경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Best Buy Co. Inc., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | |||||||
| 자본 비용2 | |||||||
| 투자 자본3 | |||||||
| 경제적 이익4 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
세후 순영업이익 (NOPAT)
Best Buy Co. Inc., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 미수금충당금 증감 추가의 건.
3 이연수익(deferred revenue)의 증가(감소) 추가.
4 구조조정 발생액의 증가(감소) 추가.
5 순이익에 대한 자기자본 등가물의 증가(감소) 추가.
6 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
7 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
8 순이익에 세후 이자 비용 추가.
9 중단된 운영 제거.
- 순이익 변화와 추세
- 2017년부터 2022년까지 관찰된 순이익은 지속적인 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2022년에는 2,454백만 달러로 가장 높게 나타났습니다. 이는 연평균 성장률이 양호하게 유지되어 왔음을 시사하며, 해당 기간 동안 재무적 성과가 꾸준히 개선되어 왔다고 볼 수 있습니다. 2018년에는 일시적인 하락이 있었지만, 이후 두 자리수 성장을 기록하며 회복하는 모습을 보였습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화와 추세
- 세후 순영업이익 역시 전체 기간 동안 꾸준히 증가하였으며, 2022년에는 2,817백만 달러로 나타났습니다. 전년 대비 특히 강한 성장세를 보여주는데, 이는 영업 효율성 향상 또는 비용 절감 전략이 반영된 결과일 가능성이 있습니다. 2017년부터 2022년까지 수치가 꾸준히 상승함에 따라, 기업의 핵심 영업 활동이 건강하게 수행되고 있음을 의미하며, 수익성 개선을 통해 장기적 성장 모멘텀을 확보하고 있다고 볼 수 있습니다.
현금 영업세
Best Buy Co. Inc., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세 비용 | |||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | |||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | |||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
- 소득세 비용의 추세 분석
- 2017년부터 2022년까지 조사된 기간 동안 소득세 비용은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2017년에는 609백만 달러였던 것이 2018년에 818백만 달러로 급증하였다. 이후 2019년에는 다소 하락하여 424백만 달러를 기록했으나, 2020년에는 다시 증가하여 452백만 달러로 회복하였다. 2021년에는 579백만 달러로 중간 수준을 유지하였으며, 2022년에는 574백만 달러로 약간의 증가를 보여주었다. 이러한 변화는 회사의 세금 비용이 전반적으로 늘어나는 추세에 있지만, 일부 연도별 변동성이 존재하는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로는 2018년 급증 후, 2019년과 2020년의 하락세를 거쳐 2021년과 2022년에 다시 상승하는 모습을 나타낸다.
- 현금 영업세의 추세 분석
- 현금 영업세는 금액 면에서 큰 변화 폭이 있으나, 전체적인 움직임은 일정한 범위 내에서 변동하였다. 2017년에는 495백만 달러였던 것이 2018년에 720백만 달러로 증가했으며, 이후 2019년에는 452백만 달러로 하락하였다. 2020년에는 415백만 달러로 다시 줄어들었으나, 2021년과 2022년에는 각각 642백만 달러와 579백만 달러로 다시 상승하는 경향을 보였다. 이러한 패턴은 회사의 영업활동으로 인한 현금 유입 규모가 시기별로 차이를 보이고 있지만, 전반적으로 연평균 포인트에서 상당 부분의 회복세를 보여준다. 2021년과 2022년의 높은 수준은 회사의 영업 활동과 관련된 유동성 확보 면에서 긍정적인 신호로 간주될 수 있다.
투자 자본
Best Buy Co. Inc., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 의심스러운 미수금에 대한 충당금 추가.
4 이연 수익 추가.
5 구조조정 발생액 추가.
6 Best Buy Co., Inc. 주주 총액에 지분 등가물 추가.
7 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
8 유가증권 공제.
- 총 부채 및 임대액
- 2017년부터 2022년까지의 기간 동안 총 부채 및 임대액은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하는 경향이 관찰됩니다. 2017년 3940백만 달러에서 2022년 3938백만 달러로 거의 변화가 없으며, 기간 동안 약간의 변동이 있지만 전반적으로 일정 범위 내에 머물러 있습니다. 이는 회사의 부채 구조가 비교적 안정적임을 시사하며, 금융 부채나 임대 부채의 급격한 증감이 없었음을 보여줍니다.
- 주주 지분
- 주주 지분은 2017년 4709백만 달러에서 2018년 3612백만 달러로 급감하는 모습을 보였으며, 이후 2019년 3306백만 달러로 감소가 계속되었습니다. 2020년에는 3479백만 달러로 소폭 증가하였으나, 이후 2021년 4587백만 달러까지 회복하는 모습을 보여줍니다. 그러나 2022년에는 3020백만 달러로 다시 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변동은 순이익이나 기타 재무적 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변화에 기인할 수 있으며, 전반적인 지분 규모는 일정한 상승과 하락을 반복하는 양상을 띕니다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2017년 6613백만 달러에서 2022년 7721백만 달러로 전반적인 증가세를 보이고 있습니다. 특히 2018년 이후 2020년까지 상당한 폭의 증가가 있었으며, 2019년과 2020년 각각 7210백만 달러와 7649백만 달러로 최고점을 기록하였습니다. 이후 2021년 약간 상승한 9079백만 달러 이후 2022년에는 7721백만 달러로 다소 축소되었음에도 불구하고, 투자 자본 규모는 과거 대비 높은 수준을 유지하는 모습입니다. 이러한 추세는 자본 확충을 위한 주주 투자를 내포하거나, 영업과 투자를 위한 재원 확보를 위해 지속적인 자본 유입이 있었던 것으로 해석할 수 있습니다.
자본 비용
Best Buy Co. Inc., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 총 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 총 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-01-30).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 총 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-02-01).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 총 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-02-02).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 총 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 33.70%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-02-03).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 총 부채3 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 35.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 스프레드 비율
Best Buy Co. Inc., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
경제적 이익 마진 비율
Best Buy Co. Inc., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 1. 29. | 2021. 1. 30. | 2020. 2. 1. | 2019. 2. 2. | 2018. 2. 3. | 2017. 1. 28. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 경제적 이익1 | |||||||
| 수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-01-29), 10-K (보고 날짜: 2021-01-30), 10-K (보고 날짜: 2020-02-01), 10-K (보고 날짜: 2019-02-02), 10-K (보고 날짜: 2018-02-03), 10-K (보고 날짜: 2017-01-28).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 조정된 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.