수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Adobe Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 일반적으로 높은 수준을 유지하면서 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2019년에서 2023년까지 연평균 approximately 88% 이상을 기록하며, 제품 또는 서비스의 원가 구조가 안정적이거나 원가 절감이 성공적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 2024년까지의 데이터 역시 89.04%로서 견고한 수익성 기반을 보여주고 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 29.25%에서 2021년 36.76%까지 상승하였으며, 이후 다소 하락하는 모습을 보이고 있다. 2022년 이후는 31%대로 다소 조정된 수준으로, 수익성은 여전히 양호하나 전반적인 수익성 향상세는 일정 부분 정체 또는 안정화된 것으로 해석할 수 있다. 이 비율의 변동은 비용 구조 또는 경쟁 환경 변화와 관련 있을 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 극단적인 변동성을 보여주고 있으며, 2020년에 최고치인 40.88%를 기록한 후 2021년 30.55%로 크게 하락하였다. 이후 2022년부터는 다시 27% 후반대에 위치하며 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이와 같은 변화는 일시적 비용 증가 또는 기타 비경상적 요인에 기인할 수 있으며, 전반적으로는 수익성 유지에 성공한 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2019년에 28.03%에서 2020년 39.66%로 급증하였다. 이후에는 2021년 32.59%, 2022년 33.85%, 2023년 32.86%를 기록하며 안정적이나 다소 변동성을 보이고 있다. 2024년에는 39.42%로 다시 큰 폭의 상승을 보여, 자기자본 활용 효율이 향상되었음을 알 수 있다. 이는 기업의 수익성 개선과 재무 구조의 강화를 동시에 반영하고 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2019년 14.22%에서 2020년 21.66%로 큰 폭으로 상승하였으며, 이후에는 2021년 17.7%, 2022년 17.51%, 2023년 18.23%까지 약간 하락 후 회복하는 모습을 보여준다. 전반적으로 기업이 자산을 효율적으로 활용하고 있음을 시사하며, 최근 데이터에서는 안정적인 수익성을 유지하는 가운데 소폭 개선된 모습이다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Adobe Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 매출 총이익 | 19,147) | 17,055) | 15,441) | 13,920) | 11,146) | 9,499) | |
| 수익 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 89.04% | 87.87% | 87.70% | 88.18% | 86.62% | 85.03% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 32.61% | 32.34% | 31.99% | 32.38% | 31.53% | 30.81% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 86.05% | 89.36% | 89.57% | 89.73% | 88.61% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 75.27% | 73.17% | 73.60% | 73.75% | 70.58% | — | |
| Datadog Inc. | 80.79% | 80.74% | 79.30% | 77.23% | 78.43% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 79.73% | 79.45% | 78.06% | 74.75% | 72.10% | 70.96% | |
| International Business Machines Corp. | 56.65% | 55.45% | 54.00% | 54.90% | 48.32% | — | |
| Intuit Inc. | 78.72% | 78.13% | 81.09% | 82.53% | 82.05% | 82.80% | |
| Microsoft Corp. | 69.76% | 68.92% | 68.40% | 68.93% | 67.78% | — | |
| Oracle Corp. | 71.41% | 72.85% | 79.08% | 80.59% | 79.68% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 80.25% | 80.62% | 78.56% | 77.99% | 67.74% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 74.35% | 72.29% | 68.76% | 70.05% | 70.68% | 72.12% | |
| Salesforce Inc. | 75.50% | 73.34% | 73.48% | 74.41% | 75.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 79.18% | 78.59% | 78.29% | 77.05% | 78.16% | — | |
| Synopsys Inc. | 79.68% | 79.08% | 79.07% | 79.50% | 78.44% | 77.60% | |
| Workday Inc. | 75.60% | 72.41% | 72.21% | 72.25% | 70.63% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 19,147 ÷ 21,505 = 89.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익과 수익의 증감 추세
- 2019년부터 2024년까지 전반적으로 매출 총이익과 수익이 꾸준한 증가세를 보이고 있다. 특히, 2019년의 매출 총이익은 9,499백만 달러에서 2024년에는 19,147백만 달러로 약 두 배 이상 늘어났으며, 수익 역시 11,171백만 달러에서 21,505백만 달러로 증가하였다. 이러한 성장세는 지속적인 매출 증대와 시장 점유율 확대, 또는 비용 효율성 향상에 기인할 수 있다.
- 매출 총이익률의 변화
- 매출 총이익률은 2019년 85.03%에서 점차 상승하여 2024년에는 89.04%에 이르렀다. 이는 원가구조의 효율적 관리 또는 제품 가격 전략의 성공을 반영할 수 있다. 매출이 증가하는 동안에도 이익률이 지속적으로 높아지고 있다는 점은 회사의 수익성 향상에 긍정적인 영향을 미치고 있다.
- 전반적인 평가
- 이 기간 동안의 재무 추세는 회사의 안정적 성장과 수익성 강화의 신호를 보여준다. 매출 증가와 함께 수익성도 개선되고 있으며, 특히 매출 총이익률이 상승하는 점은 효율적인 비용 통제 또는 고부가가치 제품의 비중이 높아지고 있음을 의미할 수 있다. 앞으로도 이러한 긍정적 추세가 유지된다면, 회사의 재무 건전성과 경쟁력이 지속적으로 강화될 가능성이 높다.
영업이익률
Adobe Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 영업이익 | 6,741) | 6,650) | 6,098) | 5,802) | 4,237) | 3,268) | |
| 수익 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | 31.35% | 34.26% | 34.64% | 36.76% | 32.93% | 29.25% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 14.79% | 13.74% | 15.21% | 15.08% | 14.69% | 14.59% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 29.10% | 30.59% | 30.15% | 26.07% | 24.06% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | -0.07% | -8.48% | -9.82% | -10.58% | -30.34% | — | |
| Datadog Inc. | 2.02% | -1.57% | -3.50% | -1.86% | -2.28% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 42.71% | 42.47% | 39.38% | 38.40% | 22.86% | 21.86% | |
| International Business Machines Corp. | 14.95% | 15.17% | 13.50% | 11.97% | 9.22% | — | |
| Intuit Inc. | 22.29% | 21.86% | 20.20% | 25.95% | 28.34% | 27.33% | |
| Microsoft Corp. | 44.64% | 41.77% | 42.06% | 41.59% | 37.03% | — | |
| Oracle Corp. | 28.99% | 26.21% | 25.74% | 37.58% | 35.57% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 10.83% | 5.39% | -8.46% | -26.66% | -107.41% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 8.52% | 5.62% | -3.43% | -7.15% | -5.25% | -1.87% | |
| Salesforce Inc. | 14.38% | 3.29% | 2.07% | 2.14% | 1.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.42% | 8.49% | 4.90% | 4.36% | 4.40% | — | |
| Synopsys Inc. | 22.13% | 21.72% | 22.87% | 17.48% | 16.83% | 15.48% | |
| Workday Inc. | 2.52% | -3.57% | -2.27% | -5.76% | -13.85% | — | |
| 영업이익률부문 | |||||||
| Software & Services | 30.27% | 27.30% | 27.29% | 28.13% | 24.12% | — | |
| 영업이익률산업 | |||||||
| Information Technology | 26.58% | 24.45% | 26.39% | 26.70% | 22.67% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 6,741 ÷ 21,505 = 31.35%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이와 성장
- 회사의 수익은 2019년부터 2024년까지 꾸준히 증가하는 모습을 보였다. 2019년 11월 29일 기준 11,171백만 달러였던 수익은 2024년 11월 29일에 21,505백만 달러에 도달하여, 약 93%의 성장률을 보여주었다. 이 기간 동안 연평균 성장률은 약 12-13% 정도로 추정되며, 지속적인 매출 증가가 확인된다.
- 영업이익과 수익성의 변화
- 영업이익 역시 꾸준한 증가세를 나타내었으며, 2019년 3,268백만 달러에서 2024년 6,741백만 달러로 약 106% 성장하였다. 다만, 수익 증가에 비해 영업이익의 상승폭이 유사하였으며, 이는 수익 증대와 더불어 일부 비용 증가 등으로 인한 것일 수 있다. 영업이익률은 2019년 29.25%에서 2021년 36.76%까지 상승했으며, 이후 약간의 하락세를 보여 2024년에는 31.35%로 낮아졌다. 이는 수익이 계속 상승하는 가운데 일부 비용이 증가함에 따른 수익성 조정으로 해석될 수 있다.
- 수익성과 효율성에 대한 종합적 평가
- 수익성은 전반적으로 개선 경향을 보였으며, 특히 2021년에 정점에 달하는 영업이익률을 기록하였다. 이후 소폭 하락하는 모습이 관찰되지만, 여전히 양호한 수준을 유지하고 있다. 이 패턴은 회사가 지속적인 성장과 함께 비용 관리와 운영 효율성도 일정 수준 확보하고 있음을 시사한다. 다만, 영업이익률이 2024년에 다소 낮아진 것은 경쟁 심화, 비용 상승 또는 시장 환경 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Adobe Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| 수익 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 25.85% | 27.97% | 27.01% | 30.55% | 40.88% | 26.42% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 11.19% | 10.72% | 11.17% | 11.69% | 11.52% | 11.06% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.74% | 25.46% | 23.84% | 23.29% | 22.02% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 2.92% | -8.18% | -16.18% | -10.59% | -29.45% | — | |
| Datadog Inc. | 6.85% | 2.28% | -2.99% | -2.02% | -4.07% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.86% | 28.37% | 27.12% | 29.78% | 18.26% | 16.56% | |
| International Business Machines Corp. | 9.60% | 12.13% | 2.71% | 10.01% | 7.59% | — | |
| Intuit Inc. | 18.19% | 16.59% | 16.23% | 21.41% | 23.78% | 22.95% | |
| Microsoft Corp. | 35.96% | 34.15% | 36.69% | 36.45% | 30.96% | — | |
| Oracle Corp. | 19.76% | 17.02% | 15.83% | 33.96% | 25.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 16.13% | 9.43% | -19.61% | -33.75% | -106.75% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 32.11% | 6.38% | -4.85% | -11.72% | -7.83% | -2.82% | |
| Salesforce Inc. | 11.87% | 0.66% | 5.45% | 19.16% | 0.74% | — | |
| ServiceNow Inc. | 12.97% | 19.30% | 4.49% | 3.90% | 2.62% | — | |
| Synopsys Inc. | 36.94% | 21.05% | 19.38% | 18.02% | 18.03% | 15.84% | |
| Workday Inc. | 19.02% | -5.90% | 0.57% | -6.54% | -13.25% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Software & Services | 24.65% | 21.87% | 21.62% | 25.23% | 20.01% | — | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Information Technology | 20.61% | 20.36% | 22.42% | 23.60% | 19.65% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 5,560 ÷ 21,505 = 25.85%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순수입의 전반적인 성장 추세
- 해당 기간 동안 수익은 전반적으로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2019년 약 11,171백만 달러에서 2024년 약 21,505백만 달러로 약 93%의 성장을 기록하였다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사한다. 같은 기간 동안 순수입도 증가하는 모습이며, 2019년 2,951백만 달러에서 2024년 5,560백만 달러로 약 88%의 성장을 나타낸다. 이러한 수치는 회사가 매출 규모를 확장하는 동시에 수익성 측면에서도 긍정적인 성과를 보여주고 있음을 의미한다.
- 순이익률의 변동성과 안정성
- 순이익률은 2019년 26.42%에서 2020년 훌륭하게 상승하여 40.88%를 기록하였고, 이후 2021년 30.55%로 하락하였다. 이후 2022년에는 27.01%, 2023년에는 27.97%, 2024년에는 25.85%로 소폭의 변동을 보이며 일정 수준의 안정성을 유지하고 있다. 이는 수익성에 있어서 일시적인 변동이 있었으나, 어느 정도의 회복세를 나타내고 있음을 보여준다. 전반적으로 높은 수익률 수준을 유지하며, 수익성의 지속가능성을 기대할 수 있다.
- 변화의 패턴 및 통찰
- 수익은 꾸준히 증가하는 모습이 두드러지며, 순수입 역시 지속적인 성장세를 보여 기대를 모은다. 그러나 순이익률의 경우 높은 수익 성장과 함께 일부 변동성을 보여주고 있어, 수익성의 안정성을 보장하는 추가적인 분석이 필요할 수 있다. 전반적으로 수익 증대와 수익률 유지를 통한 견고한 재무 성과를 기대할 수 있으며, 향후 수익성 개선을 위한 전략적 조치 역시 고려될 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Adobe Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| 주주의 자본 | 14,105) | 16,518) | 14,051) | 14,797) | 13,264) | 10,530) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | 39.42% | 32.86% | 33.85% | 32.59% | 39.66% | 28.03% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 25.68% | 26.75% | 31.11% | 30.25% | 30.05% | 33.17% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 22.58% | 30.58% | 30.93% | 25.39% | 23.69% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 3.88% | -12.52% | -22.89% | -10.64% | -19.10% | — | |
| Datadog Inc. | 6.77% | 2.40% | -3.56% | -1.99% | -2.56% | — | |
| Fair Isaac Corp. | — | — | — | — | 71.41% | 66.30% | |
| International Business Machines Corp. | 22.06% | 33.29% | 7.47% | 30.38% | 27.14% | — | |
| Intuit Inc. | 16.07% | 13.81% | 12.57% | 20.89% | 35.76% | 41.53% | |
| Microsoft Corp. | 32.83% | 35.09% | 43.68% | 43.15% | 37.43% | — | |
| Oracle Corp. | 120.26% | 792.45% | — | 262.43% | 83.94% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 9.24% | 6.04% | -14.57% | -22.71% | -76.61% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 49.86% | 25.15% | -127.14% | -78.63% | -24.23% | -5.16% | |
| Salesforce Inc. | 6.93% | 0.36% | 2.48% | 9.81% | 0.37% | — | |
| ServiceNow Inc. | 14.83% | 22.69% | 6.46% | 6.22% | 4.18% | — | |
| Synopsys Inc. | 25.17% | 20.01% | 17.85% | 14.31% | 13.54% | 13.04% | |
| Workday Inc. | 17.09% | -6.57% | 0.65% | -8.62% | -19.33% | — | |
| ROE부문 | |||||||
| Software & Services | 28.58% | 28.49% | 31.05% | 36.19% | 30.24% | — | |
| ROE산업 | |||||||
| Information Technology | 29.31% | 31.93% | 39.07% | 42.41% | 35.69% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 5,560 ÷ 14,105 = 39.42%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2019년부터 2024년까지 지속적인 성장 추세를 보여주고 있으며, 특히 2020년과 2023년 사이에 비교적 큰 폭으로 증가하였습니다. 2019년 약 29억 5천만 달러에서 2024년 약 55억 6천만 달러에 이르기까지, 기업의 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 시사합니다. 이 기간 동안 다수의 연도에서 순이익이 안정적으로 증가하는 모습을 보이고 있어, 회사의 수익 구조가 견고하게 유지되고 있음을 보여줍니다.
- 주주의 자본
- 이 항목 역시 전반적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2019년의 약 105억 3천만 달러에서 2024년 약 141억 5천만 달러에 이르기까지 점진적으로 상승하였습니다. 2020년과 2021년 사이에 큰 폭의 증가를 보였으며, 이후 소폭 조정을 거쳐 2024년에는 다시 증가하는 모습을 보여줍니다. 이는 기업의 장기적 성장과 내부 자본의 확충을 반영하는 것으로 볼 수 있으며, 외부 자본 조달 여부와 무관하게 내부적으로 지속적인 수익 창출이 이루어지고 있음을 시사합니다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 28%에서 39% 사이의 범위 내에서 변동하며 전 기간 동안 상당히 높은 수치를 유지하고 있습니다. 특히 2020년과 2024년에 가장 높은 ROE인 각각 39.66%와 39.42%를 기록하였는데, 이는 자본 활용의 효율성을 높게 유지하고 있음을 보여줍니다. ROE의 이러한 안정적이고 높은 수준은 회사의 수익성을 자본 투입 대비 효율적으로 활용하고 있음을 의미하며, 투자자에게 긍정적인 신호로 작용할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Adobe Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수입 | 5,560) | 5,428) | 4,756) | 4,822) | 5,260) | 2,951) | |
| 총 자산 | 30,230) | 29,779) | 27,165) | 27,241) | 24,284) | 20,762) | |
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | 18.39% | 18.23% | 17.51% | 17.70% | 21.66% | 14.22% | |
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Accenture PLC | 12.99% | 13.41% | 14.55% | 13.68% | 13.78% | 16.04% | |
| Cadence Design Systems Inc. | 11.76% | 18.36% | 16.53% | 15.87% | 14.95% | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.34% | -3.65% | -6.49% | -3.39% | -10.09% | — | |
| Datadog Inc. | 3.18% | 1.23% | -1.67% | -0.87% | -1.30% | — | |
| Fair Isaac Corp. | 29.85% | 27.26% | 25.90% | 25.01% | 14.72% | 13.40% | |
| International Business Machines Corp. | 4.39% | 5.55% | 1.29% | 4.35% | 3.58% | — | |
| Intuit Inc. | 9.22% | 8.58% | 7.45% | 13.29% | 16.70% | 24.78% | |
| Microsoft Corp. | 17.21% | 17.56% | 19.94% | 18.36% | 14.70% | — | |
| Oracle Corp. | 7.42% | 6.33% | 6.15% | 10.48% | 8.78% | — | |
| Palantir Technologies Inc. | 7.29% | 4.64% | -10.80% | -16.02% | -43.35% | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.89% | 3.03% | -2.18% | -4.87% | -2.95% | -1.24% | |
| Salesforce Inc. | 4.14% | 0.21% | 1.52% | 6.14% | 0.23% | — | |
| ServiceNow Inc. | 6.99% | 9.96% | 2.44% | 2.13% | 1.36% | — | |
| Synopsys Inc. | 17.31% | 11.90% | 10.45% | 8.66% | 8.27% | 8.31% | |
| Workday Inc. | 8.39% | -2.72% | 0.28% | -3.24% | -7.05% | — | |
| ROA부문 | |||||||
| Software & Services | 12.14% | 11.17% | 11.37% | 12.26% | 9.65% | — | |
| ROA산업 | |||||||
| Information Technology | 11.93% | 12.50% | 14.55% | 14.65% | 11.44% | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 5,560 ÷ 30,230 = 18.39%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 추세 분석
- 순수익은 2019년 이후 지속적으로 증가하는 경향을 보여, 전반적인 영업 성과가 개선되고 있음을 시사한다. 2019년에는 2,951백만 달러였던 순수익이 2020년에는 상당한 증가를 보여 5,260백만 달러로 상승하였다. 이후 2021년에는 약간 하락하여 4,822백만 달러를 기록했으나, 2022년에는 다시 오르며 4,756백만 달러를 기록하였으며, 2023년과 2024년에는 각각 5,428백만 달러와 5,560백만 달러로 지속적 증가세를 유지하였다. 이는 회사가 수익성을 안정적으로 유지하고 혹은 개선하는 방향으로 전략을 수행하고 있음을 나타낸다.
- 자산 규모 변화
- 총자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보여, 회사의 자산이 꾸준히 확장되고 있음을 반영한다. 2019년 20,762백만 달러에서 2020년 24,284백만 달러로 크게 늘었으며, 이후 2021년에는 27,241백만 달러로 상승하였다. 2022년에는 약간 감소하였으나 27,165백만 달러를 기록했고, 계속해서 2023년과 2024년에는 각각 29,779백만 달러와 30,230백만 달러로 증가하여 규모의 확장을 유지하고 있다.
- 수익률 측면
- 총자산 대비 수익성을 나타내는 ROA는 전 기간 동안 높은 수준을 유지하였다. 2019년 14.22%에 달했으며, 이후 2020년에는 21.66%로 크게 상승하였다. 이후 2021년에는 다소 하락하여 17.7%를 기록하였으나 다시 2022년과 2023년에는 각각 17.51%와 18.23%, 2024년 18.39%로 안정적인 수준을 유지하며 수익성이 꾸준히 개선되고 있음을 보여 준다.