수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Becton, Dickinson & Co., 수익성 비율
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
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| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 지표는 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있지만 약간의 변동이 관찰됩니다. 2016년과 2017년에는 47%대를 기록하며 양호한 수익성을 보여주었으며, 2018년에는 약 45.44%로 약간 하락하였으나 이후 다시 2019년과 2020년에 47.94%와 44.27%로 회복하는 모습을 보입니다. 2021년에는 46.56%로 다시 상승하며, 전반적으로 수익성의 일관성을 보여줍니다.
- 영업이익률
- 이 항목은 2016년부터 2021년까지 변동이 크지 않으며, 2017년에 12.22%로 최고점을 기록한 후 2018년에는 9.37%로 하락하였고, 이후 점차 회복되어 2021년에는 13.82%로 상승하는 추세입니다. 이는 영업 활동의 효율성 또는 비용 구조의 개선 과정을 시사할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 전체적으로 변동성이 존재하며, 2018년에는 급격히 1.95%로 하락하는 모습을 보입니다. 이는 당해 기간 동안 일회성 또는 비경상적인 요인에 의한 영향일 가능성을 시사합니다. 그러나 2019년과 2020년, 2021년에 각각 7.13%, 5.11%, 10.33%로 재회복하며 수익성 개선이 관찰됩니다. 특히 2021년에 크게 상승한 것은 관심을 가질 만한 수치입니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 이 지표는 2016년 이후 지속적으로 낮은 수준을 기록하다가 2018년 1.48%로 극히 낮은 수치에 이르렀습니다. 이후 2019년과 2020년에 다시 소폭 회복되어 2019년 5.85%, 2020년 3.68%를 기록했으며, 2021년에는 8.84%로 상승하였어요. 이는 자기자본에 대한 수익성 향상이 어느 정도 나타났음을 보여줍니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 이 지표 역시 전체 기간 동안 낮은 수준에서 변동하는 경향을 보이며, 2018년 0.58%로 최저치를 기록하였고, 2019년과 2020년에는 2.38%, 1.62%를 기록하며 회복세를 나타냅니다. 2021년에는 3.88%로 다시 상승하여 자산의 수익성 지표가 개선되는 흐름을 확인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Becton, Dickinson & Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출총이익
- 2016년부터 2018년까지 매출총이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2018년에 정점에 도달한 이후 2019년과 2020년에 소폭 감소하는 모습을 나타냈다. 그러나 2021년에는 다시 증가하여 9427백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 전반적으로 우상향하는 흐름을 유지하였다.
- 수익
- 수익은 전반적으로 꾸준히 증가하는 양상을 보여주며 2016년의 12483백만 달러에서 2021년에는 20248백만 달러로 상승하였다. 2018년과 2019년에 큰 폭의 증가는 없음에도 불구하고, 2021년의 성장세가 두드러지게 나타나, 회사의 매출이 강한 상승곡선을 유지하는 것으로 해석된다.
- 매출총이익률(%)
- 이 지표는 회사의 수익성에 대한 비율로서, 2016년과 2017년에는 각각 47.99%, 49.14%로 비교적 높았으며, 2018년에 다소 하락(45.44%)하였다. 이후 2019년과 2020년에는 각각 47.94%, 44.27%로 수익률이 변동하였으나 2021년에는 다시 46.56%로 회복되며 전반적인 수준이 안정적임을 보여준다. 전반적으로 매출총이익률은 변동 폭이 있으나, 대체로 평균 수준을 유지하는 양상을 보인다.
영업이익률
Becton, Dickinson & Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세와 변화
- 자료는 2016년부터 2021년까지의 수익이 지속적으로 증가하는 경향을 나타내고 있습니다. 2016년 약 12,483백만 달러에서 2021년 약 20,248백만 달러로 증가하였으며, 특히 2018년과 2020년 사이에 급등세를 보였습니다. 이는 기업의 재무 성과가 전반적으로 개선되고 있음을 시사합니다. 다만, 2018년부터 2020년까지는 일부 기간 동안 수익 증가율이 다소 둔화되거나 정체된 모습을 보였으나, 2021년의 강한 성장으로 회복되었습니다.
- 영업이익과 영업이익률의 추이
- 영업이익은 2016년 약 1,430백만 달러에서 2021년 약 2,799백만 달러로 상승하는 경향을 보여, 전반적으로 기업의 수익성 강화 추세를 나타냅니다. 그러나, 영업이익률은 2016년 11.46%에서 2018년 9.37%까지 하락하는 모습을 보였으며, 2020년에는 8.67%로 낮아졌습니다. 이와 같은 하락은 영업수익 증가에 비해 영업이익이 상대적으로 적게 늘어난 것 또는 비용 구조의 변화에 따른 결과일 수 있습니다. 하지만 2021년에는 영업이익률이 13.82%로 반등함으로써 효율성이 회복되었습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Becton, Dickinson & Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추세
- 2016년부터 2021년까지 전반적으로 수익이 증가하는 모습을 보이고 있으며, 특히 2018년 이후에는 지속적인 성장세를 유지하고 있다. 2016년과 2017년 사이에는 다소 정체된 모습이었으나, 2018년 이후에는 연평균 성장률이 높아지고 있으며, 2021년에는 약 20248백만 달러로 기록되어 전 기간 동안 가장 높은 수치를 기록하였다. 이는 회사가 시장에서의 입지 강화와 실적 확대를 동시에 이루고 있다는 신호로 해석할 수 있다.
- 순수입의 변화
- 순수입은 2016년 976백만 달러에서 2021년 2092백만 달러로 약 4배 이상 증가하였다. 이러한 상승세는 회사의 영업활동이 크게 개선되었음을 시사하지만, 2018년과 2019년 사이에 다소 변동이 있었고, 2019년 이후 확연한 증가세로 돌아섰음을 보여준다. 특히 2020년과 2021년 사이에는 급격한 성장을 기록하였으며, 이는 시장 수요 증가 또는 원가 절감, 또는 신규 제품 출시와 같은 전략적 조치를 반영할 수 있다.
- 순이익률의 흐름
- 순이익률은 전체적으로 변동성을 보이고 있으나, 2016년 7.82%에서 2017년 9.1%로 상승 후, 2018년에는 1.95%로 급락하는 모습을 나타낸다. 이후 2019년 7.13%, 2020년 5.11%까지 낮아졌으며, 이후 회복하여 2021년에는 10.33%로 상승하는 양상을 보이고 있다. 이는 이익률이 일시적으로 낮아졌다가 다시 회복하는 패턴을 의미하며, 마지막 해인 2021년에는 높은 수익성 회복을 보여준 것으로 해석할 수 있다. 이와 같은 흐름은 회사가 운영 효율성 또는 비용 관리 측면에서 개선된 모습을 반영하는 것으로 보인다.
- 전체적 평가
- 분석 기간 동안 수익이 꾸준히 성장하는 가운데, 순수익 역시 큰 폭으로 증가하였다. 그러나 순이익률은 일부 기간에 보수적인 움직임을 보여 일부 효율성 또는 외부 요인에 영향을 받은 것으로 판단된다. 전반적으로 회사는 재무 성과가 개선되고 있으며, 성장세와 수익성 회복이 동시에 진행되고 있음을 보여준다. 따라서 장기적인 관점에서 이러한 추세는 긍정적이며, 지속적인 전략적 조정을 통해 수익성과 성장성을 함께 유지하는 것이 중요할 것으로 보인다.
자기자본비율 (ROE)
Becton, Dickinson & Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
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| 순수입 | |||||||
| 주주 자본 | |||||||
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| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(매출액)
- 2016년부터 2017년까지는 연간 순수입이 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 이후 큰 폭으로 감소하여 2018년에는 3억 1천만 달러로 하락한 이후 2019년에는 다시 증가하여 12억 3천만 달러를 기록하였다. 이후 2020년에는 약 8억 7천 4백만 달러로 감소했으나, 2021년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 20억 9천 2백만 달러를 기록했다. 전반적으로 볼 때, 순수입은 변동성을 보이면서도 2021년에는 과거보다 높은 수준으로 회복된 모습이다.
- 주주 자본
- 주주 자본은 지속적으로 상승하는 추세를 유지하였다. 2016년에는 약 7,633백만 달러였으며, 2017년과 2018년에는 각각 1만 2,948백만 달러, 2만 9,994백만 달러로 증가하였다. 2019년과 2020년에는 약간의 정체 또는 소폭 증가를 보였으며, 2021년에 약 23,677백만 달러로 마감하였다. 이는 기업의 장기적인 재무 건전성 확보와 자본 축적이 지속되고 있음을 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 2016년 12.79%, 2017년 8.5%로 높은 수준을 보였고, 2018년에는 1.48%로 급감하였다. 이후 2019년 5.85%, 2020년 3.68%, 2021년에는 다시 8.84%로 회복하는 모습을 보여 주주 수익률이 상당히 변동적임을 나타낸다. 이는 순수익과 주주 자본 간의 변동성에 기인하며, 기업의 수익성 변동성을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Becton, Dickinson & Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2021. 9. 30. | 2020. 9. 30. | 2019. 9. 30. | 2018. 9. 30. | 2017. 9. 30. | 2016. 9. 30. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| 건강 관리 장비 및 서비스 | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| 의료 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-09-30), 10-K (보고 날짜: 2020-09-30), 10-K (보고 날짜: 2019-09-30), 10-K (보고 날짜: 2018-09-30), 10-K (보고 날짜: 2017-09-30), 10-K (보고 날짜: 2016-09-30).
1 2021 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(백만 달러)
- 2016년부터 2021년까지 순수입은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2016년 9월의 97.6억 달러 이후 2017년에는 110억 달러로 증가하였으며, 2018년에는 급격히 하락하여 31.1억 달러를 기록하였다. 그러나 이후 회복세를 보여 2019년에는 123.3억 달러, 2020년에는 87.4억 달러, 2021년에는 209.2억 달러로 다시 상승하였다. 이 추세는 전반적으로 순수입이 여러 해에 걸쳐 변동성을 보이면서도 장기적으로는 성장하는 방향을 나타내고 있다.
- 총 자산(백만 달러)
- 총 자산은 2016년 2.56조 달러에서 2021년 5.39조 달러에 이르기까지 지속적인 성장세를 보여주고 있다. 2017년에 큰 폭으로 증가하여 3.77조 달러를 기록했고, 이후 2018년에는 5.39조 달러로 정점을 찍었다. 이후 다소 변동이 있으면서도 2019년에는 5.18조 달러, 2020년에는 5.40조 달러, 2021년에는 5.39조 달러 수준에 머무르는 안정된 모습을 보이고 있다. 이러한 추세는 회사가 자산 규모를 지속적으로 확대해왔음을 시사한다.
- ROA(자산수익률, %)
- ROA는 2016년과 2017년에 각각 3.81%와 2.92%로 다른 해에 비해 낮았으며, 2018년에는 0.58%로 급락하였다. 이후 2019년에는 2.38%, 2020년에는 1.62%, 2021년에는 3.88%로 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 일시적인 부진 이후 회복 또는 개선의 신호를 나타내고 있으며, 특히 2021년에 가장 높은 ROA를 기록한 점은 자산의 효율적 활용과 수익성 향상을 시사한다. 전반적으로, ROA는 변동성이 있으나, 2021년을 기점으로 정상 수준 또는 개선된 모습을 보여준다.