 시사합니다. ROA의 감소는 이러한 추세를 뒷받침합니다.