수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Intuitive Surgical Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익률은 대체로 안정적인 범위 내에서 변동하고 있으며, 2021년의 69.32%를 정점으로 이후 다소 하락하는 경향이 있습니다. 하지만 2024년에는 다시 67.46%로 소폭 회복되어, 전반적으로는 수익성 유지가 지속되고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2021년에는 31.89%로 최고치를 기록하였으며, 이후 2022년에는 25.35%로 일시적 하락했으나, 2023년에는 다시 약 24.8%로 축소되었다가 2024년에는 28.12%로 상승하는 모습을 보입니다. 이는 영업 활동에서의 수익성을 유지하거나 개선하는 노력의 결과로 해석될 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2021년에는 29.85%로 최고치를 기록했고, 2022년에는 21.25%로 큰 폭으로 하락했으나 이후 2023년과 2024년에는 각각 25.24%와 27.81%로 다시 회복하는 모습을 보입니다. 이 패턴은 순이익률이 단기적인 변동성을 겪었으나, 전반적으로 수익성이 회복되고 있음을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 전반적으로 점진적인 증속세를 보이고 있으며, 2020년 10.9%에서 2021년 14.32%로 증가하였고, 이후 다소 변동 후 2024년에는 14.13%에 달합니다. 이는 회사가 주주자본에 대한 수익성을 지속해서 개선하거나 유지하고 있음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년 9.5%였던 ROA는 2021년 12.58%로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후 다소 변동을 보이다가 2024년에는 12.39%로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 나타냅니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Intuitive Surgical Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 변화와 추세
- 2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2020년 2,861,200천 달러에서 2024년 5,634,200천 달러로 증가하였습니다. 이 기간 동안 매출 총이익은 약 96%의 성장률을 기록했으며, 이는 판매수익의 증가와 함께 수익성도 향상되었음을 시사합니다. 특히, 2021년과 2022년 동안의 상승폭이 견고하게 유지되었으며, 2023년 이후로도 증가세가 유지되고 있어 성장의 지속성을 나타냅니다.
- 수익의 성장
- 수익 역시 같은 기간 동안 눈에 띄게 증가하였으며, 2020년 4,358,400천 달러에서 2024년 8,352,100천 달러로 약 91%의 상승을 기록하였습니다. 이는 회사의 전체 매출 증대와 연관되어 있으며, 상품 판매 또는 서비스 제공에서의 성장 기조가 유지되고 있음을 보여줍니다. 수익과 매출총이익 모두 큰 폭의 증가를 이뤘으며, 이는 잠재적인 사업 확장과 시장 점유율 확대로 해석할 수 있습니다.
- 매출총이익률의 변화
-
매출총이익률은 2020년 65.65%에서 2021년 69.32%로 상승한 후, 2022년에는 67.44%로 다소 소폭 하락하였으나, 이후 2023년 66.39%, 2024년 67.46%로 다시 상승하는 패턴을 보이고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 매출총이익률은 연평균 약 66% 내외를 유지하며 일정한 수익성 수준을 보여주고 있습니다. 특히, 2021년의 상승은 비용 효율성 또는 가격 정책의 개선에 기인할 가능성이 있으며, 이후의 안정 절차는 안정적인 수익성 확보를 의미합니다.
이와 같이, 매출과 매출총이익 모두 큰 폭으로 성장하는 가운데, 매출총이익률도 일정 수준을 유지 또는 개선하며 회사의 수익성 유지에 긍정적인 신호를 전달하고 있습니다.
영업이익률
Intuitive Surgical Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 43억5천만 달러에서 2024년 약 83억5천만 달러로 상승하였습니다. 이 기간 동안 지속적인 성장세가 관찰되며, 2021년에 큰 폭으로 증가한 이후에도 꾸준히 증가하는 패턴이 유지되고 있습니다.
- 영업이익의 변동
- 영업이익은 2020년 약 10억5천만 달러에서 2021년 18억2천만 달러로 급증하였으며, 이후 2022년에는 15억7천만 달러로 약간 감소하였으나, 2023년 다시 증가하여 17억6천만 달러를 기록하였습니다. 2024년에는 23억4천9백만 달러로, 전년 대비 큰 폭으로 상승하는 양상을 보이고 있어 수익성 개선이 나타나고 있음을 보여줍니다.
- 영업이익률의 경향
- 영업이익률은 2020년 24.09%에서 2021년에 31.89%로 크게 상승한 후, 2022년에는 25.35%로 다소 하락하는 모습을 보였습니다. 그러나 이후 다시 2023년과 2024년에 각각 24.8%와 28.12%로 회복하며, 전반적으로 안정적인 수익성 지속과 향상을 시사하는 추세입니다. 특히 2024년의 영업이익률은 최고치를 기록하며 수익성 개선을 보여주고 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Intuitive Surgical Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 수익이 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2020년 43억 5840만 달러에서 시작하여, 2024년에는 83억 52억 1천만 달러로 거의 두 배에 가까운 성장률을 기록했습니다. 이러한 상승은 시장 확대 또는 제품 수요 증가 등 긍정적 요인에 의해 견인되었을 가능성이 높아 보입니다.
- 순이익의 변화 및 추이
- 순이익 역시 유의미하게 증가하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 10억 6060만 달러에서 시작하여 2024년 23억 2260만 달러에 이르기까지 꾸준히 증가하였습니다. 이는 수익 증가에 따른 이익률 개선 또는 비용 구조의 효율화가 병행되었을 가능성을 시사합니다.
- 순이익률의 변동
- 순이익률은 2020년 24.33%에서 2021년 29.85%로 상승 후 2022년에는 21.25%로 하락하는 등 변동이 있었으나, 이후 다시 상승세를 보이고 있습니다. 2023년과 2024년에는 각각 25.24%, 27.81%로 안정적으로 증가하는 모습입니다. 이러한 변화는 수익성과 비용 효율성의 변동을 반영하며, 전반적으로는 수익률이 개선되고 있음을 보여줍니다.
자기자본비율 (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익의 추세와 변화
- 2020년 대비 2021년에 크게 증가한 후, 2022년에는 다소 감소하는 양상을 보였으며, 이후 다시 상승하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2023년과 2024년에는 각각 전년 대비 더 큰 폭으로 증가하여, 전체적으로는 꾸준한 성장세를 유지하고 있음을 알 수 있다. 이러한 변화는 제품 판매량이나 시장 점유율의 증가, 또는 비용 구조의 개선에 기인할 수 있으며, 수익창출 역량이 강화되고 있음을 시사한다.
- 주주 지분의 변화
- 주주 지분은 전반적으로 상승하는 추이를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 급격히 증가하였다. 2020년에서 2024년까지 약 68%의 증가를 기록하였으며, 이는 회사의 이익 재투자 또는 신규 자본 조달을 통한 자본 확대로 해석할 수 있다. 이러한 증가는 기업의 재무 안정성과 성장 잠재력을 높이는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 전 기간에 걸쳐 안정적으로 증가하는 경향을 보이며, 2020년 10.9%에서 2024년 14.13%로 상승하였다. 이는 회사의 자기자본 대비 수익성이 향상되고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 13%대의 안정적인 수익성을 유지하고 있으며, 이는 기업이 효율적인 이익 창출 능력을 갖추고 있음을 보여준다. ROE의 상승은 자본 활용의 효율성과 기업의 재무 건전성을 동시에 시사하는 지표로 볼 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 분석
- 해당 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있어, 회사의 수익성이 지속적으로 강화되고 있음을 시사한다. 2020년에는 약 1,060,600천 달러였던 순이익은 2021년 약 1,704,600천 달러로 큰 폭으로 증가하였으며, 이후에도 2022년 1,322,300천 달러로 다소 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2023년과 2024년에는 각각 1,798,000천 달러와 2,322,600천 달러로 다시 상승 곡선을 타며 사상 최대치를 기록하였다. 이러한 변화는 회사의 수익창출 능력이 꾸준히 개선되고 있음을 보여준다.
- 자산 규모 및 성장
- 총 자산은 2020년 약 11,168,900천 달러에서 2024년 약 18,743,200천 달러로 상당히 증가하였다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하며 사업 규모를 늘리고 있음을 의미한다. 특히 2021년 이후 자산이 지속적으로 증가하는 추세를 보여, 적극적인 투자를 통해 체력을 강화하는 것으로 해석될 수 있다.
- 수익성 지표 (ROA)
- ROA (총자산이익률)는 2020년 9.5%였으며, 2021년 12.58%로 상당히 상승하였다. 이후 2022년 10.19%, 2023년 11.64%, 2024년 12.39%로 점차 높아지고 있다. 이와 같은 상승은 자산투자 대비 수익창출이 보다 효율적으로 이루어지고 있음을 보여주며, 회사의 자산운용 능력 향상과 수익성 증대가 지속되고 있음을 시사한다.