Motorola Solutions Inc. (NYSE:MSI)

최근 5년간의 세금 관련 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

경상 소득세 비용

경상 소득세 비용은 2019년 214백만 달러에서 2022년 482백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2023년에는 464백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 2019년부터 2022년까지는 상당한 증가세를 보였으나, 2023년에는 증가세가 둔화되는 모습을 보였습니다.

이연소득세비용(급여)

이연소득세비용(급여)은 변동성이 큰 패턴을 보입니다. 2019년에는 -84백만 달러로 음수 값을 기록했으며, 2020년에는 -25백만 달러, 2021년에는 34백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 -334백만 달러로 급격히 감소한 후, 2023년에는 -32백만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 급여 관련 세금 규정의 변화 또는 회계 처리 방식의 변경과 관련이 있을 수 있습니다.

소득세 비용

소득세 비용은 2019년 130백만 달러에서 2021년 302백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 148백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 432백만 달러로 크게 증가했습니다. 소득세 비용의 증가는 경상 소득세 비용의 증가와 이연소득세비용(급여)의 변동에 영향을 받는 것으로 보입니다. 특히 2023년의 급격한 증가는 이연소득세비용(급여)의 영향과 더불어 다른 요인들이 복합적으로 작용한 결과일 수 있습니다.

전반적으로, 세금 관련 비용은 기간에 따라 상당한 변동성을 보이며, 특히 이연소득세비용(급여)은 예측하기 어려운 패턴을 나타냅니다. 이러한 추세는 회사의 세금 전략, 세법 변화, 그리고 회계 정책의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 세무 관련 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

미국 연방 법정 세율

미국 연방 법정 세율은 2019년부터 2023년까지 21%로 일정하게 유지되었습니다.

주 소득세, 연방 혜택 순은 2019년 3.2%에서 2020년 3.3%, 2021년 3.5%로 증가했습니다. 2022년에는 5%로 크게 상승했지만, 2023년에는 다시 3.3%로 감소했습니다.

미국 외 국가에 대한 미국 외 세금 비용 수입

미국 외 국가에 대한 미국 외 세금 비용 수입은 2019년 0.4%에서 2020년 0.5%, 2021년 0.5%로 소폭 증가한 후 2022년 0.1%로 감소했습니다. 2023년에는 0.7%로 다시 증가했습니다.

분배되지 않은 미국 외 국가에 대한 미국 세금 비용(혜택) 수입은 2019년 0.6%에서 2020년 -0.2%, 2021년 0.4%로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 -2.8%로 크게 감소했고, 2023년에는 -2.1%를 기록했습니다.

그룹 내 IP 전송

그룹 내 IP 전송은 2019년, 2020년, 2021년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2022년에는 -5.1%를 기록했습니다.

주식 보상은 2019년 -2.7%에서 2020년 -4.1%, 2021년 -2.1%로 변동하다가 2022년 -4.5%로 감소했고, 2023년에는 -1.5%로 증가했습니다.

평가 충당금

평가 충당금은 2019년 -7.9%에서 2020년 0.3%, 2021년 -2.2%로 변동성을 보였습니다. 2022년에는 -3.4%로 감소했고, 2023년에는 -0.6%를 기록했습니다.

연구학점은 2019년 -1%에서 2020년 -2.4%, 2021년 -1.3%, 2022년 -1.1%, 2023년 -0.9%로 점진적으로 감소하는 추세를 보였습니다.

불확실한 세무 상황에 대한 준비금

불확실한 세무 상황에 대한 준비금은 2019년 -0.3%에서 2020년에는 데이터가 제공되지 않았고, 2021년 -0.6%, 2022년 -0.4%, 2023년 -0.1%로 감소하는 추세를 보였습니다.

그 외 세무비용(급부금)은 2019년 -0.3%에서 2020년 0.4%, 2021년 0.3%, 2022년 1%, 2023년 0.3%로 변동성을 보였습니다.

실효세율

실효세율은 2019년 13%에서 2020년 18.8%, 2021년 19.5%로 증가한 후 2022년 9.8%로 크게 감소했습니다. 2023년에는 20.1%로 다시 증가했습니다.

전반적으로, 실효세율은 변동성이 큰 반면, 미국 연방 법정 세율은 안정적으로 유지되었습니다. 주 소득세, 미국 외 세금 비용 수입, 분배되지 않은 미국 외 국가에 대한 미국 세금 비용(혜택) 수입 등 다른 세무 항목들은 기간에 따라 변동하는 모습을 보였습니다.

전반적으로, 제시된 데이터는 여러 재무 항목에서 2019년부터 2023년까지의 추세를 보여줍니다. 일부 항목은 꾸준한 증가 또는 감소를 보이는 반면, 다른 항목은 변동성이 더 큽니다.

목록

목록 값은 2019년 45백만 달러에서 2020년 22백만 달러로 감소한 후 2021년 29백만 달러, 2022년 38백만 달러로 증가했습니다. 2023년에는 30백만 달러로 소폭 감소했습니다.

미지급 부채 및 충당금

미지급 부채 및 충당금은 2019년 65백만 달러에서 2021년 86백만 달러로 증가한 후 2022년 67백만 달러로 감소했습니다. 2023년에는 77백만 달러로 다시 증가했습니다.

직원 복리후생

직원 복리후생 비용은 2019년 392백만 달러에서 2023년 270백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 이는 인력 규모 감소 또는 복리후생 정책 변경을 시사할 수 있습니다.

대문자로 표시된 항목

대문자로 표시된 항목은 2019년 -129백만 달러에서 2023년 146백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 95백만 달러로 증가하여 긍정적인 추세를 보였습니다.

투자에 대한 과세 기준 차이

투자에 대한 과세 기준 차이는 비교적 작은 변동성을 보이며, 2019년 2백만 달러에서 2023년 4백만 달러로 소폭 증가했습니다.

고정 자산에 대한 감가상각 과세 기준 차이

고정 자산에 대한 감가상각 과세 기준 차이는 2019년 68백만 달러에서 2023년 -2백만 달러로 감소했습니다. 이는 감가상각 정책 변경 또는 자산 처분과 관련될 수 있습니다.

배포되지 않은 미국 외 지역 수입

배포되지 않은 미국 외 지역 수입은 2019년 -27백만 달러에서 2023년 -28백만 달러로 소폭 감소했습니다. 지속적으로 음수 값을 유지하고 있습니다.

세금 속성 이월

세금 속성 이월은 2019년 471백만 달러에서 2023년 115백만 달러로 크게 감소했습니다. 이는 세금 혜택 감소를 의미할 수 있습니다.

사업 재편

사업 재편 비용은 2019년 10백만 달러에서 2023년 9백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

보증 및 고객 책임

보증 및 고객 책임은 2019년 33백만 달러에서 2023년 22백만 달러로 감소했습니다. 이는 제품 품질 개선 또는 보증 정책 변경을 반영할 수 있습니다.

이연된 매출 및 비용

이연된 매출 및 비용은 2019년 165백만 달러에서 2023년 406백만 달러로 크게 증가했습니다. 이는 미래 수익 인식 증가를 나타낼 수 있습니다.

평가 충당금

평가 충당금은 2019년 -349백만 달러에서 2023년 -63백만 달러로 감소했습니다. 이는 자산 가치 평가의 변화를 반영할 수 있습니다.

운용리스 자산

운용리스 자산은 2019년 -125백만 달러에서 2023년 -120백만 달러로 소폭 증가했습니다.

운용리스 부채

운용리스 부채는 2019년 139백만 달러에서 2023년 129백만 달러로 감소했습니다.

다른

다른 항목은 2019년 -1백만 달러에서 2023년 10백만 달러로 증가했습니다.

순이연법인세자산(부채)

순이연법인세자산(부채)은 2019년 759백만 달러에서 2023년 1005백만 달러로 증가했습니다. 이는 미래의 세금 혜택 증가를 의미할 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이연법인세 자산과 이연법인세 부채 모두에서 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.

이연법인세 자산

이연법인세 자산은 2019년 9억 4,300만 달러에서 2021년 9억 1,600만 달러로 감소세를 보였습니다. 그러나 2022년에는 10억 3,600만 달러로 증가했으며, 2023년에는 10억 6,200만 달러로 소폭 상승하여 5년간 최고치를 기록했습니다. 전반적으로, 초기 감소 추세 이후 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2019년 1억 8,400만 달러에서 2020년 1억 8,000만 달러, 2021년 1억 8,300만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 그러나 2022년에는 7,300만 달러로 크게 감소했으며, 2023년에는 5,500만 달러로 추가 감소했습니다. 이는 이연법인세 부채가 상당한 감소세를 보이고 있음을 시사합니다.

두 항목을 종합적으로 고려할 때, 이연법인세 자산은 증가하는 반면 이연법인세 부채는 감소하는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 회사의 세무 전략, 미래 예상 수익, 또는 세법 변경 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다. 이연법인세 자산의 증가는 미래의 세금 부담을 줄일 가능성을 시사하며, 이연법인세 부채의 감소는 과거의 세금 부담이 감소하고 있음을 나타냅니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 자산과 부채는 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 주주 자본은 2019년과 2020년에 적자를 기록했지만, 이후 2023년까지 괄목할 만한 증가세를 보였습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 106억 4200만 달러에서 2023년 133억 3600만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률로 볼 때, 자산 규모가 꾸준히 확대되었음을 시사합니다.

총 부채

총 부채는 2019년 113억 2500만 달러에서 2023년 125억 9700만 달러로 증가했습니다. 부채 증가율은 자산 증가율과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

주주 자본

총 주주 자본은 2019년 -7억 달러의 적자를 기록했으며, 2020년에도 -5억 5800만 달러의 적자를 보였습니다. 그러나 2021년에는 -4000만 달러로 적자 폭이 감소했고, 2022년에는 1억 1600만 달러로 흑자 전환에 성공했습니다. 2023년에는 7억 2400만 달러로 크게 증가하여 긍정적인 변화를 나타냈습니다.

순이익

순이익은 2019년 8억 6800만 달러에서 2023년 17억 900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 보여줍니다.

조정된 수치 또한 유사한 추세를 나타냅니다. 조정된 총 자산과 조정된 총 부채는 각각 증가했으며, 조정된 순이익은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 조정된 주주 자본은 총 주주 자본과 마찬가지로 적자에서 흑자로 전환되었으며, 2023년에는 상당한 증가를 보였습니다.

전반적으로, 이 데이터는 회사가 자산과 부채를 모두 늘리면서 수익성을 개선하고 주주 자본을 강화해왔음을 시사합니다. 특히 주주 자본의 흑자 전환과 급격한 증가는 회사의 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타내는 중요한 지표입니다.

최근 몇 년간 수익성 지표는 전반적으로 개선되는 추세를 보입니다. 순이익률은 2019년 11.01%에서 2023년 17.13%로 꾸준히 증가했습니다. 조정 순이익률 또한 유사한 증가세를 나타내며, 2019년 9.94%에서 2023년 16.81%로 상승했습니다. 이러한 추세는 회사가 비용을 효과적으로 관리하고 수익성을 향상시키고 있음을 시사합니다.

자산 활용도 지표인 총 자산 회전율은 2019년 0.74에서 2020년 0.68로 감소한 후, 2023년에는 0.75로 다시 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율은 0.81에서 0.75로 감소했다가 2023년에는 0.81로 회복되는 패턴을 보였습니다. 이러한 변동성은 자산 활용의 효율성이 기간에 따라 달라지고 있음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율은 2022년에 110.47로 급증한 후 2023년에는 18.42로 크게 감소했습니다. 이는 회사의 재무 구조에 상당한 변화가 있었음을 의미합니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 데이터가 불완전하여 분석이 불가능합니다.

자기자본이익률(ROE)은 2022년에 1175%로 매우 높은 수치를 기록했으며, 2023년에는 236.05%로 감소했습니다. 이러한 급격한 변화는 자기자본 대비 순이익의 비율이 크게 변동했음을 나타냅니다. 조정된 자기자본비율은 데이터가 불완전하여 분석이 불가능합니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2019년 8.16%에서 2023년 12.81%로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 또한 유사한 증가세를 보이며, 2019년 8.08%에서 2023년 13.66%로 상승했습니다. 이는 회사가 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하고 있음을 시사합니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산을 활용하여 매출을 얼마나 효율적으로 창출하는지를 나타냅니다. 기간 동안 변동성이 있었습니다.

재무 레버리지 비율

총 자산 대비 부채의 비율을 나타냅니다. 2022년 급증 후 2023년 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2022년에 급증 후 2023년 감소했습니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가했습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 수익성과 효율성이 개선되는 추세를 보입니다.

순이익

보고 기간 동안 Motorola Solutions, Inc.에 귀속된 순이익은 꾸준히 증가했습니다. 2019년 8억 6,800만 달러에서 2023년에는 17억 900만 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.

조정 순이익

조정 순이익 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년 7억 8,400만 달러에서 2023년에는 16억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익의 증가는 핵심 사업 운영의 개선을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.

순이익률

순이익률은 2019년 11.01%에서 2023년 17.13%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 매출 대비 수익성이 개선되었음을 의미합니다. 특히 2021년과 2023년의 순이익률은 15%를 상회하며, 수익성 개선 추세가 지속되고 있음을 보여줍니다.

조정 순이익률

조정 순이익률 또한 2019년 9.94%에서 2023년 16.81%로 증가했습니다. 조정 순이익률의 증가는 일회성 항목을 제외한 핵심 사업의 수익성 개선을 나타냅니다. 2022년에는 소폭 감소했지만, 2023년에 다시 상승하여 전반적인 개선 추세를 유지하고 있습니다.

전반적으로, 순이익과 조정 순이익의 증가, 그리고 순이익률과 조정 순이익률의 개선은 회사의 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 효율적인 비용 관리, 매출 증가, 또는 두 가지 요인의 조합에 기인할 수 있습니다.

총 자산

총 자산은 2019년 106억 4,200만 달러에서 2023년 133억 3,600만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가율은 2019년에서 2020년 사이에 2.2%였으며, 2022년에서 2023년 사이에는 3.9%로 증가했습니다. 전반적으로 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 나타냅니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 96억 9,900만 달러에서 2023년 122억 7,400만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가율은 총 자산과 유사한 패턴을 보이며, 2019년에서 2020년 사이에 2.2%였고, 2022년에서 2023년 사이에는 4.2%로 증가했습니다. 조정된 자산의 증가는 회사의 핵심 자산에 대한 투자가 증가했음을 시사할 수 있습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.74에서 2020년 0.68로 감소한 후, 2021년 0.67로 최저치를 기록했습니다. 이후 2022년에는 0.71로 소폭 상승했으며, 2023년에는 0.75로 다시 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 있지만, 2023년에 이르러 2019년 수준에 근접했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되고 있음을 나타낼 수 있습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2019년 0.81에서 2020년 0.75로 감소한 후, 2021년 0.72로 최저치를 기록했습니다. 2022년에는 0.77로 상승했으며, 2023년에는 0.81로 다시 2019년 수준으로 회복했습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수치를 유지하며, 조정된 자산의 효율적인 활용을 보여줍니다.

전반적으로 자산 규모는 지속적으로 증가하고 있으며, 자산 회전율은 2021년을 저점으로 회복세를 보이고 있습니다. 조정된 자산 회전율은 총 자산 회전율보다 높은 수준을 유지하며, 핵심 자산의 효율적인 활용을 시사합니다.

총 자산은 2019년부터 2023년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 106억 4,200만 달러에서 2023년에는 133억 3,600만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 자산 규모의 확대를 나타냅니다.

조정된 총 자산 역시 2019년부터 2023년까지 증가세를 보였습니다. 2019년 96억 9,900만 달러에서 2023년에는 122억 7,400만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산의 증가는 특정 자산 항목을 제외한 후의 자산 규모 변화를 보여줍니다.

주주 자본은 2019년과 2020년에 음수 값을 기록하며 적자 상태를 나타냈습니다. 그러나 2021년부터는 양수 값으로 전환되어 2023년에는 7억 2,400만 달러를 기록했습니다. 이는 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 주주 자본 역시 2019년과 2020년에 음수 값을 기록했으며, 2021년부터는 양수 값으로 전환되었습니다. 2023년에는 -2억 8,100만 달러를 기록했습니다. 조정된 주주 자본의 변화는 특정 항목을 제외한 후의 주주 자본 변화를 반영합니다.

재무 레버리지 비율

2022년에는 110.47을 기록했으며, 2023년에는 18.42로 크게 감소했습니다. 이는 회사의 부채 사용 수준이 감소했음을 나타냅니다.

재무 레버리지 비율(조정)에 대한 데이터는 2019년부터 2023년까지 제공되지 않았습니다. 따라서 해당 비율에 대한 분석은 불가능합니다.

전반적으로, 총 자산과 조정된 총 자산은 증가하는 추세를 보였으며, 주주 자본은 적자에서 흑자로 전환되었습니다. 재무 레버리지 비율의 감소는 부채 사용 수준이 감소했음을 나타냅니다. 이러한 변화는 회사의 재무 상태가 개선되고 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 순이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 8억 6,800만 달러에서 2023년에는 17억 900만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익 또한 유사한 증가세를 나타냈으며, 2019년 7억 8,400만 달러에서 2023년에는 16억 7,700만 달러로 증가했습니다.

총 주주 자본은 상당한 변화를 겪었습니다. 2019년에는 -7억 달러의 적자를 기록했지만, 2023년에는 7억 2,400만 달러의 흑자로 전환되었습니다. 조정 주주 자본 또한 적자 규모가 감소하는 추세를 보였으며, 2019년 -14억 5,900만 달러에서 2023년에는 -2억 8,100만 달러로 개선되었습니다.

자기자본이익률(ROE)

2021년에는 1,175%를 기록했으며, 2023년에는 236.05%로 감소했습니다. 이는 순이익 증가와 함께 주주 자본의 규모 변화가 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있습니다.

전반적으로, 회사는 수익성 측면에서 긍정적인 성과를 보이고 있으며, 주주 자본 또한 개선되는 추세를 나타내고 있습니다. 다만, 자기자본이익률은 변동성이 크므로, 지속적인 모니터링이 필요합니다. 조정 주주 자본의 개선 추세는 재무 건전성이 강화되고 있음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익성 지표와 자산 효율성 측면에서 개선이 두드러집니다.

수익성

보고된 순이익은 2019년 8억 6,800만 달러에서 2023년 17억 900만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이는 약 107%의 증가율을 나타냅니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보이며, 2019년 7억 8,400만 달러에서 2023년 16억 7,700만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익의 증가율은 약 114%입니다. 이러한 추세는 회사가 수익성을 개선하고 있음을 시사합니다.

자산 규모

총 자산은 2019년 106억 4,200만 달러에서 2023년 133억 3,600만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산 또한 2019년 96억 9,900만 달러에서 2023년 122억 7,400만 달러로 증가했습니다. 자산 규모의 증가는 회사의 성장과 투자를 반영하는 것으로 보입니다.

수익률

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 8.16%에서 2023년 12.81%로 증가했습니다. 이는 자산이 효율적으로 활용되어 수익을 창출하고 있음을 나타냅니다. 조정된 ROE 비율 또한 2019년 8.08%에서 2023년 13.66%로 증가하여, 조정된 자산을 기준으로도 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 특히 2023년의 ROE 비율은 이전 기간에 비해 상당히 높은 수준을 기록했습니다.

전반적으로, 데이터는 수익성, 자산 규모, 자산 효율성 측면에서 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 수익성 지표의 꾸준한 개선은 회사의 장기적인 성장 가능성을 시사합니다.