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최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

전류

전류는 2019년 2억 4,900만 달러에서 2023년 17억 9,300만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년에 걸쳐 상당한 증가폭을 보였습니다. 2024년에는 18억 3,900만 달러로 소폭 증가했습니다.

지연

지연은 변동성이 큽니다. 2019년 500만 달러에서 2020년 -15억 400만 달러로 급격히 감소했습니다. 이후 2021년 1억 9,200만 달러, 2022년 3억 2,600만 달러로 회복세를 보였지만, 2023년에는 -4억 2,200만 달러, 2024년에는 -4억 6,800만 달러로 다시 감소했습니다. 이러한 변동성은 특정 기간에 대한 수익 인식 시점의 변화 또는 일회성 요인에 기인할 수 있습니다.

소득세에 대한 충당금(혜택)

소득세에 대한 충당금(혜택)은 2019년 2억 5,300만 달러에서 2020년 -10억 8,400만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년 8억 8,300만 달러, 2022년 12억 5,200만 달러, 2023년 13억 7,100만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2024년에도 13억 7,100만 달러를 유지했습니다. 이는 세법 변경, 과세 소득의 변동, 또는 세무 계획 전략의 변화를 반영할 수 있습니다.

전반적으로, 전류는 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 소득세에 대한 충당금(혜택)은 증가 추세를 나타냅니다. 반면, 지연은 상당한 변동성을 보이며, 특정 기간에 대한 수익 인식 패턴에 영향을 받는 것으로 보입니다. 이러한 추세는 회사의 전반적인 재무 성과와 세무 전략을 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 두 가지 세금 관련 지표의 변화를 보여줍니다. 첫 번째 지표는 미국 연방 법정 세율이며, 분석 기간 내내 21%로 일정하게 유지되었습니다.

실효 소득세율

실효 소득세율은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 7.9%를 기록했으며, 2020년에는 -25.96%로 급격히 감소했습니다. 이는 세금 공제, 이월된 세금 자산 또는 기타 요인으로 인해 발생했을 수 있습니다. 2021년에는 15.48%로 크게 반등했으며, 이후 2022년에는 20.84%로, 2023년에는 20.16%로 소폭 감소했습니다. 가장 최근인 2024년에는 19.78%를 기록하며 하락 추세를 보였습니다. 전반적으로 실효 소득세율은 법정 세율과 비교했을 때 상당한 차이를 보이며, 회사의 세무 전략 및 재무 성과에 영향을 받는 것으로 보입니다.

실효 소득세율의 변동성은 회사의 세금 부담에 대한 중요한 정보를 제공합니다. 특히 2020년의 음수 실효 소득세율은 세금 관련 이익이 발생했음을 시사합니다. 이러한 추세는 회사의 세금 계획 및 전반적인 재무 건전성을 평가하는 데 중요한 고려 사항입니다.

자본화된 비용은 2019년 45백만 달러에서 2023년 984백만 달러로 크게 증가한 후 2024년 1625백만 달러로 더욱 증가했습니다. 크레딧 이월은 2019년 252백만 달러에서 2023년 366백만 달러로 꾸준히 증가했지만, 2024년에는 343백만 달러로 감소했습니다.

순영업손실 및 자본손실 이월상환은 2019년 137백만 달러에서 2023년 44백만 달러로 감소하는 추세를 보이다가 2024년에는 308백만 달러로 크게 증가했습니다. 무형 자산은 2019년 5백만 달러에서 2022년 320백만 달러로 증가한 후 2023년 117백만 달러로 감소했습니다.

준비금 및 적립금은 2019년 54백만 달러에서 2023년 125백만 달러로 증가한 후 2024년에는 129백만 달러로 소폭 증가했습니다. 운용리스 부채는 2020년 131백만 달러에서 2024년 79백만 달러로 꾸준히 감소했습니다.

주식 기반 보상은 2019년 107백만 달러에서 2023년 65백만 달러로 감소한 후 2024년에는 66백만 달러로 소폭 증가했습니다. 세무 직위와 관련된 혜택은 2019년 47백만 달러에서 2023년 68백만 달러로 증가한 후 2024년에는 64백만 달러로 감소했습니다.

총 이연법인세 자산은 2019년 692백만 달러에서 2024년 2765백만 달러로 크게 증가했습니다. 가치평가충당금은 2019년 -244백만 달러에서 2024년 -725백만 달러로 지속적으로 감소했습니다. 이연법인세 자산은 2019년 447백만 달러에서 2024년 2040백만 달러로 증가했습니다.

취득한 무형자산은 2019년 -413백만 달러에서 2024년 -180백만 달러로 감소폭이 줄어들었습니다. 선불 비용은 2019년 -86백만 달러에서 2024년 -112백만 달러로 꾸준히 감소했습니다. 감가상각 및 상각은 2019년 -36백만 달러에서 2024년 -70백만 달러로 감소했습니다.

운용리스 사용권 자산은 2020년 -131백만 달러에서 2024년 -52백만 달러로 감소했습니다. 이연법인세 부채는 2019년 -588백만 달러에서 2024년 -414백만 달러로 감소했습니다. 순이연법인세자산(부채)는 2019년 -140백만 달러에서 2024년 1626백만 달러로 크게 증가했습니다.

최근 몇 년간 이연법인세 자산은 상당한 변동성을 보였습니다. 2020년에 13억 7천만 달러에서 2021년에는 10억 8천 5백만 달러로 감소한 후, 2022년에는 7억 7천 7백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2023년에는 11억 9천 1백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 16억 5천 7백만 달러로 더욱 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.

이연법인세 자산

2019년부터 2024년까지 이연법인세 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 중간에 상당한 감소 기간이 있었습니다. 2023년과 2024년의 급격한 증가는 미래의 세금 감면을 위한 자산이 증가했음을 시사합니다.

이연법인세 부채는 상대적으로 낮은 수준을 유지했지만, 2019년의 1억 4천만 달러에서 2020년에는 1천만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 5백만 달러, 2022년에는 2천 8백만 달러로 증가했으며, 2023년에는 1천 5백만 달러, 2024년에는 3천 1백만 달러로 소폭 증가했습니다.

이연법인세 부채

이연법인세 부채는 2019년 이후 전반적으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, 변동성은 이연법인세 자산에 비해 훨씬 적습니다. 2020년의 급격한 감소는 미래의 세금 납부 의무가 감소했음을 나타냅니다. 이후 소폭의 증가는 미래의 세금 납부 의무가 다시 증가했음을 시사합니다.

전반적으로 이연법인세 자산과 부채의 변화는 회사의 세금 전략 및 미래의 세금 영향에 대한 예상 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 이연법인세 자산의 최근 증가는 미래의 세금 부담을 줄이는 데 도움이 될 수 있으며, 이연법인세 부채의 소폭 증가는 미래의 세금 납부 의무가 증가할 수 있음을 시사합니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 20,762백만 달러에서 2023년 29,779백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 30,230백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가세를 나타냈습니다.

총 부채는 꾸준히 증가했습니다. 2019년 10,232백만 달러에서 2024년 16,125백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 부채 또한 비슷한 패턴을 보였습니다.

주주의 자본은 2019년 10,530백만 달러에서 2021년 14,797백만 달러로 증가했지만, 이후 2023년 16,518백만 달러를 거쳐 2024년에는 14,105백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본 역시 유사한 변동성을 보였습니다.

순수입은 2019년 2,951백만 달러에서 2020년 5,260백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년 4,822백만 달러, 2022년 4,756백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 5,428백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 5,560백만 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다.

주요 관찰 사항:

총 자산과 총 부채는 꾸준히 증가하는 반면, 주주의 자본은 변동성이 있습니다. 순이익은 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 기간별로 변동이 있습니다.

전반적으로 자산 규모는 확대되고 있으며, 부채 수준도 함께 증가하고 있습니다. 주주의 자본의 변동성은 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악할 필요가 있습니다. 순이익은 안정적인 수익성을 시사하지만, 지속적인 성장을 위해서는 주주의 자본 관리가 중요할 것으로 보입니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성 지표는 변동성을 보였습니다. 순이익률은 2020년에 상당한 증가를 보인 후, 이후 기간 동안 점진적으로 감소하는 경향을 나타냈습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였으며, 2023년과 2024년에 감소폭이 더 컸습니다.

수익성

순이익률은 2019년 26.42%에서 2020년 40.88%로 크게 상승했지만, 2024년에는 25.85%로 감소했습니다. 조정된 순이익률 역시 2019년 26.46%에서 2020년 29.19%로 증가한 후, 2024년에는 23.68%로 감소했습니다. 이러한 추세는 전반적인 수익성 개선이 일시적이었으며, 이후 경쟁 심화 또는 비용 증가 등의 요인으로 인해 수익성이 감소했을 가능성을 시사합니다.

자산 효율성

총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2024년 0.71로 꾸준히 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 0.75에 도달했습니다. 이는 자산 활용도가 점진적으로 개선되었음을 의미합니다. 자산 회전율 증가는 매출 증가 또는 자산 규모 축소에 기인할 수 있습니다.

재무 건전성

재무 레버리지 비율은 2019년 1.97에서 2024년 2.14로 소폭 증가했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 2.29에 도달했습니다. 이는 부채 사용이 증가했음을 나타냅니다. 재무 레버리지 증가는 수익률을 높일 수 있지만, 동시에 재무 위험도 증가시킬 수 있습니다.

자기자본 수익률

자기자본이익률(ROE)은 2019년 28.03%에서 2020년 39.66%로 크게 상승한 후, 2024년에는 39.42%로 다시 상승했습니다. 조정된 자기자본비율 또한 유사한 추세를 보였으며, 2024년에는 40.8%에 도달했습니다. 이는 자기자본을 효율적으로 활용하여 높은 수익을 창출하고 있음을 의미합니다. 자산수익률(ROE) 비율 또한 2019년 14.22%에서 2024년 18.39%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다.

종합적으로 볼 때, 이 기간 동안 자산 효율성은 개선되었지만, 수익성은 변동성을 보였으며, 재무 레버리지는 소폭 증가했습니다. 자기자본 수익률은 비교적 높은 수준을 유지하고 있습니다.

최근 몇 년간 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 2951백만 달러를 기록했으며, 2020년에는 5260백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 4822백만 달러, 2022년에는 4756백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 다시 5428백만 달러로 증가하여 2024년에는 5560백만 달러에 도달했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년에는 2956백만 달러, 2020년에는 3756백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 5014백만 달러, 2022년에는 5082백만 달러로 증가세를 유지했지만, 2023년에는 5006백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 5092백만 달러로 다시 증가했습니다.

순이익률은 변동성을 보였습니다. 2019년에는 26.42%였으며, 2020년에는 40.88%로 크게 상승했습니다. 이후 2021년에는 30.55%, 2022년에는 27.01%, 2023년에는 27.97%로 감소했습니다. 2024년에는 25.85%로 추가 감소했습니다.

조정된 순이익률 또한 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 26.46%였으며, 2020년에는 29.19%로 증가했습니다. 2021년에는 31.76%로 최고점을 기록했지만, 2022년에는 28.87%, 2023년에는 25.79%, 2024년에는 23.68%로 지속적으로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

순수입과 조정된 순이익은 전반적으로 증가 추세를 보이지만, 연도별 변동성이 존재합니다.

순이익률과 조정된 순이익률은 2020년 이후 감소하는 경향을 보이며, 특히 조정된 순이익률의 감소폭이 더 큽니다.

총 자산

총 자산은 2019년 20,762백만 달러에서 2024년 30,230백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에 24,284백만 달러로 상당한 증가를 보인 후, 2021년에는 27,241백만 달러, 2022년에는 27,165백만 달러로 증가폭이 다소 둔화되었습니다. 2023년에는 29,779백만 달러로 다시 증가세를 보이며, 2024년에는 30,230백만 달러에 도달했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산 역시 2019년 20,762백만 달러에서 2024년 28,573백만 달러로 전반적으로 증가하는 경향을 나타냅니다. 총 자산과 유사하게 2020년에 22,914백만 달러로 증가했으며, 이후 2021년 26,156백만 달러, 2022년 26,388백만 달러, 2023년 28,588백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 28,573백만 달러를 기록하며 증가세가 둔화되었습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2019년 0.54에서 2024년 0.71로 지속적으로 상승했습니다. 2020년에는 0.53으로 소폭 감소했지만, 이후 2021년 0.58, 2022년 0.65, 2023년 0.65로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 0.71로 가장 높은 값을 기록하며 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율 또한 2019년 0.54에서 2024년 0.75로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 2020년에는 0.56으로 소폭 상승했으며, 이후 2021년 0.60, 2022년 0.67, 2023년 0.68로 증가했습니다. 2024년에는 0.75로 가장 높은 값을 기록하며, 조정된 자산을 기준으로 한 자산 활용 효율성이 더욱 개선되었음을 나타냅니다. 조정된 총 자산 회전율이 총 자산 회전율보다 전반적으로 높은 값을 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 꾸준히 증가하고 있으며, 자산 회전율 또한 개선되는 추세를 보입니다. 특히 조정된 자산 회전율의 상승은 자산 관리에 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년 11월 29일 20762백만 달러에서 2023년 12월 1일 29779백만 달러로 증가했으며, 2024년 11월 29일에는 30230백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 증가 추세를 나타냈습니다.

주주의 자본은 2019년 11월 29일 10530백만 달러에서 2021년 12월 3일 14797백만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2022년 12월 2일 14051백만 달러로 감소하고, 2023년 12월 1일 16518백만 달러로 다시 증가했다가 2024년 11월 29일 14105백만 달러로 감소했습니다. 조정된 주주 자본은 주주의 자본과 유사한 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2019년 11월 29일 1.97에서 2020년 11월 27일 1.83으로 감소한 후, 2021년 12월 3일 1.84, 2022년 12월 2일 1.93, 2023년 12월 1일 1.8로 변동했습니다. 2024년 11월 29일에는 2.14로 증가하여 가장 높은 수치를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2019년 11월 29일 1.95에서 2021년 12월 3일 1.91까지 감소하는 추세를 보이다가, 2022년 12월 2일 1.98, 2023년 12월 1일 1.86으로 감소했습니다. 2024년 11월 29일에는 2.29로 크게 증가하여 가장 높은 수치를 나타냈습니다.

전반적으로 재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율 모두 2024년에 증가하여, 부채 사용이 증가했음을 시사합니다. 주주의 자본은 변동성이 있었지만, 2024년에는 감소했습니다. 총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 2951백만 달러를 기록했으며, 2020년에는 5260백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 4822백만 달러, 2022년에는 4756백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 2023년에는 다시 5428백만 달러로 증가했으며, 2024년에는 5560백만 달러로 소폭 상승했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 나타냈습니다. 2019년에는 2956백만 달러, 2020년에는 3756백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 5014백만 달러, 2022년에는 5082백만 달러를 기록했으며, 2023년에는 5006백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2024년에는 5092백만 달러로 다시 증가했습니다.

주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 10530백만 달러에서 2021년에는 14797백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 14051백만 달러로 감소했지만, 2023년에는 16518백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년에는 14105백만 달러로 감소했습니다.

조정된 주주 자본 역시 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년에는 10671백만 달러에서 2021년에는 13717백만 달러로 증가했습니다. 2022년에는 13302백만 달러로 감소했으며, 2023년에는 15342백만 달러로 증가했습니다. 2024년에는 12479백만 달러로 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2019년 28.03%에서 2020년 39.66%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 32.59%, 2022년에는 33.85%, 2023년에는 32.86%로 변동성을 보였습니다. 2024년에는 39.42%로 다시 상승했습니다.

자기자본비율(조정)은 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 27.7%에서 2021년 36.55%로 증가했으며, 2022년에는 38.2%로 더욱 상승했습니다. 2023년에는 32.63%로 감소했지만, 2024년에는 40.8%로 최고치를 기록했습니다.

최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2019년에는 2951백만 달러를 기록했으며, 2020년에는 5260백만 달러로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 4822백만 달러로 감소했고, 2022년에는 4756백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 5428백만 달러로 다시 증가했으며, 2024년에는 5560백만 달러로 소폭 상승했습니다.

조정된 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년에는 2956백만 달러, 2020년에는 3756백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 5014백만 달러로 증가했고, 2022년에는 5082백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2023년에는 5006백만 달러로 감소했으며, 2024년에는 5092백만 달러로 소폭 상승했습니다.

총 자산은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2019년에는 20762백만 달러에서 2024년에는 30230백만 달러로 증가했습니다. 증가율은 2020년과 2021년에 가장 높았으며, 2022년에는 증가세가 둔화되었습니다. 2023년에는 다시 증가세를 보였습니다.

조정된 총 자산 또한 유사한 증가 추세를 보였습니다. 2019년에는 20762백만 달러에서 2024년에는 28573백만 달러로 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 패턴을 보였지만, 증가폭은 약간 다르게 나타났습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 2019년 14.22%에서 2020년 21.66%로 크게 증가했습니다. 이후 2021년에는 17.7%로 감소했고, 2022년에는 17.51%로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 18.23%로 다시 증가했으며, 2024년에는 18.39%로 소폭 상승했습니다.

조정된 자산수익률(ROE) 비율 또한 유사한 추세를 보였습니다. 2019년 14.24%에서 2020년 16.39%로 증가했으며, 2021년에는 19.17%로 크게 증가했습니다. 2022년에는 19.26%로 소폭 증가했고, 2023년에는 17.51%로 감소했으며, 2024년에는 17.82%로 소폭 상승했습니다. 조정된 ROE 비율은 일반적으로 ROE 비율보다 약간 높게 나타났습니다.