보고 가능한 세그먼트 분석
Roper Technologies Inc. 는 3 개의 세그먼트로 작동합니다 : 응용 프로그램 소프트웨어; 네트워크 소프트웨어; 및 기술 지원 제품.
보고 대상 부문 이익률
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 27.05% | 26.71% | 26.04% | 25.53% | 24.64% |
| 네트워크 소프트웨어 | 41.39% | 38.22% | 31.62% | 35.21% | 36.01% |
| 기술 지원 제품 | 33.17% | 30.94% | 32.21% | 31.39% | 30.72% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
어플리케이션 소프트웨어 부문의 보고 가능한 이익률 비율은 소폭의 연평균 상승세를 보여주고 있으며, 전체 기간 동안 약 2.41%p의 증가를 보이고 있습니다. 이는 해당 부문의 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다.
네트워크 소프트웨어 부문의 보고 가능한 이익률 비율은 변동이 있으나, 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2020년 이후에는 특히 큰 폭으로 상승하며 2022년에는 약 41.39%에 도달하였으며, 단기적으로 높은 수익성 개선이 이루어지고 있는 것으로 보입니다.
기술 지원 제품 부문의 보고 가능한 이익률 비율은 일정한 상승 곡선을 그리며, 2022년에는 약 33.17%로 나타났습니다. 이 부문 역시 수익성이 개선되고 있는 것으로 판단되며, 비교적 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 어플리케이션 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 어플리케이션 소프트웨어; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 714,000) | 635,900) | 468,700) | 405,400) | 358,000) |
| 순 매출 | 2,639,500) | 2,380,600) | 1,799,900) | 1,588,000) | 1,452,700) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 27.05% | 26.71% | 26.04% | 25.53% | 24.64% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × 714,000 ÷ 2,639,500 = 27.05%
- 영업이익
- 2018년부터 2022년까지 영업이익은 지속적인 증가세를 보여주고 있으며, 2022년에는 약 714백만 달러로 나타났습니다. 특히, 2021년 이후 더 큰 폭으로 상승하는 추세를 보이고 있어, 영업 효율성 또는 수익성 향상이 이루어진 것으로 판단됩니다. 이러한 증가는 매출 증가와 병행하여 기업의 이익 창출 능력이 강화되었음을 시사합니다.
- 순 매출
- 2022년까지 꾸준한 성장세를 기록하고 있으며, 2018년 대비 약 81% 증가한 수준입니다. 연평균 성장률은 상당히 견고하며, 2022년 매출은 약 2,639백만 달러로 확인됩니다. 이러한 매출 증가폭은 제품 또는 서비스의 시장 확대, 신시장 개척, 또는 내부적인 성장 전략이 성공적임을 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 24.64%에서 2022년에는 27.05%로 점진적으로 상승하는 모습을 보여줍니다. 연평균 증가율이 안정적이며, 이는 수익성 개선이 지속적으로 이루어지고 있음을 의미합니다. 수익성 향상은 비용 통제 또는 가격 전략의 성공에 기인할 수 있으며, 전반적인 영업 효율성을 높이고 있다고 평가됩니다.
보고 대상 부문 이익률: 네트워크 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 네트워크 소프트웨어; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 570,600) | 511,600) | 549,800) | 538,500) | 484,400) |
| 순 매출 | 1,378,500) | 1,338,400) | 1,738,600) | 1,529,500) | 1,345,200) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 41.39% | 38.22% | 31.62% | 35.21% | 36.01% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × 570,600 ÷ 1,378,500 = 41.39%
- 영업이익 추이
- 영업이익은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 회복세를 보여주고 있으며, 2018년 약 484백만 달러에서 2022년 약 571백만 달러로 증가하였습니다. 2020년에는 549.8백만 달러로 잠시 정체된 후, 2021년과 2022년에 각각 511.6백만 달러와 570.6백만 달러로 회복하는 양상을 나타냈습니다. 이는 시장 환경이나 운영 효율성의 변화를 반영할 수 있으며, 견조한 영업이익 흐름을 유지하고 있음을 시사합니다.
- 순 매출 추이
- 순 매출은 2018년 1,345.2백만 달러에서 2022년 1,378.5백만 달러로 지속적으로 증가하는 트렌드를 보입니다. 2019년과 2020년에 각각 약 1,529백만 달러와 1,738백만 달러를 기록하여 전년 대비 성장하였으며, 이 증가세는 다수의 연도에 걸쳐 안정적으로 유지되고 있습니다. 이는 회사의 시장 확대 또는 제품/서비스 수요 증가에 힘입은 것으로 평가됩니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2018년 36.01%에서 2022년 41.39%로 전반적으로 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 2019년과 2020년에는 각각 35.21%와 31.62%로 소폭 하락하는 시기를 겪었으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 38.22%, 41.39%로 다시 상승하는 추세를 나타냈습니다. 이는 수익성이 향상되고 있음을 의미하며, 운영 효율성이나 가격 정책의 개선이 기여했을 가능성이 높습니다.
보고 대상 부문 이익률: 기술 지원 제품
Roper Technologies Inc.; 기술 지원 제품; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 449,100) | 482,600) | 473,500) | 501,100) | 523,900) |
| 순 매출 | 1,353,800) | 1,559,600) | 1,469,900) | 1,596,400) | 1,705,600) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 33.17% | 30.94% | 32.21% | 31.39% | 30.72% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × 449,100 ÷ 1,353,800 = 33.17%
- 영업이익
- 2018년부터 2022년까지의 추세를 살펴볼 때, 영업이익은 전반적으로 소폭의 변동성을 보여주고 있습니다. 2018년 52억3900만 달러에서 점차 감소하여 2020년에는 47억3500만 달러로 하락했으며, 이후 2021년에 약간 반등하여 48억2600만 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 다시 하락하여 44억9100만 달러에 이르렀습니다. 이러한 흐름은 영업이익이 일정한 상승세보다는 일시적인 반등과 감소를 반복하는 모습을 보여줍니다.
- 순 매출
- 순 매출은 2018년에 16억5600만 달러에서 시작하여 지속적인 하락 경향을 보이고 있습니다. 2019년에는 약 15억9600만 달러, 2020년에는 약 14억6900만 달러로 줄어들었으며, 이후 2021년에는 다시 소폭 회복되어 15억5960만 달러를 기록했습니다. 그러나 2022년에는 약 13억5300만 달러로 감소하는 등, 전체적으로 매출은 내려가는 추세를 따르고 있습니다. 이는 시장 환경이나 내부적인 매출 구조 변화의 영향을 반영할 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 부문 이익률은 2018년부터 2022년까지 비교적 안정적인 수준을 유지하면서도 약간의 변동을 보이고 있습니다. 2018년의 30.72%에서 2019년과 2020년에는 각각 31.39%, 32.21%로 상승하는 모습을 보였으며, 이후 2021년에는 30.94%로 약간 하락하였고, 2022년에는 다시 상승하여 33.17%를 기록하였습니다. 이 수치는 매출의 감소에도 불구하고 부문별 수익성이 비교적 안정적이거나 개선되고 있음을 시사합니다.
보고 대상 부문 자산 수익률
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 자산 수익률 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 3.81% | 4.45% | 3.22% | 4.84% | 4.28% |
| 네트워크 소프트웨어 | 10.44% | 8.75% | 8.37% | 8.41% | 12.24% |
| 기술 지원 제품 | 29.89% | 26.74% | 25.42% | 26.55% | 24.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 수익률 추이 분석
-
해당 표는 세 가지 주요 세그먼트의 자산 수익률(ROA)을 보여주며, 각각의 수익률은 기간별로 변화하는 패턴을 관찰할 수 있다. 먼저, 어플리케이션 소프트웨어 세그먼트는 2018년 4.28%에서 2019년 4.84%로 상승했으며, 이후 2020년 3.22%로 하락하였다가 2021년과 2022년 각각 4.45%, 3.81%로 회복 또는 유사한 수준을 유지하는 모습을 보이고 있다. 이 세그먼트는 변동폭이 비교적 크며, 재무 성과가 일정하게 안정적이지 않은 것으로 판단된다.
네트워크 소프트웨어 세그먼트는 2018년 12.24%에서 2019년 8.41%로 크게 하락한 이후, 2020년과 2021년에 각각 8.37%와 8.75%를 기록하며 거의 비슷한 수준을 유지하였다. 2022년에는 10.44%로 증가하면서 수익률이 다소 회복된 모습을 보여 주고 있다. 전체적으로 안정된 수준이지만, 일시적 변동성은 존재하는 것으로 보인다.
기술 지원 제품 세그먼트는 가장 높은 수익률을 보여주며, 2018년 24.12%에서 2019년 26.55%로 상승하였다. 이후 2020년 25.42%, 2021년 26.74%, 2022년 29.89%로 지속적인 상승세를 유지하며, 다른 세그먼트에 비해 안정적이고 강한 수익성을 보여주고 있다. 이러한 추세는 기술 지원 부문의 수익성이 높고 지속적으로 개선되고 있음을 시사한다.
전반적으로 세그먼트별 수익률은 서로 다른 변동 패턴을 나타내며, 기술 지원 제품이 가장 안정적이고 우수한 성과를 지속적으로 유지하는 반면, 어플리케이션 소프트웨어 세그먼트는 변동성이 다소 크다. 네트워크 소프트웨어 세그먼트 역시 안정적인 흐름을 보이지만, 일부 기간 동안 수익률이 낮거나 정체된 모습을 확인할 수 있다. 따라서, 전반적으로 안정성과 성장 가능성을 함께 고려할 때, 기술 지원 제품 세그먼트는 기업의 핵심 수익원으로 보다 긍정적인 전망이 기대된다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 어플리케이션 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 어플리케이션 소프트웨어; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 714,000) | 635,900) | 468,700) | 405,400) | 358,000) |
| 총 자산 | 18,723,300) | 14,281,700) | 14,544,300) | 8,384,300) | 8,356,100) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 3.81% | 4.45% | 3.22% | 4.84% | 4.28% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × 714,000 ÷ 18,723,300 = 3.81%
- 영업이익
- 2018년부터 2022년까지 영업이익은 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 358,000 US$에서 2022년 714,000 US$로 약 100% 이상 성장하였으며, 연평균 성장률은 상당히 높은 편이다. 특히 2021년 이후 2022년에 걸쳐 성장이 가속화된 모습을 확인할 수 있다. 이러한 증가는 기업이 영업 활동에서 견고한 성과를 지속적으로 내고 있음을 시사한다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 8,356,100 US$에서 2022년 18,723,300 US$로 꾸준히 늘어나고 있다. 2020년과 2021년 대폭 증가했으며, 2022년에는 상당한 자산 규모를 유지하고 있다. 이와 같은 자산 증가는 기업이 자본적 투자 및 확장 활동을 통해 규모를 확장해 왔음을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 2020년 이후 급증한 자산은 코로나19 팬데믹 이후의 성장 전략의 일환으로 볼 수 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 지표는 2018년 4.28%, 2019년 4.84%로 상승하는 모습을 보였으나, 2020년에는 3.22%로 하락하였다. 이후 2021년 4.45%로 반등하며 회복세를 나타냈으며, 2022년에는 약 3.81%로 소폭 하락하였다. 전반적으로 부문 자산 수익률은 변동성을 보이며, 2019년과 2021년에 정점을 기록하였다. 이 지표는 자산 대비 수익성을 보여주어, 기업의 자산 활용 효율이 일부 변동이 있었으나 전반적으로는 안정적 수준을 유지하는 것으로 판단된다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 네트워크 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 네트워크 소프트웨어; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 570,600) | 511,600) | 549,800) | 538,500) | 484,400) |
| 총 자산 | 5,467,400) | 5,845,500) | 6,572,300) | 6,406,300) | 3,958,700) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 10.44% | 8.75% | 8.37% | 8.41% | 12.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × 570,600 ÷ 5,467,400 = 10.44%
- 영업이익
- 2018년 이후 2019년까지 지속적인 증가세를 보였으며, 2019년에서 2020년 사이에 소폭 정체된 모습을 나타냅니다. 이후 2021년 다시 상승하여 2022년에는 이전보다 높은 수준인 약 570,600천 달러에 도달하였으며, 전반적으로는 안정적인 성장 경향을 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 2018년부터 2021년까지 급격한 증가를 보여 2018년의 약 3,958,700천 달러에서 2021년에는 약 5,845,500천 달러로 약 48%의 증가율을 기록하였으며, 2022년에는 다소 감소하여 5,467,400천 달러를 기록하였습니다. 이는 자산 규모가 큰 폭으로 확장된 이후 일부 조정을 겪은 것으로 해석될 수 있습니다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 수익률은 2018년 12.24%에서 2019년에 8.41%로 큰 폭으로 하락했으며, 2020년과 2021년에는 각각 8.37%와 8.75%로 점진적인 회복세를 보였습니다. 2022년에는 10.44%로 다시 상승해 전반적으로 수익률은 변동이 있었지만, 2022년에는 당기 수익성 개선의 신호를 보여줍니다.
보고 대상 부문 자산 수익률: 기술 지원 제품
Roper Technologies Inc.; 기술 지원 제품; 세그먼트 자산수익률률 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 영업이익 | 449,100) | 482,600) | 473,500) | 501,100) | 523,900) |
| 총 자산 | 1,502,700) | 1,804,500) | 1,863,000) | 1,887,400) | 2,171,900) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 수익률1 | 29.89% | 26.74% | 25.42% | 26.55% | 24.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 수익률 = 100 × 영업이익 ÷ 총 자산
= 100 × 449,100 ÷ 1,502,700 = 29.89%
- 영업이익
- 20018년 이후 2019년과 2020년에 약간 감소하는 추세를 보였으며, 2021년과 2022년에는 소폭 회복하는 모습을 나타냈다. 전체적으로는 변동성을 가지고 있으나, 두 해의 수치는 2018년 수준에 근접하거나 조금 낮은 상태를 유지하고 있다.
- 총 자산
- 2018년 이후 2019년과 2020년에 일정한 축소세를 보였다. 2021년과 2022년에는 일부 안정화 또는 추가 축소가 지속되었으며, 2022년의 총 자산 규모는 초기 대비 유의미하게 감소하였다. 이는 자산 규모의 전반적 축소 경향을 보여주고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 수익률
- 이 비율은 2018년 24.12%에서 2019년 26.55%로 증가했으며, 이후에는 2020년 25.42%, 2021년 26.74%로 변동하다가 2022년에는 29.89%로 상당한 상승을 기록하였다. 이러한 패턴은 부문 자산 수익률이 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 자산 대비 수익성 향상을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 자산 회전율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
| 네트워크 소프트웨어 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.34 |
| 기술 지원 제품 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 어플리케이션 소프트웨어⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 2018년 이후 지속적으로 변동이 있었지만, 전체적으로는 일정 수준을 유지하는 경향을 보였다. 2019년에는 약간 상승하여 0.19를 기록했으나, 2020년에는 0.12로 하락하였다. 이후 2021년에 다시 0.17로 상승하였으며, 2022년에는 0.14로 다소 감소하였다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성에 일정한 변동이 있었음을 시사한다. 전반적으로는 0.12에서 0.19 사이의 범위 내에서 움직이고 있으며, 크게 명확한 장기적 향상 또는 저하의 추세는 관찰되지 않는다.
- 네트워크 소프트웨어⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습이 확인된다. 2018년 0.34에서 2019년 0.24로 크게 하락한 이후, 2020년과 2021년에 각각 0.26과 0.23으로 미세하게 조정되었다. 2022년에는 0.25로 다시 소폭 상승하는 모습을 보여, 전체적으로는 0.23에서 0.34 사이를 오가며 일정한 변동성을 보이고 있다. 이는 네트워크 소프트웨어 부문의 자산 활용이 비교적 안정적임을 시사하며, 일부 기간에는 효율이 다소 낮았던 시기도 있었던 것으로 보인다.
- 기술 지원 제품⸺보고 가능한 세그먼트 자산 회전율
- 이 지표는 세 기간 모두 높은 수준을 유지하며, 비교적 일관된 성과를 나타내고 있다. 2018년부터 2022년까지 각각 0.79, 0.85, 0.79, 0.86, 0.90으로 나타났으며, 이는 자산이 적극적으로 활용되고 있음을 시사한다. 특히 2022년에는 0.90으로 최고치를 기록하였으며, 이는 효율적인 자산 운영이 지속되고 있음을 보여준다. 전반적으로 기술 지원 제품 부문의 자산 회전율은 안정적이고 양호한 수준임을 의미한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 어플리케이션 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 어플리케이션 소프트웨어; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 순 매출 | 2,639,500) | 2,380,600) | 1,799,900) | 1,588,000) | 1,452,700) |
| 총 자산 | 18,723,300) | 14,281,700) | 14,544,300) | 8,384,300) | 8,356,100) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.17 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 2,639,500 ÷ 18,723,300 = 0.14
- 순 매출
- 2018년 이후 지속적인 증가세가 관찰되며, 2022년에는 약 2,639,500천 USD에 달해, 전반적인 매출 규모가 상당히 확대되었다. 특히 2021년부터 2022년까지는 급격한 매출 상승이 두드러지며, 약 245만 USD의 증가를 기록하였다. 이는 시장 확장 또는 신규 고객 획득, 제품 또는 서비스의 수요 증가 등 다양한 성장 동력을 반영할 수 있다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 8,356,100천 USD에서 2022년 약 18,723,300천 USD로 거의 두 배 이상 증가하였다. 특히 2020년과 2021년에 두드러진 자산 증가가 나타났으며, 이는 기업의 투자 확대, 인수합병 또는 비즈니스 확장 활동이 활발했음을 시사한다. 2020년의 자산 증가는 이전보다 두 배 이상 급증한 점이 특징이며, 이후 성장세가 유지되고 있다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.17에서 2022년 0.14로 소폭 하락하였다. 이는 동일 기간 동안 총 자산 대비 매출이 증가하는 가운데 자산 효율성은 다소 둔화된 것으로 해석할 수 있다. 즉, 자산이 더 커졌음에도 불구하고 자산이 효율적으로 활용된 정도는 약간 감소한 것으로 보인다. 그러나 전반적으로 비율은 여전히 양호한 수준이며, 기업이 규모 확장에 따라 자산 활용의 최적화를 지속적으로 모색하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 네트워크 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 네트워크 소프트웨어; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 순 매출 | 1,378,500) | 1,338,400) | 1,738,600) | 1,529,500) | 1,345,200) |
| 총 자산 | 5,467,400) | 5,845,500) | 6,572,300) | 6,406,300) | 3,958,700) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.24 | 0.34 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 1,378,500 ÷ 5,467,400 = 0.25
- 순 매출
- 2018년부터 2020년까지는 지속적인 성장세를 보여 2018년 1,345,200천 달러에서 2020년 1,738,600천 달러로 증가하였으며, 이는 연평균 성장률이 높았음을 시사합니다. 그러나, 2021년에는 매출이 약 1,338,400천 달러로 다소 감소하였고, 2022년에는 다시 약 1,378,500천 달러로 회복하는 모습이 나타났습니다. 이러한 흐름은 매출이 일정 수준에서 변동성을 보이고 있음을 반영합니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2018년 약 3,958,700천 달러에서 2019년과 2020년에 각각 6,406,300천 달러와 6,572,300천 달러로 크게 증가하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 5,845,500천 달러와 5,467,400천 달러로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이로써 자산 규모가 2018년 이후 급격한 성장을 거쳤으나, 2021년 이후 다소 안정화 또는 축소 국면에 접어든 것으로 보입니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2018년 0.34에서 2019년 0.24로 상당한 감소를 보였고, 이후 2020년과 2021년에는 각각 0.26과 0.23으로 비슷한 수준을 유지하였으며, 2022년에는 다시 0.25로 소폭 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 자산을 활용한 매출 창출 효율이 전반적으로 낮아지고 있음을 나타내며, 이후 일부 회복세를 보인 양상입니다.
보고 대상 부문 자산 회전율: 기술 지원 제품
Roper Technologies Inc.; 기술 지원 제품; 세그먼트 자산 회전율 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 순 매출 | 1,353,800) | 1,559,600) | 1,469,900) | 1,596,400) | 1,705,600) |
| 총 자산 | 1,502,700) | 1,804,500) | 1,863,000) | 1,887,400) | 2,171,900) |
| 보고 대상 세그먼트 활동 비율 | |||||
| 보고 대상 부문 자산 회전율1 | 0.90 | 0.86 | 0.79 | 0.85 | 0.79 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
보고 대상 부문 자산 회전율 = 순 매출 ÷ 총 자산
= 1,353,800 ÷ 1,502,700 = 0.90
- 순 매출
- 분석 기간 동안 순 매출은 전반적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2018년 말에 약 1,705해 만 달러를 기록한 이후, 2019년에는 약 1,596해 만 달러로 감소하였으며, 이후 2020년에 약 1,470해 만 달러로 계속 감소하는 모습을 보였습니다. 2021년에는 일시적으로 약 1,560해 만 달러로 소폭 회복하는 듯한 모습을 보였지만, 2022년에는 다시 약 1,353해 만 달러로 하락하여 전반적으로 하락 추세를 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산 역시 유사한 패턴을 보이며 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다. 2018년 말 약 2,171해 만 달러였던 자산은 2019년 약 1,887해 만 달러로 감소하였고, 2020년에는 약 1,863해 만 달러로 조금 더 낮아졌습니다. 2021년에는 약 1,804해 만 달러로 다소 회복하는 모습을 보였으나, 2022년에는 약 1,503해 만 달러로 다시 하락하여 전반적으로 자산 규모가 축소된 것으로 해석됩니다.
- 보고 대상 부문 자산 회전율
- 이 비율은 2018년부터 2022년까지 꾸준히 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 2018년에는 0.79였으며, 2019년에는 0.85로 상승했고, 이후 2020년과 2021년에 각각 약 0.79와 0.86으로 유사한 수준을 유지하였으며, 2022년에는 0.9로 최고치를 기록하였습니다. 이 패턴은 자산이 효율적으로 활용되면서 수익 창출 능력이 점차 향상되고 있음을 시사합니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 감가상각 대비 자본 지출 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| 네트워크 소프트웨어 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| 기술 지원 제품 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.43 | 0.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 감가상각 비율에 대한 보고 가능한 부문 자본 지출의 추세
- 전체적으로 세 부문 모두에서 감가상각 비율은 일정 수준을 유지하거나 다소 변동하는 모습을 보이고 있다. 특히, 어플리케이션 소프트웨어 부문의 경우 2018년 이후 2019년까지 약간의 감소를 보였으며, 이후 안정적인 수준을 유지하고 있다. 네트워크 소프트웨어 부문도 2018년과 2019년에 다소 상승 후 2020년 큰 폭으로 감소하는 양상을 보인 뒤, 다시 2021년과 2022년에는 유사한 수준으로 회복되고 있다. 기술 지원 제품 부문에서는 2018년과 2019년에 높은 비율을 나타내다가, 2020년에 급격히 하락하여 2021년까지 낮은 수준을 유지했으며, 2022년에 다시 상승하는 모습을 보여 이러한 부문별 변동성이 존재한다.
- 전반적 해석
- 이들 세 부문의 감가상각 비율은 각 부문의 자본 지출 구조와 자산의 노후화 정도를 반영하는 것으로 해석될 수 있으며, 부문별로 차별화된 감가상각 전략이나 자본 투자 패턴을 시사한다. 어플리케이션 및 네트워크 소프트웨어 부문은 상대적으로 안정적인 수준을 유지하는 반면, 기술 지원 제품 부문은 급격한 변동을 보여 부문별 자본 투자 또는 감가상각 정책에 차별성이 존재할 가능성을 제시한다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 어플리케이션 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 어플리케이션 소프트웨어; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 자본 지출 | 20,700) | 18,000) | 12,900) | 17,400) | 19,000) |
| 감가상각 및 기타 상각 | 455,800) | 421,000) | 296,900) | 230,200) | 212,800) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 기타 상각
= 20,700 ÷ 455,800 = 0.05
- 자본 지출
- 2018년에서 2020년 사이에는 자본 지출이 다소 감소하는 추세를 보였으며, 2019년을 저점으로 2020년의 자본 지출이 과거보다 낮았던 것으로 나타났습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 경향을 보여, 기업이 투자를 확대하는 모습을 반영하고 있습니다. 특히 2022년에는 약 20,700천 달러로, 이전보다 상당히 상승하였으며, 이는 사업 확장 또는 유지보수 비용의 증가를 시사할 수 있습니다.
- 감가상각 및 기타 상각
- 감가상각 및 기타 상각 비용은 지속적으로 증가하는 양상을 나타내고 있습니다. 2018년 약 212,800천 달러에서 2022년에는 약 455,800천 달러로 두 배 이상 증가하였으며, 이는 기업의 자산 규모 혹은 감가상각을 촉진하는 자산 활용의 확장을 의미할 수 있습니다. 이러한 증가세는 기업이 적극적인 자산 투자를 지속하거나, 기존 자산의 감가상각 기간이 만료되어 비용으로 인식된 결과일 가능성이 존재합니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 자본 지출 대비 감가상각 비용의 비율로, 2018년 9%에서 2020년과 2021년에는 각각 4%로 낮아졌다가 2022년에는 5%로 점차 상승하는 추세를 보여줍니다. 이는 자본 지출이 감가상각 비용에 비해 상대적으로 증가하거나, 감가상각 비용이 증가하는 속도가 자본 지출 대비 느리게 진행되고 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 흐름은 자본적 지출이 감가상각에 비해 점차 그 비중을 늘리고 있거나, 자산의 활용과 관련된 비용 구조의 변화 여부를 반영할 수 있습니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 네트워크 소프트웨어
Roper Technologies Inc.; 네트워크 소프트웨어; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 자본 지출 | 8,800) | 6,000) | 8,900) | 15,100) | 8,300) |
| 감가상각 및 기타 상각 | 164,200) | 171,800) | 178,500) | 132,900) | 98,100) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 기타 상각
= 8,800 ÷ 164,200 = 0.05
- 자본 지출의 추세 및 특성
- 자본 지출은 2018년 8,300천달러에서 2019년 15,100천달러로 크게 증가한 후, 2020년에는 8,900천달러로 감소하였으며 이후 2021년에는 6,000천달러로 줄어들고, 2022년에는 다시 8,800천달러로 회복되는 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 특정 연도에 따른 투자 활동의 변동성을 반영할 수 있으며, 2019년에는 기업의 성장 또는 설비 투자 확대를 위해 자본 지출이 증가한 것으로 해석할 수 있습니다. 그 이후에는 다소 축소되거나 회복하는 흐름이 관찰됩니다.
- 감가상각 및 기타 상각의 변화
- 감가상각 및 기타 상각 비용은 2018년 98,100천달러에서 지속적으로 증가하여, 2020년에는 178,500천달러에 이르렀습니다. 이후 2021년에는 171,800천달러로 소폭 감소하였고, 2022년에는 164,200천달러로 약간 하락하는 모습을 보여, 전반적으로는 높은 수준을 유지하면서도 약간의 변동성을 나타내고 있습니다. 이러한 상승은 기업의 감가상각 대상 자산이 증가하거나, 자산의 내용연수 변경 또는 투자 규모가 커졌을 가능성을 시사할 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 비율은 2018년 0.08에서 2019년 0.11로 상승한 후 2020년에는 0.05로 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에는 다시 0.03, 0.05로 소폭 변화하는 양상을 보입니다. 전체적으로 볼 때, 이 비율은 감가상각 비용에 비해 자본 지출 비중이 2020년 이후 감소하는 경향을 나타냅니다. 이는 기업이 감가상각 비용에 비해 자본 지출 규모를 축소하거나, 감가상각 대상 자산의 가치가 상승했거나, 투자 방향의 변화로 인한 차이일 수 있습니다. 특히 2019년의 급증은 투자의 확대 또는 상당한 신규 자산 취득이 있었음을 시사합니다.
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출: 기술 지원 제품
Roper Technologies Inc.; 기술 지원 제품; Segment Capital Expenditures to Depreciation Ratio 계산
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||
| 자본 지출 | 9,200) | 6,400) | 8,000) | 17,300) | 15,400) |
| 감가상각 및 기타 상각 | 29,800) | 33,300) | 34,700) | 40,300) | 42,600) |
| 보고 대상 부문 재무 비율 | |||||
| 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출1 | 0.31 | 0.19 | 0.23 | 0.43 | 0.36 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출 = 자본 지출 ÷ 감가상각 및 기타 상각
= 9,200 ÷ 29,800 = 0.31
- 자본 지출
- 자본 지출은 전체 기간 동안 변동을 보이며, 2018년에는 약 15,400천 달러로 시작하여 2019년에는 약 17,300천 달러로 증가하는 모습을 보여주었습니다. 이후 2020년에는 감소하여 약 8,000천 달러로 하락했고, 2021년과 2022년에는 각각 6,400천 달러와 9,200천 달러로 일부 회복하는 양상을 나타냈습니다. 이러한 변화는 투자 활동의 규모와 우선순위에 따라 조정된 결과로 추측됩니다.
- 감가상각 및 기타 상각
- 이 항목은 전체 기간 동안 점진적인 감소 경향을 보이고 있습니다. 2018년에는 약 42,600천 달러였으며, 2019년에는 약 40,300천 달러로 약간 줄었고, 2020년에는 약 34,700천 달러로 더 하락하였으며, 이후 2021년과 2022년엔 각각 33,300천 달러와 29,800천 달러로 계속 감소하는 흐름입니다. 이는 감가상각 비용이 점차 낮아지고 있음을 의미하며, 자산의 감가상각률이 안정되거나 일부 자산의 자연 감가상각이 진행된 것으로 볼 수 있습니다.
- 감가상각 비율 대비 보고 대상 부문 자본 지출
- 이 재무 비율은 각 연도별 감가상각 비용 대비 자본 지출의 비율을 보여줍니다. 2018년에는 0.36으로 시작하여 2019년에는 0.43으로 상승하여 감가상각보다 자본 지출이 상대적으로 더 큰 비중을 차지하는 경향을 보였습니다. 그러나 2020년에는 0.23으로 크게 낮아졌고, 이후 2021년과 2022년에는 각각 0.19와 0.31로 다시 상승하는 모습을 나타냈습니다. 이 변화는 자본 투자의 크기와 감가상각 비용 간의 관계에 변동이 많았음을 시사하며, 투자 활동과 자산 감가상각 정책이 조정되고 있음을 반영할 수 있습니다.
순 매출
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 순수익
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 2,639,500) | 2,380,600) | 1,799,900) | 1,588,000) | 1,452,700) |
| 네트워크 소프트웨어 | 1,378,500) | 1,338,400) | 1,738,600) | 1,529,500) | 1,345,200) |
| 기술 지원 제품 | 1,353,800) | 1,559,600) | 1,469,900) | 1,596,400) | 1,705,600) |
| 공정 기술 | —) | 499,200) | 518,700) | 652,900) | 687,700) |
| 합계 | 5,371,800) | 5,777,800) | 5,527,100) | 5,366,800) | 5,191,200) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 매출액의 전반적 증가와 변동
- 전체적으로 연도별 매출액은 꾸준한 증가 추세를 보이고 있으며, 특히 2018년에서 2021년까지는 연평균 성장률이 높아지고 있음을 알 수 있다. 2018년 5,191백만 달러에서 2021년 5,777백만 달러까지 상승했으며, 이는 연 평균 약 7-8%의 증가율에 해당한다. 그러나 2022년에는 매출이 약 5,371백만 달러로 다소 하락하는 모습을 보여, 일시적 또는 구조적 변화 가능성을 시사한다.
- 개별 사업 부문의 성과
- 어플리케이션 소프트웨어 부문은 지속적인 성장세를 유지하며, 2018년 1,452백만 달러에서 2022년 2,639백만 달러로 크게 증가하였다. 이는 이 부문의 시장 수요 확대 또는 제품 경쟁력 강화에 기인한 것으로 보인다. 네트워크 소프트웨어 부문 또한 2018년 1,345백만 달러에서 2022년 1,378백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하며 소폭의 성장을 기록하였다. 이에 반해, 기술 지원 제품은 2018년 1,705백만 달러에서 2022년 1,353백만 달러로 감소하는 추세를 보여, 매출 하락이 지속되고 있음을 알 수 있다. 특히, 공정 기술 부문은 2018년 687백만 달러에서 2020년 519백만 달러를 기록하며 급감하였으며, 2021년 이후 데이터가 누락되어 추세를 파악하기 어렵다.
- 추세와 변화의 해석
- 전체 매출 구조에서는 첨단 소프트웨어 부문이 증가를 주도하고 있으며, 이는 산업 전반의 디지털화와 고객 맞춤형 솔루션에 대한 수요 증가와 관련이 있을 수 있다. 네트워크 소프트웨어 역시 안정적인 모습을 보이지만, 기술 지원 제품의 매출은 하락세를 보여, 고객사의 유선 또는 계약 구조 변화, 또는 경쟁 심화에 따른 영향을 시사한다. 공정 기술 부문의 데이터가 누락된 점도 향후 이 부문의 성과와 전략적 중요도를 재점검할 필요가 있음을 의미한다.
영업이익
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 영업 이익
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 714,000) | 635,900) | 468,700) | 405,400) | 358,000) |
| 네트워크 소프트웨어 | 570,600) | 511,600) | 549,800) | 538,500) | 484,400) |
| 기술 지원 제품 | 449,100) | 482,600) | 473,500) | 501,100) | 523,900) |
| 공정 기술 | —) | 152,900) | 131,600) | 225,800) | 233,600) |
| 기업 | (209,200) | (203,300) | (192,500) | (172,400) | (203,500) |
| 합계 | 1,524,500) | 1,579,700) | 1,431,100) | 1,498,400) | 1,396,400) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전반적인 영업이익의 추세
- 전체 영업이익은 2018년부터 2022년까지 지속적인 성장세를 보여 왔으며, 특히 2021년부터 2022년까지의 증가폭이 크지 않은 점이 눈에 띕니다. 2018년부터 2021년까지는 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2021년과 비교했을 때 2022년에는 다소 둔화된 성장률이 나타났습니다.
- 개별 사업 부문별 성과
- 어플리케이션 소프트웨어 부문은 매년 안정적인 성장세를 기록하며, 2018년 약 358백만 달러에서 2022년에는 714백만 달러로 거의 두 배 이상 증가하였습니다. 이 부문은 회사의 핵심 성장 동력으로 보이며, 고수익성을 유지하는 것으로 평가됩니다. 네트워크 소프트웨어 부문은 2018년 이후 꾸준한 성장을 보여줬으며, 2020년과 2022년 사이의 성장률은 다소 둔화된 양상을 보입니다. 기술 지원 제품 부문은 2018년부터 2022년까지 점진적인 축소세를 보여왔으며, 2022년에는 449백만 달러로 이전보다 낮은 수치를 기록하였습니다. 공정 기술 부문은 2018년 이후 상당한 변동성을 보이며, 2020년을 정점으로 이후 하락하는 추세를 보이나, 2022년 데이터는 누락되어 있어 정확한 분석은 제한적입니다. 기업 부문은 꾸준히 적자를 기록하며, 2018년부터 2022년까지 적자폭이 다소 확장되는 양상을 보여줍니다. 이는 해당 부문의 경쟁력이나 수익성에 대한 추가 분석이 필요함을 시사합니다.
- 전체 영업이익의 변화와 구조적 요인
- 전체 영업이익은 2018년 약 1.396억 달러에서 2022년 약 1.524억 달러로 증가하였으며, 전반적으로는 긍정적인 성장세를 유지하고 있습니다. 다만, 개별 부문의 전략적 집중이나 시장 동향에 따른 분포 변화가 전체 실적에 영향을 미쳤음을 유추할 수 있습니다. 특히, 소프트웨어 관련 부문이 전체 수익성을 견인하는 한편, 기업 부문의 지속적 손실은 개선이 필요한 영역임을 보여줍니다.
총 자산
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 세그먼트별 총 자산
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 18,723,300) | 14,281,700) | 14,544,300) | 8,384,300) | 8,356,100) |
| 네트워크 소프트웨어 | 5,467,400) | 5,845,500) | 6,572,300) | 6,406,300) | 3,958,700) |
| 기술 지원 제품 | 1,502,700) | 1,804,500) | 1,863,000) | 1,887,400) | 2,171,900) |
| 공정 기술 | —) | 530,900) | 599,200) | 632,400) | 653,400) |
| 기업 | 1,287,400) | 462,700) | 446,000) | 798,500) | 109,400) |
| 합계 | 26,980,800) | 22,925,300) | 24,024,800) | 18,108,900) | 15,249,500) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 어플리케이션 소프트웨어⸺총 자산
- 2018년부터 2022년까지 어플리케이션 소프트웨어 부문은 지속적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년에 크게 증가하였으며, 이후에도 높은 수준을 유지하거나 소폭의 증감을 기록하였다. 2018년의 8,356,100천 달러에서 2022년에는 18,723,300천 달러로 증가하여 두 배 이상 성장하였다. 이러한 성장세는 해당 부문의 핵심 비즈니스 역량이 강화되고 있거나, 신규 제품 개발 및 시장 확대를 반영하는 것으로 해석 가능하다.
- 네트워크 소프트웨어⸺총 자산
- 네트워크 소프트웨어 부문은 2018년 이후 2019년에 상당한 증가를 나타냈으며, 이후 2020년까지는 약간의 성장을 이어갔다. 그러나 2021년과 2022년에는 다소 축소되는 경향을 보였다. 특히 2022년의 총 자산은 5,467,400천 달러로, 2019년 이후 정체 또는 축소하는 모습이다. 이는 시장 변화 또는 경쟁 구도의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있으며, 부문 내 투자와 성장 속도에 변동이 있을 수 있음을 시사한다.
- 기술 지원 제품⸺총 자산
- 이 부문은 상대적으로 안정적이거나 소폭 축소하는 경향을 보였다. 2018년 이후 2022년까지 자산 규모는 점차 감소하는 모습으로 나타나며, 2022년에는 1,502,700천 달러로 하락하였다. 이는 해당 시장에서 수요의 정체 또는 경쟁 심화에 따른 투자 축소를 반영할 수 있다.
- 공정 기술⸺총 자산
- 공정 기술 부문은 2018년과 2019년 사이에 약간의 감소를 기록한 후, 2020년에는 더 뚜렷한 하락세를 보였다. 이후 데이터가 제공되지 않아 확실한 평가가 어렵지만, 한때 유지되었던 규모가 점차 축소되면서 경쟁력 또는 투자 확대의 제약 가능성을 나타낸다.
- 기업⸺총 자산
- 기업 부문은 2018년 109,400천 달러 이후 2019년 급증하여 798,500천 달러를 기록하였다. 이후 2020년과 2021년 중에 감소하였다가, 2022년에는 다시 크게 회복하여 1,287,400천 달러에 이른다. 이러한 변화는 기업 인수합병, 자산 재조정 또는 사업구조의 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 특히 2022년의 급증은 기업사업 부문의 확장 또는 신규사업의 반영일 가능성이 있다.
- 합계⸺총 자산
- 전체 총 자산은 2018년 15,249,500천 달러에서 2022년 26,980,800천 달러로 꾸준히 증가하였다. 특히 2020년과 2022년에 큰 폭의 성장을 기록하였으며, 2020년에는 약 24억 달러를 넘는 수준으로 확장되었다. 이러한 증가는 전반적인 기업의 자산 규모 확장과, 특히 특정 사업부의 성장, 인수합병, 신규 투자 등에 따른 결과로 해석할 수 있다. 각 부문별로는 일부 축소 또는 정체가 나타났으나, 전반적인 자산 증가세는 회사의 성장과 안정성을 시사한다.
자본 지출
Roper Technologies Inc., 보고 가능한 부문별 자본 지출
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 20,700) | 18,000) | 12,900) | 17,400) | 19,000) |
| 네트워크 소프트웨어 | 8,800) | 6,000) | 8,900) | 15,100) | 8,300) |
| 기술 지원 제품 | 9,200) | 6,400) | 8,000) | 17,300) | 15,400) |
| 공정 기술 | —) | 1,400) | 1,200) | 2,700) | 6,300) |
| 기업 | 1,400) | 1,100) | 200) | 200) | 100) |
| 합계 | 40,100) | 32,900) | 31,200) | 52,700) | 49,100) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 자본 지출의 전체적 추세
- 전체 자본 지출액은 2018년 약 49,100천 달러에서 2022년 약 40,100천 달러로 약간의 변동성을 보이면서도 전반적으로는 약간 감소하는 추세를 나타내고 있다. 특히 2019년에는 증가하여 52,700천 달러를 기록하였으나, 이후 2020년에 크게 하락하여 31,200천 달러를 기록하고 있다. 이후 2021년에는 다시 소폭 회복되어 32,900천 달러, 2022년에는 40,100천 달러로 늘어나는 양상이다.
- 개별 항목별 분석
-
어플리케이션 소프트웨어 부문의 자본 지출은 2018년 이후 2019년에 잠시 하락하였다가 2020년 다시 감소하였으며, 이후 2021년과 2022년에 각각 증가하는 추세를 보이면서 2022년에는 20,700천 달러를 기록하였다. 이는 개별 부문 내에서의 투자가 회복 국면에 있음을 시사한다.
네트워크 소프트웨어 부문은 2018년부터 2019년까지 급증하였다가, 이후 2020년과 2021년에 다시 하락하였다. 특히, 2020년에는 8,900천 달러로 감소했고 2021년에도 약 6,000천 달러로 유지되었으나, 2022년에는 다시 8,800천 달러로 상승하는 모습을 보인다. 이는 네트워크 관련 투자에 변동성이 존재함을 보여준다.
기술 지원 제품 부문은 2018년과 2019년 각각 15,400천 달러 및 17,300천 달러로, 상당히 높은 투자를 유지했으나, 2020년에는 8,000천 달러로 큰 폭으로 감소하였다. 이후 2021년과 2022년에 각각 6,400천, 9,200천 달러로 소폭 회복하는 모습이다. 이는 해당 부문이 변동적인 투자를 보여줌을 의미한다.
공정 기술 부문은 2018년 6,300천 달러로 시작하여 2019년 2,700천 달러로 축소되었다가, 이후 2020년과 2021년 각각 1,200천 달러와 1,400천 달러로 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 2022년 데이터는 나타나지 않아 일시적 정체 혹은 데이터 미확인 가능성을 시사한다.
기업 부문은 2018년와 2019년 각각 100천 달러와 200천 달러로 소규모 투자를 보였으며, 2020년과 2021년에는 각각 200천과 1,100천 달러, 2022년에는 1,400천 달러로 성장하는 양상을 보이고 있다. 이는 기업 부문의 일정한 투자 확대를 의미한다.
감가상각 및 기타 상각
Roper Technologies Inc., 감가상각 및 보고 가능한 부문별 기타 상각
US$ 단위 천
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 어플리케이션 소프트웨어 | 455,800) | 421,000) | 296,900) | 230,200) | 212,800) |
| 네트워크 소프트웨어 | 164,200) | 171,800) | 178,500) | 132,900) | 98,100) |
| 기술 지원 제품 | 29,800) | 33,300) | 34,700) | 40,300) | 42,600) |
| 공정 기술 | —) | 7,700) | 10,400) | 12,000) | 12,700) |
| 기업 | 300) | 300) | 300) | 600) | 800) |
| 합계 | 650,100) | 634,100) | 520,800) | 416,000) | 367,000) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 경향 및 변화 분석
-
해당 기간 동안 전체 감가상각 및 기타 상각 항목의 금액은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 약 367백만 달러였으며, 2022년에는 약 650백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 자산 가치 또는 투자 활동이 지속적으로 확장되고 있음을 시사할 수 있다.
구체적인 항목별로 살펴보면, 대표적인 어플리케이션 소프트웨어의 감가상각액은 지속적으로 증가하며, 2018년의 212.8백만 달러에서 2022년에는 455.8백만 달러로 거의 두 배 가까이 늘어났다. 이로 인해 회사의 핵심 소프트웨어 자산이 활발히 개발 또는 구매되고 있는 것으로 보인다.
네트워크 소프트웨어의 감가상각액도 증가세를 유지하다가 2020년 이후 약간의 감소가 나타나며, 2018년 98.1백만 달러에서 2022년 164.2백만 달러로 늘었다. 일시적 하락세는 시장 또는 프로젝트 일정, 또는 특정 자산의 교체/업그레이드와 관련될 수 있다.
기술 지원 제품의 감가상각액은 전체적으로 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 하락세를 보여 2018년 42.6백만 달러에서 2022년 29.8백만 달러로 감소하였다. 이는 해당 제품군의 신규 투자 또는 감가상각 정책 변경의 영향을 받았을 가능성이 있다.
공정 기술과 기업 부문의 감가상각액은 각각 소폭의 변동을 보이며, 전체적인 증감이 크지 않다. 특히 기업 부문은 일정하게 300백만 달러 근처에서 유지되고 있어, 안정적인 자산 가치 또는 감가상각 방침을 반영하는 것으로 보여진다.
전반적으로, 감가상각액의 증가는 투자 확대 또는 자산 축적을 통한 성장 전략을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 일부 항목의 일시적 감소는 시장 환경 또는 자산 교체와 관련된 내부 변동성을 나타낼 수 있다.