Stock Analysis on Net

Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)

손익 계산서 

손익 계산서는 일정 기간 동안 회사의 사업 활동의 재무 결과에 대한 정보를 제공합니다. 손익 계산서는 회사가 일정 기간 동안 얼마나 많은 수익을 창출했는지, 그리고 해당 수익 창출과 관련하여 어떤 비용이 발생했는지 알려줍니다.

Cisco Systems Inc., 연결 손익 계산서

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2024. 7. 27. 2023. 7. 29. 2022. 7. 30. 2021. 7. 31. 2020. 7. 25. 2019. 7. 27.
제품 39,253 43,142 38,018 36,014 35,978 39,005
서비스 14,550 13,856 13,539 13,804 13,323 12,899
수익 53,803 56,998 51,557 49,818 49,301 51,904
제품 (14,339) (16,590) (14,814) (13,300) (13,199) (14,863)
서비스 (4,636) (4,655) (4,495) (4,624) (4,419) (4,375)
매출 원가 (18,975) (21,245) (19,309) (17,924) (17,618) (19,238)
총수익 34,828 35,753 32,248 31,894 31,683 32,666
연구 및 개발 (7,983) (7,551) (6,774) (6,549) (6,347) (6,577)
영업 및 마케팅 (10,364) (9,880) (9,085) (9,259) (9,169) (9,571)
일반 및 행정 (2,813) (2,478) (2,101) (2,152) (1,925) (1,827)
매입한 무형 자산의 상각 (698) (282) (313) (215) (141) (150)
구조조정 및 기타 비용 (789) (531) (6) (886) (481) (322)
운영 비용 (22,647) (20,722) (18,279) (19,061) (18,063) (18,447)
영업이익 12,181 15,031 13,969 12,833 13,620 14,219
이자소득 1,365 962 476 618 920 1,308
이자 비용 (1,006) (427) (360) (434) (585) (859)
기타수익(손실), 순이익 (306) (248) 392 245 15 (97)
이자 및 기타 수익(손실), 순 53 287 508 429 350 352
소득세 충당금 전 소득 12,234 15,318 14,477 13,262 13,970 14,571
소득세 충당금 (1,914) (2,705) (2,665) (2,671) (2,756) (2,950)
순수입 10,320 12,613 11,812 10,591 11,214 11,621

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-K (보고 날짜: 2019-07-27).


매출과 수익 추세

전체 매출은 2019년부터 2023년까지 점진적인 성장을 보여 왔으며, 2023년에는 약 57,000백만 달러 이상의 최고치를 기록하였다. 그러나 2024년에는 약 53,800백만 달러로 감소하는 경향이 나타나, 일정 수준의 매출 안정 또는 일시적 하락 가능성을 시사한다.

제품 부문의 매출은 2019년부터 2024년까지 일부 변동성을 보이나, 전반적으로 증가하는 경향이 있으며, 특히 2024년에 큰 폭으로 하락했으나, 여전히 2019년보다 높은 수준을 유지한다. 서비스 부문은 꾸준히 성장하는 모습을 보이며, 2024년에는 14,550백만 달러로 증가하여 수익원 다변화와 안정성을 시사한다.

수익성과 원가 구조

총 수익은 2019년 약 32,666백만 달러에서 2023년 약 35,753백만 달러로 증가했으나, 2024년에는 34,828백만 달러로 다소 감소하는 양상을 보여준다. 이는 수익 성장 둔화 또는 일부 시장 압력의 영향을 반영할 수 있다.

매출 원가는 2019년 이후 큰 폭의 절감이 없거나 소폭 증가하다가 2024년에는 18,975백만 달러로 나타나, 원가 절감 또는 원가 관리의 효과와 관련 있을 수 있다. 총이익은 유사한 패턴을 따르며, 영업이익은 2019년 최고치를 기록한 후 2024년 다시 하락하는 경향이 관찰된다.

비용 구조 및 연구개발

연구개발 비용은 지속해서 증가하여 혁신과 제품 경쟁력 향상에 대한 지속적 투자가 이루어지고 있음을 보여준다. 2019년에는 약 6,577백만 달러였던 연구개발 비용이 2024년 약 7,983백만 달러로 증가하였다.

영업 및 마케팅 비용도 꾸준히 상승하는 추세를 보이며, 이는 판매 확대와 시장 점유율 확보를 위한 투자로 해석될 수 있다. 일반 및 행정 비용 역시 함께 증가하여, 전반적인 운영 비용 상승을 반영하고 있다.

영업이익, 이자 및 기타 수익

영업이익은 2019년 이후 변동이 있었으며, 2023년 최고치 이후 2024년에는 감소하는 양상을 보여준다. 순이익 역시 유사하게 2023년 최고점을 찍은 후 하락하는 모습을 나타낸다.

이자소득은 2019년 이후 안정적으로 증가하는 경향을 보이며, 이자 비용은 2024년에 큰 폭으로 늘어났다. 기타수익(손실)은 2019년과 비교했을 때 2024년에는 손실로 돌아섰으며, 이는 비영업적 수익성 변화로 해석될 수 있다.

세금 비용과 순이익

소득세 비용은 전체적으로 안정적인 수준 또는 약간의 감소를 보여주고 있으며, 2024년에는 소득세 충당금이 크게 줄어든 모습이 관찰된다. 이에 따라 전체 순이익은 2019년 이후 꾸준히 증가하여 2023년 정점에 도달했으나, 2024년에는 감소하는 결과를 보여준다.

요약하면, 회사는 지난 몇 년간 매출과 수익 모두 일정 수준의 성장을 경험했으며, 연구개발 및 마케팅 비용의 지속적 투자를 통해 기술 경쟁력을 유지하려 노력하였다. 그러나 수익성 부문에서는 일부 축소 조정이 필요할 수 있으며, 미래 성장을 위해 비용 관리와 수익성 개선이 중요시될 것으로 판단된다.