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Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE)

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소득세 분석

Microsoft Excel

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소득세 비용

Adobe Inc., 소득세 비용, 지속적인 운영

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
12개월 종료 2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
미국 연방
외래의
주 및 지방
전류
미국 연방
외래의
주 및 지방
지연
소득세에 대한 충당금(혜택)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

구성 요소 묘사 회사
전류 계속되는 운영으로 인한 과세 소득과 관련된 현재 소득세 비용 금액. Adobe Inc.의 흐름은 2021년에서 2022년으로, 2022년에서 2023년으로 증가했습니다.
지연 계속영업으로 인한 소득과 관련된 이연소득세 비용의 금액. Adobe Inc. 연기는 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
소득세에 대한 충당금(혜택) 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용 금액. Adobe Inc.의 소득세 충당금은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 증가했습니다.

실효 소득세율 (EITR)

Adobe Inc., 실효 소득세율(EITR) 조정

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
미국 연방 법정 세율
실효 소득세율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

구성 요소 묘사 회사
실효 소득세율 지속적인 운영과 관련된 현재 소득세 비용 및 이연 소득세 비용의 비율. Adobe Inc.의 실효 소득세율은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 약간 감소했습니다.

이연법인세(deferred tax) 자산과 부채의 구성 요소

Adobe Inc., 이연법인세 자산 및 부채의 구성 요소

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
자본화된 비용
무형 자산
크레딧 이월
준비금 및 적립금
운용리스 부채
주식 기반 보상
인수된 회사의 순영업손실 이월상환
세무 직위와 관련된 혜택
다른
총 이연법인세 자산
가치평가충당금
이연법인세 자산
취득한 무형자산
선불 비용
운용리스 사용권 자산
감가상각 및 상각
해외 자회사의 미분배 수익
이연법인세 부채
순이연법인세자산(부채)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

구성 요소 묘사 회사
총 이연법인세 자산 평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연 법인세 자산의 평가 충당금을 할당하기 전 금액. Adobe Inc.의 총 이연법인세 자산은 2021년부터 2022년까지 감소했지만 2022년부터 2023년까지 증가하여 2021년 수준에 도달하지 못했습니다.
이연법인세 자산 평가 충당금, 공제 가능한 일시적 차이 및 이월로 인한 이연법인세 자산의 평가 충당금 배분 후 금액. Adobe Inc. 이연법인세자산은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준에 미치지 못했다.
순이연법인세자산(부채) 평가 충당금과 이연법인세 채무를 할당한 후, 공제 가능한 차이 및 이월금에 기인하는 이연법인세 자산의 금액, 관할 그물망 없음. Adobe Inc. 순이연법인세자산(부채)은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.

이연법인세 자산 및 부채, 분류

Adobe Inc., 이연법인세 자산 및 부채, 분류

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
이연법인세 자산
이연법인세 부채

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

구성 요소 묘사 회사
이연법인세 자산 평가충당금 및 이연법인세부채 배분 후 공제차이 및 이월액에 기인하는 이연법인세자산의 금액으로, 관할 그물망이 있고 비유동으로 분류됩니다. Adobe Inc.의 이연법인세자산은 2021∼2022년 감소했으나 2022∼2023년 증가해 2021년 수준을 넘어섰다.
이연법인세 부채 과세 대상 차이로 인한 이연법인세 부채의 이연법인세 자산 후, 관할 그물망이 있고 비유동으로 분류되는 금액. Adobe Inc.의 이연법인세부채는 2021년부터 2022년까지 증가했으나 2022년부터 2023년까지 소폭 감소해 2021년 수준에 미치지 못했다.

재무제표 조정: 이연 세금 제거

Adobe Inc., 재무제표 조정

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
총자산에 대한 조정
총 자산(조정 전)
덜: 비유동 이연법인세 자산, 순
총 자산(조정 후)
총부채 조정
총 부채(조정 전)
덜: 비유동 이연법인세 부채, 순
총 부채(조정 후)
주주 지분 조정
주주 자본 (조정 전)
덜: 순이연법인세자산(부채)
주주 자본 (조정 후)
당기순이익 조정
순이익 (조정 전)
더: 이연법인세비용
순이익(조정 후)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).


Adobe Inc., 재무 데이터: 보고된 데이터 vs. 조정된 데이터


조정된 재무 비율: 이연 세금 제거(요약)

Adobe Inc., 조정 재무 비율

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
순이익률(미조정)
순이익률(조정)
총 자산 회전율
총 자산 회전율(미조정)
총 자산 회전율(조정)
재무 레버리지 비율
재무 레버리지 비율(조정되지 않음)
재무 레버리지 비율(조정)
자기자본비율 (ROE)
자기자본비율(미조정)
자기자본비율(조정)
자산수익률비율 (ROA)
자산수익률비율(미조정)
자산수익률(ROE) 비율(조정)

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

재무비율 묘사 회사
순이익률(조정) 조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Adobe Inc.의 순이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.
총 자산 회전율(조정) 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Adobe Inc.의 총자산회전율(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다.
재무 레버리지 비율(조정) 조정된 총 자산을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로 계산된 재무 레버리지의 척도입니다.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 영업 이익의 주어진 비례 변화보다 큰 보통주 자본 수익률의 비례 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.
Adobe Inc.의 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.
자기자본비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율. Adobe Inc.2021년부터 2022년까지 주주자본비율(조정)이 개선됐으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화됐다.
자산수익률(ROE) 비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다. Adobe Inc.의 자산수익률(조정)은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.

Adobe Inc., 재무비율: Report vs. Adjusted


순이익률(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수입
수익
수익성 비율
순이익률(Net Profit Margin Ratio)1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정된 순이익
수익
수익성 비율
순이익률(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

2023 계산

1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =

2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =

수익성 비율 묘사 회사
순이익률(조정) 조정된 순이익을 총 수익으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 지표입니다. Adobe Inc.의 순이익률(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 악화되었습니다.

총 자산 회전율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
수익
총 자산
활동 비율
총 자산 회전율1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
수익
조정된 총 자산
활동 비율
총 자산 회전율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

2023 계산

1 총 자산 회전율 = 수익 ÷ 총 자산
= ÷ =

2 총 자산 회전율(조정) = 수익 ÷ 조정된 총 자산
= ÷ =

활동 비율 묘사 회사
총 자산 회전율(조정) 총 수익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 활동 비율입니다. Adobe Inc.의 총자산회전율(조정)은 2021년부터 2022년까지, 2022년부터 2023년까지 개선됐다.

재무 레버리지 비율(조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산
주주의 자본
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정된 총 자산
조정된 주주 자본
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

2023 계산

1 재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 주주의 자본
= ÷ =

2 재무 레버리지 비율(조정) = 조정된 총 자산 ÷ 조정된 주주 자본
= ÷ =

지급 능력 비율 묘사 회사
재무 레버리지 비율(조정) 조정된 총 자산을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로 계산된 재무 레버리지의 척도입니다.
재무 레버리지는 회사가 부채를 사용하여 영업 이익의 주어진 비례 변화보다 큰 보통주 자본 수익률의 비례 변화에 영향을 미칠 수 있는 정도입니다.
Adobe Inc.의 재무 레버리지 비율(조정)은 2021년부터 2022년까지 증가했지만 2022년부터 2023년까지 크게 감소했습니다.

자기자본비율 (ROE) (조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수입
주주의 자본
수익성 비율
ROE1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정된 순이익
조정된 주주 자본
수익성 비율
자기자본비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

2023 계산

1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =

2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 주주 자본
= 100 × ÷ =

수익성 비율 묘사 회사
자기자본비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 주주의 자본으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율. Adobe Inc.2021년부터 2022년까지 주주자본비율(조정)이 개선됐으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화됐다.

자산수익률비율 (ROA) (조정)

Microsoft Excel
2023. 12. 1. 2022. 12. 2. 2021. 12. 3. 2020. 11. 27. 2019. 11. 29. 2018. 11. 30.
조정 전
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
순수입
총 자산
수익성 비율
ROA1
이연법인세 조정 후
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
조정된 순이익
조정된 총 자산
수익성 비율
자산수익률(ROE) 비율(조정)2

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29), 10-K (보고 날짜: 2018-11-30).

2023 계산

1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =

2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 조정된 총 자산
= 100 × ÷ =

수익성 비율 묘사 회사
자산수익률(ROE) 비율(조정) 조정된 순이익을 조정된 총 자산으로 나눈 값으로 계산되는 수익성 비율입니다. Adobe Inc.의 자산수익률(조정)은 2021년부터 2022년까지 개선되었으나 2022년부터 2023년까지 크게 악화되었습니다.