보고 가능한 세그먼트 분석
보고 대상 부문 이익률
Adobe Inc., 보고 가능한 부문별 이익 마진 비율
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털 미디어 | 95.71% | 95.32% | 95.63% | 96.28% | 96.19% | 96.24% |
| 디지털 경험 | 70.39% | 67.24% | 66.03% | 65.84% | 63.97% | 62.22% |
| 출판 및 광고 | 67.64% | 71.33% | 70.18% | 71.11% | 52.16% | 51.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 디지털 미디어⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문의 이익률 비율은 전체 기간 동안 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 2019년 이후 미세한 변동이 있으나, 전반적으로 95%대에 머무르고 있어 높은 수익성을 지속하고 있음을 보여줍니다. 최근 2024년 데이터까지 보면 95.71%로 유지되어, 효율적인 운영이 지속되는 것으로 해석됩니다.
- 디지털 경험⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문의 이익률은 꾸준히 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2019년의 62.22%에서 2024년에는 70.39%로 증가하였습니다. 이는 디지털 경험 부문의 수익성이 개선되고 있음을 나타내며, 제품 또는 서비스의 수익 구조가 더욱 강화되고 있음을 반영합니다.
- 출판 및 광고⸺보고 가능한 부문 이익률 비율
- 이 부문의 이익률은 2019년 이후 큰 변동을 보여 왔으며, 2021년과 2022년을 정점으로 약 71%에 이르렀습니다. 그러나 2024년 데이터에서는 67.64%로 다소 낮아졌으며, 이는 경쟁 또는 시장 변화에 따른 수익성 약화 가능성을 시사합니다. 전체적으로 여전히 높은 수준을 유지하고 있으나, 일부 하락세를 나타내고 있습니다.
보고 대상 부문 이익률: 디지털 미디어
Adobe Inc.; 디지털 미디어; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 15,184) | 13,551) | 12,281) | 11,091) | 8,881) | 7,417) |
| 수익 | 15,864) | 14,216) | 12,842) | 11,520) | 9,233) | 7,707) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 95.71% | 95.32% | 95.63% | 96.28% | 96.19% | 96.24% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 15,184 ÷ 15,864 = 95.71%
- 매출 총이익
- 2019년 이후 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년 대비 2024년에는 상당한 성장률이 관찰되며, 특히 2020년과 2021년 사이의 높은 성장률이 돋보인다. 이러한 증가는 전반적인 매출 증대와 함께, 효율적인 비용 관리 및 가격 정책의 성공적 적용에 의한 것으로 판단된다.
- 수익
- 수익 역시 매출 총이익과 유사한 증가 추세를 보이며, 2019년부터 2024년까지 꾸준히 성장하였다. 특히 2020년과 2021년 사이의 성장률이 높아, 시장 수요의 확대 또는 제품 및 서비스의 확대에 따른 결과로 해석할 수 있다. 전체적으로 수익이 매출 총이익과 함께 성장함에 따라, 수익 구조가 안정적이며 수익성 확보에 성공하고 있는 것으로 보인다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 96% 내외의 높은 수치를 유지하며, 대체로 안정적인 수준을 보여주고 있다. 2019년부터 2024년까지 약간의 변동이 있지만, 전반적으로 95% 내외 범위에 머물러 있어 영업 또는 부문 수익성에 대한 효율성을 유지하고 있다고 평가할 수 있다. 이 수치는 회사가 비용 및 비용 구조를 효과적으로 관리하고 있음을 시사한다.
보고 대상 부문 이익률: 디지털 경험
Adobe Inc.; 디지털 경험; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 3,777) | 3,290) | 2,920) | 2,546) | 1,999) | 1,739) |
| 수익 | 5,366) | 4,893) | 4,422) | 3,867) | 3,125) | 2,795) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 70.39% | 67.24% | 66.03% | 65.84% | 63.97% | 62.22% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 3,777 ÷ 5,366 = 70.39%
- 매출 총이익
- 보고 기간 내 매출 총이익은 연도별로 지속적으로 증가하는 양상을 보이고 있어, 회사의 수익성 향상과 매출 규모 확대로 해석할 수 있다. 특히 2019년부터 2024년까지 연평균 성장률이 꾸준히 유지되며, 2024년에는 3777백만 달러에 이르러 상당한 성장세를 유지하고 있음이 관찰된다.
- 수익
- 전체 수익 또한 연도별 상승세를 보여주며, 2019년 2795백만 달러에서 2024년 5366백만 달러까지 증가하였다. 이는 매출 증가와 함께 수익성도 강하게 개선되고 있음을 시사하며, 시장 확대와 사업 운영 효율성 향상을 반영하는 것으로 판단된다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2019년 62.22%에서 2024년 70.39%에 달하는 이익률은 수익성 향상과 비용 효율화가 지속적으로 이루어지고 있음을 의미한다. 특히 2024년에는 가장 높은 이익률을 기록하며, 기업의 수익성 강화를 보여주는 중요한 지표가 되고 있다.
보고 대상 부문 이익률: 출판 및 광고
Adobe Inc.; 출판 및 광고; 세그먼트 이익 마진 비율 계산
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | 186) | 214) | 240) | 283) | 266) | 342) |
| 수익 | 275) | 300) | 342) | 398) | 510) | 669) |
| 보고 대상 부문 수익성 비율 | ||||||
| 보고 대상 부문 이익률1 | 67.64% | 71.33% | 70.18% | 71.11% | 52.16% | 51.12% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
1 2024 계산
보고 대상 부문 이익률 = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 186 ÷ 275 = 67.64%
- 매출 총이익
- 2019년 대비 2020년에는 약 22.2% 감소하여 342백만 달러에서 266백만 달러로 하락하였으며, 이후 2021년까지 약 6.1% 감소하는 추세를 보였다. 2022년 이후에는 감소 폭이 축소되어 2023년까지 214백만 달러, 2024년에는 186백만 달러로 각각 기록되어 전반적으로 지속적인 하락세를 나타내고 있다. 이는 매출 총이익이 장기적으로 감소하는 경향임을 시사한다.
- 수익
- 수익 역시 2019년 약 24.1% 감소하며 669백만 달러에서 510백만 달러로 하락했고, 이후 2021년까지 지속적으로 감소하여 398백만 달러를 기록하였다. 2022년과 2023년에는 각각 342백만 달러, 300백만 달러로 하락세가 이어졌으며, 2024년에는 275백만 달러로 나타나 지속적인 수익 감소가 관찰된다. 이는 매출에 따른 수익의 축소를 반영하며, 전반적인 수익성 저하 가능성을 시사한다.
- 보고 대상 부문 이익률
- 이익률은 2019년 51.12%로 시작하여 2020년 약 52.16%로 소폭 증가하였다. 2021년에는 71.11%로 급증하면서 수익성이 크게 향상된 것으로 보이지만, 2022년과 2023년에는 각각 70.18%, 71.33%로 유지되다가 2024년에는 67.64%로 약간 하락하였다. 전반적으로 이익률은 2019년 이후 높은 수준을 유지하며 변동성이 크지 않게 나타났으나, 2024년에는 소폭 하락하는 경향을 보이고 있다. 이는 매출과 수익의 감소와 함께 일부 비용 절감 조치 또는 수익성 개선이 어느 정도 이루어지고 있음을 시사한다.
수익
Adobe Inc., 보고 가능한 부문별 수익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털 미디어 | 15,864) | 14,216) | 12,842) | 11,520) | 9,233) | 7,707) |
| 디지털 경험 | 5,366) | 4,893) | 4,422) | 3,867) | 3,125) | 2,795) |
| 출판 및 광고 | 275) | 300) | 342) | 398) | 510) | 669) |
| 합계 | 21,505) | 19,409) | 17,606) | 15,785) | 12,868) | 11,171) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 수익의 전반적인 변화
- 기간에 걸쳐 총 수익이 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 2019년 대비 2024년에는 약 92.2%의 성장률을 기록하였다. 구체적으로, 연간 수익은 약 11,171백만 달러에서 시작하여 21,505백만 달러까지 증가하였다. 이러한 성장세는 디지털 미디어와 디지털 경험 부문에서 주로 나타났으며, 이는 전체 수익 증가의 주된 원인으로 작용하였다.
- 세부 부문별 수익 동향
-
디지털 미디어 부문은 가장 큰 규모의 성장세를 보였으며, 2019년 약 7,707백만 달러에서 2024년 약 15,864백만 달러로 두 배 이상 상승하였다. 이는 부문별 시장 확대와 디지털 콘텐츠 수요 증가에 따른 긍정적인 신호로 해석된다. 디지털 경험 부문도 안정적으로 성장하여, 2019년 약 2,795백만 달러에서 2024년 약 5,366백만 달러로 증가하였으며, 전체 수익 상승에 기여하는 중요한 역할을 했다.
반면, 출판 및 광고 부문은 수익이 점차 하락하는 추세를 보였다. 2019년 약 669백만 달러에서 2024년 약 275백만 달러로 감소하였으며, 이는 디지털 미디어 및 경험 부문과의 경쟁 심화, 또는 시장 변화 등에 따른 것으로 해석될 수 있다.
- 수익 구조의 변화와 전략적 시사점
- 전체적으로 디지털 미디어와 디지털 경험 부문의 성장은 회사의 핵심 성장동력임을 시사하며, 이러한 부문에 대한 집중 투자가 지속될 것으로 기대된다. 출판 및 광고 부문의 감소는 시장 환경 변화 또는 기업의 전략적 배분 재조정 필요성을 나타내며, 미래 성장을 위해 관련 부문의 경쟁력 강화 또는 전환이 필요할 수 있다.
매출 총이익
Adobe Inc., 보고 가능한 부문별 총 이익
US$ 단위: 백만 달러
| 2024. 11. 29. | 2023. 12. 1. | 2022. 12. 2. | 2021. 12. 3. | 2020. 11. 27. | 2019. 11. 29. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 디지털 미디어 | 15,184) | 13,551) | 12,281) | 11,091) | 8,881) | 7,417) |
| 디지털 경험 | 3,777) | 3,290) | 2,920) | 2,546) | 1,999) | 1,739) |
| 출판 및 광고 | 186) | 214) | 240) | 283) | 266) | 342) |
| 합계 | 19,147) | 17,055) | 15,441) | 13,920) | 11,146) | 9,498) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-11-29), 10-K (보고 날짜: 2023-12-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-03), 10-K (보고 날짜: 2020-11-27), 10-K (보고 날짜: 2019-11-29).
- 매출 총이익의 전반적 성장 추세
-
데이터 기간 동안 전반적으로 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다.
2019년 약 9,498백만 달러에서 2024년 약 19,147백만 달러로 증가하였으며, 이는 약 2배 이상의 성장을 의미한다.
이 중 디지털 미디어 부문이 가장 높은 성장률을 기록하며, 2019년 7,417백만 달러에서 2024년 15,184백만 달러까지 지속적으로 확대되었다.
디지털 경험 부문 역시 안정적인 증가세를 보여 2019년 1,739백만 달러에서 2024년 3,777백만 달러로 성장하였다.
반면, 출판 및 광고 부문은 매출 총이익이 점차 하락하는 모습을 보여, 2019년 342백만 달러에서 2024년 186백만 달러로 감소하였다.
- 부문별 성과와 변화
-
디지털 미디어와 디지털 경험 부문은 각각 강력한 성장세를 이어가며 전체 매출 총이익 구조 내에서 중요한 역할을 담당하고 있음을 확인할 수 있다.
특히 디지털 미디어 부문은 절대적인 매출 총이익이 빠르게 증가하였으며, 이로 인해 전체 매출에 대한 기여도가 높아지고 있다.
한편, 출판 및 광고 부문은 일관된 수익 하락세를 보여 부문별 수익성 구조의 변화 가능성을 보여준다.
- 총괄적 관찰
-
전체적으로는 디지털 부문의 성장세가 전체 매출 총이익의 증대에 가장 크게 영향을 미치고 있으며, 회사의 핵심 분야가 디지털 영역에 집중되어 있음을 시사한다.
반면, 출판 및 광고 부문은 부진을 보이고 있어, 해당 부문의 전략적 재검토 또는 전환이 필요할 수 있다.
이러한 데이터는 회사가 디지털 콘텐츠 및 경험 부문에서 강력한 성장을 지속하며, 전체 실적 향상에 기여하고 있음을 보여준다.