영업이익률
2005년부터
계산
Adobe Inc., 영업이익률, 장기 추세계산
| 영업이익률 | = | 100 | × | 영업이익1 | ÷ | 수익1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 11. 29. | 31.35% | = | 100 | × | 6,741) | ÷ | 21,505) |
| 2023. 12. 1. | 34.26% | = | 100 | × | 6,650) | ÷ | 19,409) |
| 2022. 12. 2. | 34.64% | = | 100 | × | 6,098) | ÷ | 17,606) |
| 2021. 12. 3. | 36.76% | = | 100 | × | 5,802) | ÷ | 15,785) |
| 2020. 11. 27. | 32.93% | = | 100 | × | 4,237) | ÷ | 12,868) |
| 2019. 11. 29. | 29.25% | = | 100 | × | 3,268) | ÷ | 11,171) |
| 2018. 11. 30. | 31.45% | = | 100 | × | 2,840) | ÷ | 9,030) |
| 2017. 12. 1. | 29.69% | = | 100 | × | 2,168) | ÷ | 7,302) |
| 2016. 12. 2. | 25.51% | = | 100 | × | 1,494) | ÷ | 5,854) |
| 2015. 11. 27. | 18.83% | = | 100 | × | 903) | ÷ | 4,796) |
| 2014. 11. 28. | 9.95% | = | 100 | × | 413) | ÷ | 4,147) |
| 2013. 11. 29. | 10.42% | = | 100 | × | 423) | ÷ | 4,055) |
| 2012. 11. 30. | 26.80% | = | 100 | × | 1,180) | ÷ | 4,404) |
| 2011. 12. 2. | 26.07% | = | 100 | × | 1,099) | ÷ | 4,216) |
| 2010. 12. 3. | 26.13% | = | 100 | × | 993) | ÷ | 3,800) |
| 2009. 11. 27. | 23.44% | = | 100 | × | 691) | ÷ | 2,946) |
| 2008. 11. 28. | 28.72% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 3,580) |
| 2007. 11. 30. | 27.16% | = | 100 | × | 858) | ÷ | 3,158) |
| 2006. 12. 1. | 21.41% | = | 100 | × | 551) | ÷ | 2,575) |
| 2005. 12. 2. | 37.05% | = | 100 | × | 728) | ÷ | 1,966) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-02), 10-K (보고 날짜: 2015-11-27), 10-K (보고 날짜: 2014-11-28), 10-K (보고 날짜: 2013-11-29), 10-K (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2011-12-02), 10-K (보고 날짜: 2010-12-03), 10-K (보고 날짜: 2009-11-27), 10-K (보고 날짜: 2008-11-28), 10-K (보고 날짜: 2007-11-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-01), 10-K (보고 날짜: 2005-12-02).
1 US$ 단위: 백만 달러
해당 기간에 걸친 두 가지 핵심 재무지표와 이익률의 변화는, 장기적으로 매출의 지속적 증가와 함께 영업이익의 확대가 뚜렷하게 나타나며, 이익률은 초기의 변동성 이후 안정적으로 높은 구간으로 재정렬되는 경향을 시사한다. 데이터의 기간은 2005년 말에서 2024년 말까지이다. 모든 값은 US$ 백만 달러 단위이며, 빈 값은 누락으로 간주된다.
- 데이터 구성 및 단위
- 항목: 영업이익, 수익, 영업이익률; 단위: US$ 단위: 백만 달러(영업이익률은 퍼센트로 표현); 기간은 2005.12.02부터 2024.11.29까지의 월말 기준 값들로 제공되어 있다.
- 수익(매출) 추이
- 수익은 2005년 1966에서 시작하여 2024년 21505로 증가하며 장기간에 걸쳐 성장하는 경향을 보인다. 2009년에는 2946으로 일시적인 감소가 나타났으나 이후 2010년대에 걸쳐 회복 및 가속화가 지속되었다. 2015년 이후 급격한 증가가 관찰되며 2019년 이후에는 매년 두 자릿수의 증가 폭으로 상승했다. 전 기간의 흐름은 대체로 성장 모멘텀의 지속과 시장 확장에 따른 수익성 개선의 신호를 시사한다.
- 영업이익 추이
- 영업이익은 2005년 728에서 시작해 2009년 691 규모로 소폭 감소했고, 이후 2010년대 전반에 걸쳐 점진적으로 회복되었다. 2015년 이후에는 가파르게 증가하는 흐름이 나타나 2016년 903, 2017년 1494, 2018년 2168, 2019년 2840, 2020년 3268, 2021년 4237, 2022년 5802, 2023년 6098, 2024년 6741로 지속 확대되었다. 전 기간의 흐름은 매출 증가와 함께 수익성의 향상이 점차 견고해졌음을 시사한다.
- 영업이익률(마진) 추이
- 영업이익률은 2005년 37.05%로 비교적 높은 시작점을 보였으나 2006년 21.41%로 급락한 뒤 2007년(27.16%)과 2008년(28.72%)에 재차 상승했다. 2009년에는 23.44%로 재하락했고, 2010년대 초반은 대략 26-26.8%대의 완만한 구간을 형성했다. 2013년(10.42%)과 2014년(9.95%)에는 큰 폭으로 하락하며 저점이 나타났지만, 2015년 이후에는 반등하여 2016년 25.51%, 2017년 29.69%, 2018년 31.45%, 2019년 29.25%, 2020년 32.93%로 상승했다. 이후 2021년 36.76%, 2022년 34.64%, 2023년 34.26%, 2024년 31.35%로 다소 변동적이나 30%대 중후반의 높은 수준에서 안정화되는 모습을 보였다.
- 패턴 요약 및 시사점
- 전 기간에 걸쳐 매출은 장기적으로 증가하는 경향을 보이며, 2009년의 일시적 감소 이후 회복과 확장을 지속했다. 영업이익은 초기의 변동성을 겪었으나 2015년 이후 가파르게 증가하는 흐름으로 전환되었고, 2021년에는 최고 수준에 근접한 이익률을 기록하는 등 수익성 측면에서 강한 개선이 나타났다. 전반적으로 매출 성장과 함께 이익 규모가 크게 확대되었고, 2016년 이후의 이익률 상승은 고정비 관리 및 수익성 구조의 개선이 추진되었음을 시사한다. 다만 2013~2014년의 급락 구간처럼 특정 시기에는 원가 구조나 매출 구성의 변화가 이익률에 큰 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다.
경쟁사와의 비교
Adobe Inc., 영업이익률, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Adobe Inc. | Accenture PLC | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. 11. 29. | 31.35% | 14.79% | 29.10% | -0.07% | 2.02% | 42.71% | 22.29% | 44.64% | 28.99% | 10.83% | 8.52% | 14.38% | 12.42% | 22.13% | 2.52% |
| 2023. 12. 1. | 34.26% | 13.74% | 30.59% | -8.48% | -1.57% | 42.47% | 21.86% | 41.77% | 26.21% | 5.39% | 5.62% | 3.29% | 8.49% | 21.72% | -3.57% |
| 2022. 12. 2. | 34.64% | 15.21% | 30.15% | -9.82% | -3.50% | 39.38% | 20.20% | 42.06% | 25.74% | -8.46% | -3.43% | 2.07% | 4.90% | 22.87% | -2.27% |
| 2021. 12. 3. | 36.76% | 15.08% | 26.07% | -10.58% | -1.86% | 38.40% | 25.95% | 41.59% | 37.58% | -26.66% | -7.15% | 2.14% | 4.36% | 17.48% | -5.76% |
| 2020. 11. 27. | 32.93% | 14.69% | 24.06% | -30.34% | -2.28% | 22.86% | 28.34% | 37.03% | 35.57% | -107.41% | -5.25% | 1.74% | 4.40% | 16.83% | -13.85% |
| 2019. 11. 29. | 29.25% | 14.59% | 21.05% | — | -5.55% | 21.86% | 27.33% | 34.14% | 34.26% | — | -1.87% | 4.03% | 1.22% | 15.48% | -16.42% |
| 2018. 11. 30. | 31.45% | 14.04% | 18.53% | — | — | 19.99% | 25.10% | 31.77% | 34.34% | — | -5.68% | 2.25% | -1.63% | 11.54% | -14.15% |
| 2017. 12. 1. | 29.69% | 12.60% | 16.67% | — | — | 19.01% | 26.95% | 24.82% | 33.69% | — | -10.21% | 0.77% | -5.25% | 12.76% | -24.00% |
| 2016. 12. 2. | 25.51% | 13.82% | 13.49% | — | — | 19.24% | 26.46% | 23.65% | 34.02% | — | -13.79% | 1.72% | -30.41% | 13.10% | -22.77% |
| 2015. 11. 27. | 18.83% | 13.48% | 16.77% | — | — | 16.39% | 17.60% | 19.41% | 36.29% | — | -14.39% | -2.71% | -16.55% | 11.88% | -27.38% |
| 2014. 11. 28. | 9.95% | 13.49% | 13.07% | — | — | 20.52% | 29.16% | 31.97% | 38.56% | — | -36.00% | -7.03% | -22.24% | 12.09% | -32.69% |
| 2013. 11. 29. | 10.42% | 14.27% | 12.94% | — | — | 21.74% | 29.56% | 34.38% | 39.49% | — | -4.70% | -3.63% | -15.61% | 12.56% | -43.07% |
| 2012. 11. 30. | 26.80% | 13.00% | 15.96% | — | — | 24.89% | 28.35% | 29.52% | 36.92% | — | 1.53% | -1.55% | -15.42% | 10.82% | — |
| 2011. 12. 2. | 26.07% | 12.69% | 10.47% | — | — | 20.55% | 26.15% | 38.83% | 33.78% | — | — | 5.88% | — | 13.86% | — |
| 2010. 12. 3. | 26.13% | 12.62% | -3.09% | — | — | 18.72% | 24.98% | 38.57% | 33.79% | — | — | 8.83% | — | 13.33% | — |
| 2009. 11. 27. | 23.44% | 11.41% | -14.50% | — | — | 18.51% | 21.43% | 34.85% | 35.79% | — | — | 5.92% | — | 15.31% | — |
| 2008. 11. 28. | 28.72% | 11.90% | -151.48% | — | — | 16.42% | 21.19% | 37.23% | 34.97% | — | — | 2.71% | — | 16.39% | — |
| 2007. 11. 30. | 27.16% | 11.62% | 19.68% | — | — | 18.06% | 23.85% | 36.23% | 33.20% | — | — | -0.72% | — | 9.74% | — |
| 2006. 12. 1. | 21.41% | 10.10% | 15.14% | — | — | 18.50% | 23.89% | 37.20% | 32.93% | — | — | 6.49% | — | 2.69% | — |
| 2005. 12. 2. | 37.05% | 12.35% | 8.94% | — | — | 24.17% | 25.72% | 36.60% | 34.09% | — | — | 3.70% | — | -5.34% | — |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30), 10-K (보고 날짜: 2017-12-01), 10-K (보고 날짜: 2016-12-02), 10-K (보고 날짜: 2015-11-27), 10-K (보고 날짜: 2014-11-28), 10-K (보고 날짜: 2013-11-29), 10-K (보고 날짜: 2012-11-30), 10-K (보고 날짜: 2011-12-02), 10-K (보고 날짜: 2010-12-03), 10-K (보고 날짜: 2009-11-27), 10-K (보고 날짜: 2008-11-28), 10-K (보고 날짜: 2007-11-30), 10-K (보고 날짜: 2006-12-01), 10-K (보고 날짜: 2005-12-02).