수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Edwards Lifesciences Corp., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2018년 1분기 74.08%에서 2021년 4분기 76.13%로 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다. 이는 제품 또는 서비스의 생산 및 제공 비용 관리에 효과적임을 시사합니다. 2020년에는 소폭의 변동성을 보였지만, 전반적인 상승 추세는 유지되었습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 변동성이 다소 큽니다. 2018년 1분기 30.46%에서 2018년 4분기 20.1%로 감소한 후, 2019년 4분기 26.38%로 크게 반등했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 18.36%까지 떨어졌지만, 2021년에는 33.19%로 급격히 증가했습니다. 이러한 변동성은 운영 효율성, 비용 관리, 그리고 시장 상황의 변화에 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 영업이익률과 유사한 추세를 보입니다. 2018년 1분기 16.25%에서 2021년 4분기 28.73%로 전반적으로 증가했습니다. 2019년과 2020년에는 변동성이 있었지만, 2021년에는 상당한 개선이 이루어졌습니다. 이는 비용 효율성 향상, 이자 비용 감소, 또는 세금 혜택 등의 요인에 기인할 수 있습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2018년 1분기 17.25%에서 2021년 4분기 25.76%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다. 2019년에는 28.4%까지 상승했지만, 2020년에는 감소하는 모습을 보였습니다. 전반적으로는 긍정적인 추세를 유지하고 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2018년 1분기 9.61%에서 2021년 4분기 17.68%로 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미합니다. 2019년에는 18.23%까지 상승했지만, 2020년에는 감소하는 경향을 보였습니다. 2021년에는 다시 상승하여 19.09%를 기록했습니다.
전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 및 수익률 지표는 개선되는 추세를 보입니다. 특히 2021년에는 상당한 개선이 이루어졌으며, 이는 효율적인 운영 관리와 전략적 의사 결정의 결과로 해석될 수 있습니다. 다만, 영업이익률과 순이익률의 변동성은 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Edwards Lifesciences Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,020,200) | 998,500) | 1,041,700) | 923,200) | 895,400) | 859,900) | 686,800) | 863,600) | 887,900) | 801,600) | 782,900) | 761,200) | 743,000) | 681,700) | 697,500) | 661,200) | |||||
| 순 매출액 | 1,329,700) | 1,310,200) | 1,376,000) | 1,216,600) | 1,191,700) | 1,140,900) | 925,000) | 1,128,700) | 1,174,100) | 1,094,000) | 1,086,900) | 993,000) | 977,700) | 906,600) | 943,700) | 894,800) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 76.13% | 75.74% | 75.53% | 75.22% | 75.36% | 75.50% | 74.97% | 74.40% | 74.37% | 74.40% | 74.89% | 75.46% | 74.77% | 74.13% | 73.84% | 74.08% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Elevance Health Inc. | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Medtronic PLC | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × (1,020,200 + 998,500 + 1,041,700 + 923,200)
÷ (1,329,700 + 1,310,200 + 1,376,000 + 1,216,600)
= 76.13%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 매출 총이익은 2018년 1분기 661,200 US$ 천에서 2021년 4분기 1,041,700 US$ 천으로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에 686,800 US$ 천으로 감소했지만, 이후 회복세를 보이며 2021년 4분기에 최고점을 기록했습니다. 2021년 3분기에는 998,500 US$ 천으로 소폭 감소했다가 2021년 4분기에 다시 증가했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 1분기 894,800 US$ 천에서 2021년 4분기 1,376,000 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 2분기에 925,000 US$ 천으로 감소하는 변동성이 있었지만, 이후 빠르게 회복되어 2021년 4분기에 가장 높은 수치를 나타냈습니다. 2021년 3분기에는 1,310,200 US$ 천으로 감소했다가 2021년 4분기에 다시 증가했습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2018년 1분기 74.08%에서 2021년 4분기 76.13%로 전반적으로 상승하는 경향을 보입니다. 2018년과 2019년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했지만, 2020년에는 74.97%에서 75.5% 사이의 변동성을 보였습니다. 2021년에는 75.22%에서 76.13%로 꾸준히 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
전반적으로 매출 총이익과 순 매출액은 모두 증가 추세를 보이며, 매출총이익률 또한 소폭 상승하여 수익성이 개선되고 있음을 시사합니다. 2020년 2분기에 매출액이 감소하는 변동성이 있었지만, 이후 빠르게 회복되어 성장세를 유지했습니다.
영업이익률
Edwards Lifesciences Corp., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 영업이익(손실) | 374,400) | 390,300) | 542,100) | 383,500) | 351,400) | 357,800) | (169,700) | 358,100) | 310,800) | 294,300) | 267,500) | 274,200) | (5,300) | 248,900) | 252,100) | 252,500) | |||||
| 순 매출액 | 1,329,700) | 1,310,200) | 1,376,000) | 1,216,600) | 1,191,700) | 1,140,900) | 925,000) | 1,128,700) | 1,174,100) | 1,094,000) | 1,086,900) | 993,000) | 977,700) | 906,600) | 943,700) | 894,800) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 32.30% | 32.73% | 33.19% | 20.63% | 20.46% | 19.62% | 18.36% | 27.45% | 26.38% | 20.01% | 19.81% | 20.15% | 20.10% | 30.15% | 29.89% | 30.46% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Elevance Health Inc. | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Medtronic PLC | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익(손실)Q4 2021
+ 영업이익(손실)Q3 2021
+ 영업이익(손실)Q2 2021
+ 영업이익(손실)Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × (374,400 + 390,300 + 542,100 + 383,500)
÷ (1,329,700 + 1,310,200 + 1,376,000 + 1,216,600)
= 32.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 데이터 분석 결과, 영업이익은 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 비교적 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 4분기에 큰 폭의 손실을 기록했습니다. 이후 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.
2020년에는 2020년 2분기에 상당한 손실이 발생했으며, 이는 2020년 1분기 대비 급격한 감소를 나타냅니다. 하지만 2020년 3분기부터는 회복세를 보이며 2020년 4분기에 다시 증가했습니다.
2021년에는 영업이익이 2021년 1분기부터 2021년 4분기까지 전반적으로 높은 수준을 유지했습니다. 특히 2021년 4분기에는 가장 높은 영업이익을 기록했습니다.
- 순 매출액
- 순 매출액은 2018년 1분기부터 2018년 4분기까지 증가세를 보이다가 2019년 1분기부터 2019년 4분기까지 소폭 증가했습니다. 2020년 2분기에 감소했지만, 이후 2020년 3분기부터 2021년 4분기까지 꾸준히 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 4분기에 가장 높은 매출액을 기록했습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2018년 1분기부터 2018년 3분기까지 30% 내외의 수준을 유지하다가 2018년 4분기에 급격히 감소했습니다. 2019년에는 20% 초반에서 중반으로 상승했으며, 2020년 2분기에 다시 감소했습니다. 2021년에는 30% 이상으로 크게 상승하여 2021년 4분기에 최고치를 기록했습니다.
전반적으로 영업이익률은 순 매출액의 증가와 함께 개선되는 경향을 보였습니다. 특히 2021년에는 영업이익률이 크게 향상되어 수익성이 개선되었음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Edwards Lifesciences Corp., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 335,300) | 340,100) | 489,500) | 338,200) | 309,500) | 325,200) | (121,900) | 310,600) | 280,200) | 274,700) | 242,300) | 249,700) | 7,000) | 225,900) | 282,700) | 206,600) | |||||
| 순 매출액 | 1,329,700) | 1,310,200) | 1,376,000) | 1,216,600) | 1,191,700) | 1,140,900) | 925,000) | 1,128,700) | 1,174,100) | 1,094,000) | 1,086,900) | 993,000) | 977,700) | 906,600) | 943,700) | 894,800) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 28.73% | 29.00% | 29.69% | 19.02% | 18.77% | 18.18% | 17.21% | 24.71% | 24.08% | 18.64% | 18.29% | 20.03% | 19.40% | 19.61% | 18.50% | 16.25% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Elevance Health Inc. | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Medtronic PLC | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × (335,300 + 340,100 + 489,500 + 338,200)
÷ (1,329,700 + 1,310,200 + 1,376,000 + 1,216,600)
= 28.73%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 2018년 1분기 206,600 US$ 천에서 2018년 2분기에 282,700 US$ 천으로 증가했습니다. 이후 2018년 3분기에 225,900 US$ 천으로 감소했고, 2018년 4분기에는 7,000 US$ 천으로 급격히 감소했습니다.
2019년에는 순이익이 2019년 1분기 249,700 US$ 천으로 회복되어 2019년 4분기에는 280,200 US$ 천에 도달했습니다. 2020년 1분기에는 310,600 US$ 천으로 증가했지만, 2020년 2분기에는 -121,900 US$ 천으로 크게 감소했습니다.
2020년 하반기에는 순이익이 325,200 US$ 천과 309,500 US$ 천으로 회복세를 보였고, 2021년에는 338,200 US$ 천에서 489,500 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3분기에는 340,100 US$ 천, 2021년 4분기에는 335,300 US$ 천으로 마감했습니다.
순매출액은 2018년 1분기 894,800 US$ 천에서 2018년 4분기 977,700 US$ 천으로 꾸준히 증가했습니다. 2019년에는 993,000 US$ 천에서 1,174,100 US$ 천으로 증가 추세가 이어졌습니다.
2020년 1분기에는 1,128,700 US$ 천으로 감소했지만, 2020년 2분기에는 925,000 US$ 천으로 더욱 감소했습니다. 2020년 하반기에는 1,140,900 US$ 천과 1,191,700 US$ 천으로 회복세를 보였습니다.
2021년에는 순매출액이 1,216,600 US$ 천에서 1,376,000 US$ 천으로 증가했으며, 2021년 3분기에는 1,310,200 US$ 천, 2021년 4분기에는 1,329,700 US$ 천으로 마감했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년에는 16.25%에서 19.61% 사이에서 변동했습니다. 2019년에는 18.29%에서 24.08% 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 17.21%에서 18.77% 사이에서 변동했으며, 2020년 2분기에는 17.21%로 감소했습니다. 2021년에는 29.69%로 급증한 후 28.73%로 마감했습니다.
전반적으로 순이익률은 2021년에 크게 증가했으며, 이는 순매출액 증가와 함께 수익성 개선을 시사합니다. 순이익은 변동성이 있었지만, 2021년에는 상당한 증가세를 보였습니다.
자기자본비율 (ROE)
Edwards Lifesciences Corp., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 335,300) | 340,100) | 489,500) | 338,200) | 309,500) | 325,200) | (121,900) | 310,600) | 280,200) | 274,700) | 242,300) | 249,700) | 7,000) | 225,900) | 282,700) | 206,600) | |||||
| 주주의 자본 | 5,835,900) | 5,541,300) | 5,133,300) | 4,658,400) | 4,574,300) | 4,210,300) | 3,839,100) | 3,901,100) | 4,148,300) | 3,814,800) | 3,500,300) | 3,447,500) | 3,140,400) | 3,361,300) | 3,164,200) | 3,245,700) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | 25.76% | 26.66% | 28.49% | 18.27% | 18.00% | 18.86% | 19.37% | 28.40% | 25.24% | 20.28% | 20.71% | 22.20% | 23.00% | 21.19% | 20.75% | 17.25% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Elevance Health Inc. | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Medtronic PLC | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROE = 100
× (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 주주의 자본
= 100 × (335,300 + 340,100 + 489,500 + 338,200)
÷ 5,835,900 = 25.76%
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분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 206,600에서 282,700, 225,900으로 증가했다가 2018년 4분기에 7,000으로 급감했습니다. 이후 2019년에는 249,700에서 280,200으로 꾸준히 증가하여 2020년 1분기에 310,600에 도달했습니다. 그러나 2020년 2분기에는 -121,900으로 크게 감소한 후, 2020년 3분기와 4분기에 회복세를 보였습니다. 2021년에는 338,200에서 489,500으로 증가하여 2021년 4분기에 최고점을 기록했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 3,245,700에서 2018년 말에 3,140,400으로 감소했다가 2019년에는 3,447,500에서 4,148,300으로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2020년에도 이어져 4,574,300에서 2021년 말에 5,835,900에 도달했습니다. 다만, 2019년 3분기에서 2020년 1분기 사이에는 증가폭이 다소 둔화되는 모습도 관찰됩니다.
자기자본이익률(ROE)은 순이익과 주주의 자본의 변화에 따라 변동했습니다. 2018년에는 17.25%에서 23%로 증가했으며, 2019년에는 20.71%에서 25.24%로 꾸준히 상승했습니다. 2020년 1분기에는 28.4%로 최고점을 기록했지만, 2020년 2분기에는 19.37%로 급감했습니다. 이후 2020년 3분기와 4분기에 회복세를 보였고, 2021년에는 28.49%에서 25.76%로 변동하며 높은 수준을 유지했습니다. ROE는 순이익의 변동에 민감하게 반응하는 경향을 보였습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 변동성이 크지만, 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다.
- 주주의 자본은 꾸준히 증가하고 있습니다.
- ROE는 순이익의 변동에 따라 크게 변동하며, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Edwards Lifesciences Corp., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 순이익(손실) | 335,300) | 340,100) | 489,500) | 338,200) | 309,500) | 325,200) | (121,900) | 310,600) | 280,200) | 274,700) | 242,300) | 249,700) | 7,000) | 225,900) | 282,700) | 206,600) | |||||
| 총 자산 | 8,502,600) | 8,160,300) | 7,662,100) | 7,213,700) | 7,237,100) | 6,800,800) | 6,424,100) | 6,076,100) | 6,488,100) | 5,966,300) | 5,573,500) | 5,469,300) | 5,323,700) | 5,958,200) | 5,686,100) | 5,825,100) | |||||
| 수익성 비율 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | 17.68% | 18.10% | 19.09% | 11.80% | 11.38% | 11.68% | 11.58% | 18.23% | 16.14% | 12.97% | 13.01% | 13.99% | 13.57% | 11.96% | 11.55% | 9.61% | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Elevance Health Inc. | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Medtronic PLC | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROA = 100
× (순이익(손실)Q4 2021
+ 순이익(손실)Q3 2021
+ 순이익(손실)Q2 2021
+ 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (335,300 + 340,100 + 489,500 + 338,200)
÷ 8,502,600 = 17.68%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 순이익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년에는 206,600에서 282,700, 225,900으로 증가했다가 4분기에 7,000으로 급감했습니다. 2019년에는 다시 증가하여 249,700에서 280,200으로 꾸준히 증가했습니다. 2020년 1분기에는 310,600으로 정점을 찍었지만, 2분기에는 -121,900으로 크게 감소했습니다. 이후 2020년 하반기에는 회복세를 보이며 325,200, 309,500으로 마감했습니다. 2021년에는 338,200에서 489,500으로 크게 증가한 후 340,100, 335,300으로 감소했습니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 1분기 5,825,100에서 2018년 말 5,323,700으로 감소했다가 2019년 말 6,488,100으로 증가했습니다. 2020년에는 6,800,800, 7,237,100으로 꾸준히 증가했으며, 2021년 말에는 8,502,600에 도달했습니다. 자산 증가는 비교적 꾸준하게 진행되었지만, 순이익의 변동성에 비해 상대적으로 안정적인 추세를 나타냈습니다.
ROA(총 자산 수익률)는 순이익의 변동성에 따라 영향을 받았습니다. 2018년에는 9.61%에서 13.57%로 증가했다가 2019년에는 13.99%에서 16.14%로 상승했습니다. 2020년 2분기에 순이익이 급감하면서 ROA는 11.58%로 하락했습니다. 이후 2020년 하반기에는 11.68%, 11.38%로 회복되었지만, 2021년에는 19.09%로 급증한 후 18.1%, 17.68%로 감소했습니다. ROA는 순이익의 변동에 민감하게 반응하며, 전반적으로 11%에서 19% 사이의 범위에서 변동했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순이익은 상당한 변동성을 보이며, 특히 2020년 2분기에 큰 손실을 기록했습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. ROA는 순이익의 변동에 따라 영향을 받으며, 전반적으로 11%에서 19% 사이의 범위에서 변동했습니다.