수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Intuitive Surgical Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 혼합된 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 69.32%에서 2023년 66.39%로 감소한 후 2024년 67.46%로 소폭 반등했습니다. 2025년에는 66%로 다시 감소할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 하락 추세가 나타나고 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 31.89%에서 2022년 25.35%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 24.8%로 소폭 감소했지만, 2024년에는 28.12%로 증가하여 회복세를 보였습니다. 2025년에는 29.27%로 추가적인 개선이 예상됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 29.85%에서 2022년 21.25%로 감소한 후 2023년 25.24%로 증가했습니다. 2024년에는 27.81%로 추가적인 증가를 보였으며, 2025년에는 28.38%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 증가 추세를 나타내고 있습니다.
자본 수익률 지표는 꾸준한 개선을 보여줍니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 14.32%에서 2022년 11.98%로 감소했지만, 이후 2023년 13.51%, 2024년 14.13%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 16.02%로 더욱 높은 수준에 도달할 것으로 예상됩니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 12.58%에서 2022년 10.19%로 감소했지만, 이후 2023년 11.64%, 2024년 12.39%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년에는 13.96%로 더욱 높은 수준에 도달할 것으로 예상됩니다. 자기자본비율과 유사하게 꾸준한 개선 추세를 보입니다.
전반적으로, 수익성 지표는 혼합된 추세를 보이지만, 자본 수익률 지표는 꾸준히 개선되고 있습니다. 영업이익률과 순이익률은 최근 회복세를 보이고 있으며, 2025년까지 추가적인 개선이 예상됩니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Intuitive Surgical Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 571만 100달러에서 2025년에는 1006만 4700달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
매출 총이익 또한 2021년 395만 8500달러에서 2025년 664만 2300달러로 증가했습니다. 매출액 증가와 함께 매출 총이익도 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 69.32%에서 2023년 66.39%로 감소한 후 2024년 67.46%로 소폭 반등했지만, 2025년에는 다시 66%로 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 하락하는 경향을 보이고 있으며, 이는 매출원가 상승 또는 제품 가격 인하 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
매출액과 매출 총이익은 모두 긍정적인 성장세를 보이고 있지만, 매출총이익률의 하락은 수익성 관리에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 특히, 매출총이익률의 감소 추세가 지속될 경우, 장기적인 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
전반적으로, 매출액은 꾸준히 증가하고 있지만, 매출총이익률의 하락은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 향후 수익성 유지를 위해서는 비용 관리 및 가격 전략에 대한 검토가 필요할 것으로 판단됩니다.
영업이익률
Intuitive Surgical Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 영업이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 57억 1천만 달러에서 2025년 100억 6,470만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미하며, 지속적인 시장 확대 또는 제품 판매 증가에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 또한 2021년 18억 2,100만 달러에서 2025년 29억 4,550만 달러로 증가했습니다. 다만, 수익 증가폭에 비해 영업이익 증가폭은 상대적으로 작습니다. 이는 비용 증가 또는 가격 경쟁 심화 등의 요인에 영향을 받았을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 31.89%에서 2022년 25.35%로 감소한 후, 2023년 24.8%까지 하락했습니다. 이후 2024년 28.12%, 2025년 29.27%로 점진적으로 상승하여 2021년 수준에 근접했습니다. 이는 수익성 개선 노력이 효과를 보이고 있음을 나타냅니다. 영업이익률의 변동성은 수익과 비용 구조의 변화를 종합적으로 반영한 결과로 해석될 수 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익의 꾸준한 증가와 영업이익률의 회복은 긍정적인 신호입니다. 하지만 영업이익 증가폭이 수익 증가폭보다 작다는 점은 비용 관리 및 효율성 개선의 필요성을 제기합니다. 향후 지속적인 성장을 위해서는 수익 증대와 함께 비용 효율성을 높이는 전략이 중요할 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Intuitive Surgical Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 수익과 순이익 모두 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 수익
- 수익은 2021년 57억 1천만 달러에서 2025년 100억 6,470만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미하며, 꾸준한 시장 확대와 매출 증가를 시사합니다.
- 순이익
- 순이익은 2021년 17억 460만 달러에서 2025년 28억 5,600만 달러로 증가했습니다. 2022년에 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 증가하는 추세를 보입니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리 효율성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 29.85%에서 2022년 21.25%로 감소했다가, 2023년 25.24%, 2024년 27.81%로 점진적으로 상승하여 2025년에는 28.38%에 도달했습니다. 이는 수익성 개선 노력이 효과를 보이고 있음을 시사합니다. 2022년의 감소는 수익 성장률 둔화 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로, 수익과 순이익의 꾸준한 증가, 그리고 순이익률의 회복 추세는 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 다만, 2022년 순이익률의 일시적인 감소는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년과 2024년에 증가하는 추세를 보였으며, 2025년에는 더욱 가파른 증가세를 나타냈습니다.
총 주주 지분은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2025년까지 매년 증가했으며, 증가폭은 점차 확대되는 경향을 보입니다.
- 순이익
- 2021년 170만 4,600천 달러에서 2022년 132만 2,300천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 179만 8,000천 달러, 2024년 232만 2,600천 달러로 증가했으며, 2025년에는 285만 6,000천 달러로 크게 증가했습니다.
- 총 주주 지분
- 2021년 1,190만 1,100천 달러에서 2022년 1,104만 1,900천 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2023년 1,330만 7,600천 달러, 2024년 1,643만 3,700천 달러, 2025년 1,782만 4,000천 달러로 꾸준히 증가했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2021년 14.32%에서 2022년 11.98%로 감소했습니다. 이후 2023년 13.51%, 2024년 14.13%로 점진적으로 상승했으며, 2025년에는 16.02%로 가장 높은 수준을 기록했습니다. ROE의 증가는 순이익 증가와 총 주주 지분 증가의 복합적인 영향으로 분석됩니다.
전반적으로, 순이익과 총 주주 지분은 모두 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2025년에 두 지표 모두 상당한 성장을 보였습니다. ROE 또한 증가하여 수익성 개선을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 의료 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × Intuitive Surgical, Inc.에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순이익은 변동성을 보였습니다. 2022년에 감소한 후 2023년에 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 이러한 증가 추세는 2024년과 2025년에도 지속되어 꾸준한 상승세를 나타냈습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년에서 2022년 사이에는 소폭 감소했지만, 이후 2023년부터 2025년까지 꾸준히 증가했습니다. 자산 규모의 확장은 회사의 성장과 투자 활동을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2022년에 감소했다가 이후 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2021년 12.58%에서 2022년 10.19%로 감소했지만, 2023년 11.64%, 2024년 12.39%로 상승하여 2025년에는 13.96%에 도달했습니다. ROA의 증가는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 시사합니다.
순이익의 증가와 총 자산의 확대, 그리고 ROA의 꾸준한 상승은 전반적으로 긍정적인 재무 성과를 나타냅니다. 특히 ROA의 개선은 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 보여주며, 이는 장기적인 수익성 개선에 기여할 수 있습니다.