듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화
분기별 데이터
분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.
ROE 두 가지 구성 요소로 세분화
Verizon Communications Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
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ROE |
= |
ROA |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 12. 31. |
12.57% |
= |
3.05% |
× |
4.11 |
2023. 9. 30. |
21.38% |
= |
5.43% |
× |
3.94 |
2023. 6. 30. |
22.10% |
= |
5.54% |
× |
3.99 |
2023. 3. 31. |
23.24% |
= |
5.71% |
× |
4.07 |
2022. 12. 31. |
23.32% |
= |
5.60% |
× |
4.17 |
2022. 9. 30. |
22.06% |
= |
5.14% |
× |
4.29 |
2022. 6. 30. |
24.18% |
= |
5.62% |
× |
4.30 |
2022. 3. 31. |
25.55% |
= |
5.85% |
× |
4.37 |
2021. 12. 31. |
26.98% |
= |
6.02% |
× |
4.48 |
2021. 9. 30. |
28.61% |
= |
6.24% |
× |
4.59 |
2021. 6. 30. |
27.13% |
= |
5.72% |
× |
4.74 |
2021. 3. 31. |
26.52% |
= |
5.47% |
× |
4.85 |
2020. 12. 31. |
26.24% |
= |
5.62% |
× |
4.66 |
2020. 9. 30. |
28.14% |
= |
6.16% |
× |
4.56 |
2020. 6. 30. |
30.54% |
= |
6.53% |
× |
4.68 |
2020. 3. 31. |
30.54% |
= |
6.24% |
× |
4.89 |
2019. 12. 31. |
31.38% |
= |
6.60% |
× |
4.75 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
4.83 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
5.00 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
5.08 |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2023년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 감소했기 때문입니다.
ROE 세 가지 구성 요소로 세분화
Verizon Communications Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
순이익률 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 12. 31. |
12.57% |
= |
8.67% |
× |
0.35 |
× |
4.11 |
2023. 9. 30. |
21.38% |
= |
15.58% |
× |
0.35 |
× |
3.94 |
2023. 6. 30. |
22.10% |
= |
15.58% |
× |
0.36 |
× |
3.99 |
2023. 3. 31. |
23.24% |
= |
15.85% |
× |
0.36 |
× |
4.07 |
2022. 12. 31. |
23.32% |
= |
15.53% |
× |
0.36 |
× |
4.17 |
2022. 9. 30. |
22.06% |
= |
14.22% |
× |
0.36 |
× |
4.29 |
2022. 6. 30. |
24.18% |
= |
15.48% |
× |
0.36 |
× |
4.30 |
2022. 3. 31. |
25.55% |
= |
15.93% |
× |
0.37 |
× |
4.37 |
2021. 12. 31. |
26.98% |
= |
16.51% |
× |
0.36 |
× |
4.48 |
2021. 9. 30. |
28.61% |
= |
16.42% |
× |
0.38 |
× |
4.59 |
2021. 6. 30. |
27.13% |
= |
15.05% |
× |
0.38 |
× |
4.74 |
2021. 3. 31. |
26.52% |
= |
14.58% |
× |
0.37 |
× |
4.85 |
2020. 12. 31. |
26.24% |
= |
13.88% |
× |
0.41 |
× |
4.66 |
2020. 9. 30. |
28.14% |
= |
14.26% |
× |
0.43 |
× |
4.56 |
2020. 6. 30. |
30.54% |
= |
14.76% |
× |
0.44 |
× |
4.68 |
2020. 3. 31. |
30.54% |
= |
14.00% |
× |
0.45 |
× |
4.89 |
2019. 12. 31. |
31.38% |
= |
14.61% |
× |
0.45 |
× |
4.75 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
4.83 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
5.00 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
5.08 |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2023년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.
ROE를 5개 구성 요소로 세분화
Verizon Communications Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROE |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
× |
재무 레버리지 비율 |
2023. 12. 31. |
12.57% |
= |
0.70 |
× |
0.75 |
× |
16.44% |
× |
0.35 |
× |
4.11 |
2023. 9. 30. |
21.38% |
= |
0.77 |
× |
0.84 |
× |
23.99% |
× |
0.35 |
× |
3.94 |
2023. 6. 30. |
22.10% |
= |
0.77 |
× |
0.86 |
× |
23.71% |
× |
0.36 |
× |
3.99 |
2023. 3. 31. |
23.24% |
= |
0.76 |
× |
0.87 |
× |
23.68% |
× |
0.36 |
× |
4.07 |
2022. 12. 31. |
23.32% |
= |
0.77 |
× |
0.88 |
× |
22.94% |
× |
0.36 |
× |
4.17 |
2022. 9. 30. |
22.06% |
= |
0.77 |
× |
0.89 |
× |
20.90% |
× |
0.36 |
× |
4.29 |
2022. 6. 30. |
24.18% |
= |
0.77 |
× |
0.90 |
× |
22.37% |
× |
0.36 |
× |
4.30 |
2022. 3. 31. |
25.55% |
= |
0.77 |
× |
0.90 |
× |
23.12% |
× |
0.37 |
× |
4.37 |
2021. 12. 31. |
26.98% |
= |
0.76 |
× |
0.89 |
× |
24.21% |
× |
0.36 |
× |
4.48 |
2021. 9. 30. |
28.61% |
= |
0.76 |
× |
0.88 |
× |
24.43% |
× |
0.38 |
× |
4.59 |
2021. 6. 30. |
27.13% |
= |
0.76 |
× |
0.87 |
× |
22.97% |
× |
0.38 |
× |
4.74 |
2021. 3. 31. |
26.52% |
= |
0.76 |
× |
0.85 |
× |
22.49% |
× |
0.37 |
× |
4.85 |
2020. 12. 31. |
26.24% |
= |
0.76 |
× |
0.85 |
× |
21.57% |
× |
0.41 |
× |
4.66 |
2020. 9. 30. |
28.14% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
19.64% |
× |
0.43 |
× |
4.56 |
2020. 6. 30. |
30.54% |
= |
0.87 |
× |
0.83 |
× |
20.34% |
× |
0.44 |
× |
4.68 |
2020. 3. 31. |
30.54% |
= |
0.87 |
× |
0.82 |
× |
19.53% |
× |
0.45 |
× |
4.89 |
2019. 12. 31. |
31.38% |
= |
0.87 |
× |
0.82 |
× |
20.43% |
× |
0.45 |
× |
4.75 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
4.83 |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
5.00 |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
5.08 |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2023년 4 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소입니다.
ROA 두 가지 구성 요소로 세분화
Verizon Communications Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
순이익률 |
× |
자산 회전율 |
2023. 12. 31. |
3.05% |
= |
8.67% |
× |
0.35 |
2023. 9. 30. |
5.43% |
= |
15.58% |
× |
0.35 |
2023. 6. 30. |
5.54% |
= |
15.58% |
× |
0.36 |
2023. 3. 31. |
5.71% |
= |
15.85% |
× |
0.36 |
2022. 12. 31. |
5.60% |
= |
15.53% |
× |
0.36 |
2022. 9. 30. |
5.14% |
= |
14.22% |
× |
0.36 |
2022. 6. 30. |
5.62% |
= |
15.48% |
× |
0.36 |
2022. 3. 31. |
5.85% |
= |
15.93% |
× |
0.37 |
2021. 12. 31. |
6.02% |
= |
16.51% |
× |
0.36 |
2021. 9. 30. |
6.24% |
= |
16.42% |
× |
0.38 |
2021. 6. 30. |
5.72% |
= |
15.05% |
× |
0.38 |
2021. 3. 31. |
5.47% |
= |
14.58% |
× |
0.37 |
2020. 12. 31. |
5.62% |
= |
13.88% |
× |
0.41 |
2020. 9. 30. |
6.16% |
= |
14.26% |
× |
0.43 |
2020. 6. 30. |
6.53% |
= |
14.76% |
× |
0.44 |
2020. 3. 31. |
6.24% |
= |
14.00% |
× |
0.45 |
2019. 12. 31. |
6.60% |
= |
14.61% |
× |
0.45 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2023년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 순이익률로 측정한 수익성 감소입니다.
ROA를 4개의 구성 요소로 세분화
Verizon Communications Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ROA |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
× |
자산 회전율 |
2023. 12. 31. |
3.05% |
= |
0.70 |
× |
0.75 |
× |
16.44% |
× |
0.35 |
2023. 9. 30. |
5.43% |
= |
0.77 |
× |
0.84 |
× |
23.99% |
× |
0.35 |
2023. 6. 30. |
5.54% |
= |
0.77 |
× |
0.86 |
× |
23.71% |
× |
0.36 |
2023. 3. 31. |
5.71% |
= |
0.76 |
× |
0.87 |
× |
23.68% |
× |
0.36 |
2022. 12. 31. |
5.60% |
= |
0.77 |
× |
0.88 |
× |
22.94% |
× |
0.36 |
2022. 9. 30. |
5.14% |
= |
0.77 |
× |
0.89 |
× |
20.90% |
× |
0.36 |
2022. 6. 30. |
5.62% |
= |
0.77 |
× |
0.90 |
× |
22.37% |
× |
0.36 |
2022. 3. 31. |
5.85% |
= |
0.77 |
× |
0.90 |
× |
23.12% |
× |
0.37 |
2021. 12. 31. |
6.02% |
= |
0.76 |
× |
0.89 |
× |
24.21% |
× |
0.36 |
2021. 9. 30. |
6.24% |
= |
0.76 |
× |
0.88 |
× |
24.43% |
× |
0.38 |
2021. 6. 30. |
5.72% |
= |
0.76 |
× |
0.87 |
× |
22.97% |
× |
0.38 |
2021. 3. 31. |
5.47% |
= |
0.76 |
× |
0.85 |
× |
22.49% |
× |
0.37 |
2020. 12. 31. |
5.62% |
= |
0.76 |
× |
0.85 |
× |
21.57% |
× |
0.41 |
2020. 9. 30. |
6.16% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
19.64% |
× |
0.43 |
2020. 6. 30. |
6.53% |
= |
0.87 |
× |
0.83 |
× |
20.34% |
× |
0.44 |
2020. 3. 31. |
6.24% |
= |
0.87 |
× |
0.82 |
× |
19.53% |
× |
0.45 |
2019. 12. 31. |
6.60% |
= |
0.87 |
× |
0.82 |
× |
20.43% |
× |
0.45 |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2023년 4 분기 자산수익률(ROA)이 감소한 주된 이유는 EBIT 마진 비율로 측정한 영업이익률 감소입니다.
순이익률 세분화
Verizon Communications Inc., 순이익률 분해(분기별 데이터)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
순이익률 |
= |
세금 부담 |
× |
이자 부담 |
× |
EBIT 마진 |
2023. 12. 31. |
8.67% |
= |
0.70 |
× |
0.75 |
× |
16.44% |
2023. 9. 30. |
15.58% |
= |
0.77 |
× |
0.84 |
× |
23.99% |
2023. 6. 30. |
15.58% |
= |
0.77 |
× |
0.86 |
× |
23.71% |
2023. 3. 31. |
15.85% |
= |
0.76 |
× |
0.87 |
× |
23.68% |
2022. 12. 31. |
15.53% |
= |
0.77 |
× |
0.88 |
× |
22.94% |
2022. 9. 30. |
14.22% |
= |
0.77 |
× |
0.89 |
× |
20.90% |
2022. 6. 30. |
15.48% |
= |
0.77 |
× |
0.90 |
× |
22.37% |
2022. 3. 31. |
15.93% |
= |
0.77 |
× |
0.90 |
× |
23.12% |
2021. 12. 31. |
16.51% |
= |
0.76 |
× |
0.89 |
× |
24.21% |
2021. 9. 30. |
16.42% |
= |
0.76 |
× |
0.88 |
× |
24.43% |
2021. 6. 30. |
15.05% |
= |
0.76 |
× |
0.87 |
× |
22.97% |
2021. 3. 31. |
14.58% |
= |
0.76 |
× |
0.85 |
× |
22.49% |
2020. 12. 31. |
13.88% |
= |
0.76 |
× |
0.85 |
× |
21.57% |
2020. 9. 30. |
14.26% |
= |
0.88 |
× |
0.83 |
× |
19.64% |
2020. 6. 30. |
14.76% |
= |
0.87 |
× |
0.83 |
× |
20.34% |
2020. 3. 31. |
14.00% |
= |
0.87 |
× |
0.82 |
× |
19.53% |
2019. 12. 31. |
14.61% |
= |
0.87 |
× |
0.82 |
× |
20.43% |
2019. 9. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 6. 30. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
2019. 3. 31. |
— |
= |
— |
× |
— |
× |
— |
보고서 기준:
10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
2023년 4 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 EBIT 마진율로 측정한 영업이익성 감소다.