영업이익률
2005년부터
계산
Becton, Dickinson & Co., 영업이익률, 장기 추세계산
| 영업이익률 | = | 100 | × | 영업이익1 | ÷ | 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 9. 30. | 13.82% | = | 100 | × | 2,799) | ÷ | 20,248) |
| 2020. 9. 30. | 8.67% | = | 100 | × | 1,484) | ÷ | 17,117) |
| 2019. 9. 30. | 10.18% | = | 100 | × | 1,760) | ÷ | 17,290) |
| 2018. 9. 30. | 9.37% | = | 100 | × | 1,497) | ÷ | 15,983) |
| 2017. 9. 30. | 12.22% | = | 100 | × | 1,478) | ÷ | 12,093) |
| 2016. 9. 30. | 11.46% | = | 100 | × | 1,430) | ÷ | 12,483) |
| 2015. 9. 30. | 10.45% | = | 100 | × | 1,074) | ÷ | 10,282) |
| 2014. 9. 30. | 19.01% | = | 100 | × | 1,606) | ÷ | 8,446) |
| 2013. 9. 30. | 15.57% | = | 100 | × | 1,254) | ÷ | 8,054) |
| 2012. 9. 30. | 20.21% | = | 100 | × | 1,558) | ÷ | 7,708) |
| 2011. 9. 30. | 22.52% | = | 100 | × | 1,763) | ÷ | 7,829) |
| 2010. 9. 30. | 22.74% | = | 100 | × | 1,677) | ÷ | 7,372) |
| 2009. 9. 30. | 23.05% | = | 100 | × | 1,650) | ÷ | 7,161) |
| 2008. 9. 30. | 21.69% | = | 100 | × | 1,552) | ÷ | 7,156) |
| 2007. 9. 30. | 18.92% | = | 100 | × | 1,203) | ÷ | 6,360) |
| 2006. 9. 30. | 18.00% | = | 100 | × | 1,050) | ÷ | 5,835) |
| 2005. 9. 30. | 19.04% | = | 100 | × | 1,031) | ÷ | 5,415) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).
1 US$ 단위: 백만 달러
다음은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 관찰되는 패턴과 변화를 정리한 분석이다. 데이터는 기간별 매출, 영업이익, 그리고 영업이익률의 흐름을 중심으로 해석한다.
- 전반적 매출 추세
- 매출은 2005년 5415백만 달러에서 시작해 2021년 20248백만 달러로 증가하는 장기 상승 경향을 보인다. 2013년~2014년 사이의 증가 폭이 크고, 2014년 이후 2015년, 2016년 사이에 증가폭이 지속적으로 커졌다. 특히 2018년 이후 매출이 큰 폭으로 증가하여 2019년 17290백만 달러, 2020년 17117백만 달러를 거쳐 2021년 20248백만 달러로 정점에 이르는 흐름을 확인할 수 있다. 중간에는 2013년~2015년 사이의 성장에도 불구하고 변동성 있는 구간이 나타나며, 2017년~2019년 사이의 연도에서도 소폭의 등락이 관찰된다.
- 영업이익 추세
- 영업이익은 2005년 1031백만 달러에서 시작해 2011년 1763백만 달러로 증가하다가 2013년 1254백만 달러로 하락하고, 2015년에는 1074백만 달러로 바닥을 찍는다. 그 이후 2016년부터 점진적으로 회복되기 시작해 2019년까지 1478~1760백만 달러 구간에서 변동을 보이다가 2020년 1484백만 달러로 다소 감소한 뒤 2021년에는 2799백만 달러로 급증하며 최고치를 기록했다. 이 패턴은 매출의 큰 증가와 함께 이익의 기여도가 시기에 따라 크게 달라졌음을 시사한다.
- 영업이익률의 패턴
- 영업이익률은 초기 suelen에서 19.04%로 시작해 2009년 23.05%로 정점을 찍은 뒤 2010년대에 걸쳐 대체로 20% 내외를 유지했다(2011년 22.52%, 2012년 20.21%). 그러나 2013년 15.57%로 급락했고, 2014년 19.01%로 반등했지만 2015년에는 10.45%로 하락하며 큰 폭의 축소를 보였다. 이후 2016년 11.46%, 2017년 12.22%, 2018년 9.37%, 2019년 10.18%, 2020년 8.67%로 하락 추세가 이어지다 2021년 13.82%로 회복되었다. 전반적으로 이익률은 2010년대 중반에 큰 변동성을 보이며 저점과 회복 구간이 반복되는 양상을 띈다.
- 시사점 및 해석
- 데이터는 장기적으로 매출이 지속적으로 확대되었음을 보여 주지만, 이익률은 시기에 따라 크게 변동했다. 2013년~2015년 사이의 매출 증가에도 불구하고 영업이익률이 급락한 점은 원가 구조나 판매가격, 또는 제품 믹스의 변화가 이익성에 큰 영향을 주었을 가능성을 시사한다. 반면 2021년에는 매출 증가와 함께 영업이익이 큰 폭으로 상승했고, 이로써 이익률도 높은 수준으로 회복되었다. 이러한 흐름은 규모의 경제 효과나 원가 관리의 개선이 이익성에 중요한 역할을 하는 시점을 드러낸다. 전반적으로 매출 성장과 이익성의 관계는 기간에 따라 다르게 나타났으며, 이익률의 변동성이 향후 가격 정책, 원가 관리, 포트폴리오 조정 등 전략적 결정에 중요한 영향을 미칠 수 있다.
경쟁사와의 비교
Becton, Dickinson & Co., 영업이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 9. 30. | 13.82% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 2020. 9. 30. | 8.67% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 2019. 9. 30. | 10.18% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
| 2018. 9. 30. | 9.37% | 11.94% | 32.21% | 22.20% | 7.71% |
| 2017. 9. 30. | 12.22% | 6.30% | 33.71% | 17.94% | 7.60% |
| 2016. 9. 30. | 11.46% | 15.27% | 34.95% | 18.35% | 7.03% |
| 2015. 9. 30. | 10.45% | 14.05% | 31.04% | 18.59% | 7.05% |
| 2014. 9. 30. | 19.01% | 12.84% | 25.56% | 22.42% | 7.92% |
| 2013. 9. 30. | 15.57% | 12.03% | 37.64% | 26.53% | 7.90% |
| 2012. 9. 30. | 20.21% | 20.28% | 40.30% | 0.00% | 8.42% |
| 2011. 9. 30. | 22.52% | 14.81% | 39.54% | 0.00% | 8.36% |
| 2010. 9. 30. | 22.74% | 17.31% | 39.29% | 0.00% | 8.41% |
| 2009. 9. 30. | 23.05% | 20.27% | 35.87% | 0.00% | 7.35% |
| 2008. 9. 30. | 21.69% | 19.28% | 35.53% | 0.00% | 6.54% |
| 2007. 9. 30. | 18.92% | 17.67% | 34.41% | 0.00% | 10.57% |
| 2006. 9. 30. | 18.00% | 9.09% | 28.81% | 0.00% | 9.88% |
| 2005. 9. 30. | 19.04% | 19.53% | 30.25% | 0.00% | 11.98% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30), 10-K (보고 날짜: 2015-09-30), 10-K (보고 날짜: 2014-09-30), 10-K (보고 날짜: 2013-09-30), 10-K (보고 날짜: 2012-09-30), 10-K (보고 날짜: 2011-09-30), 10-K (보고 날짜: 2010-09-30), 10-K (보고 날짜: 2009-09-30), 10-K (보고 날짜: 2008-09-30), 10-K (보고 날짜: 2007-09-30), 10-K (보고 날짜: 2006-09-30), 10-K (보고 날짜: 2005-09-30).