수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Airbnb Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 지속적인 증가 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 83.08%에 도달하였다. 이는 매출 대비 매출총이익이 꾸준히 높아지고 있음을 의미하며, 회사의 상품 또는 서비스의 수익성이 개선되고 있음을 시사한다.
- 영업이익률(Operating profit margin)
- 2020년에는 마이너스(-106.27%)로 부정적인 수익성을 나타냈으나, 이후 2021년부터 흑자 전환되어 2022년 21.45%, 2023년 15.31%, 2024년 23%로 안정적이면서도 상승하는 경향을 보이고 있다. 이는 영업 활동의 효율성 향상과 비용 통제의 개선을 반영할 수 있다.
- 순이익률(Net profit margin)
- 2020년에는 큰 적자를 기록했으며(-135.71%), 이후 2021년 -5.88%로 개선되기 시작하였다. 2022년부터는 흑자로 전환되어 22.54%, 2023년 48.32% 그리고 2024년 23.85%로서 플러스 수익률을 유지하는 모습이다. 단, 2024년에는 다소 조정된 수준으로 하락하여, 수익성의 변동성 가능성을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년에는 크게 부정적인 수치를 보였으며(-158%), 이는 상당한 자본손실 또는 부채 의존도를 의미한다. 그러나 2021년 이후에는 빠르게 개선되어 2022년 34.05%, 2023년 58.69%, 2024년 31.48%로서 안정적이나 일부 하락하는 양상을 보이고 있다. 전반적으로 자기자본 대비 수익성은 강화되고 있지만, 변동성이 존재한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년과 2021년에는 각각 -43.7%, -2.57%로 적자 또는 낮은 수익성을 기록하였으나, 2022년 11.8%, 2023년 23.21%로 회복되었으며, 2024년에는 12.63%로 다소 축소되었다. 이는 자산 이용 효율이 향상되었음을 보여주나, 2024년에는 차익 실현 또는 자산 활용도 저하 가능성을 시사한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Airbnb Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 매출 총이익의 증감 전략적 성장
- 2020년부터 2024년까지, 수익은 꾸준히 증가하여 연평균 성장세를 보이고 있다. 2020년 33.78억 달러에서 2024년 111.02억 달러로 증가하는 동안, 연평균 약 42%의 성장률이 관찰된다. 이와 함께, 매출 총이익도 유사한 추세를 나타내며 2020년 25.02억 달러에서 2024년 92.24억 달러로 상승하였다. 이는 수익성과 수익창출 능력이 지속적으로 향상되고 있음을 시사한다.
- 수익성과 수익 구조의 안정성
- 매출 총이익률은 지속적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2020년 74.07%에서 2024년 83.08%로 향상되었다. 이는 수익이 증가하는 동안 비용 구조가 효율적으로 유지되거나 개선되고 있음을 보여준다. 이러한 수치는 전체 매출 대비 수익성 확보가 강화되고 있음을 의미하며, 비용 관리의 효과적 수행을 반영한다.
- 전반적인 성과와 전망
- 이 데이터는 전반적으로 회사의 수익성과 수익 창출 능력이 지속적인 성장과 함께 강화되고 있음을 보여준다. 특히 매출과 매출 총이익 모두 뛰어난 성장률을 기록하고 있으며, 수익성 지표 역시 긍정적인 트렌드를 유지하고 있다. 이러한 성과는 회사의 영업 전략이 효과적임을 시사하며, 향후에도 지속적인 성장 가능성을 기대할 수 있다.
영업이익률
Airbnb Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익(손실) 추이
- 2020년에는 약 -35억 달러로 영업 적자를 기록했으며, 이는 기업이 상당한 운영 손실을 겪고 있음을 나타낸다. 그러나 이후 2021년에는 약 4억 2900만 달러의 흑자로 전환되었고, 2022년과 2023년에는 각각 18억 2000만 달러, 15억 1800만 달러, 25억 5300만 달러의 영업이익을 기록하며 안정적이면서도 지속적인 수익성을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 손실에서 흑자로의 전환과 함께 꾸준한 성장세를 나타낸다.
- 수익의 변화
- 수익은 2020년 33억 7800만 달러에서 2021년 59억 9200만 달러로 크게 증가했고, 이후 2022년에는 83억 9900만 달러, 2023년에는 99억 1700만 달러, 2024년에는 111억 2000만 달러에 달하는 성장세를 지속하고 있다. 이러한 매출 증가는 고객 기반 확대, 시장 점유율 증가, 다양한 사업 활동에 따른 수익원 다변화 등을 반영한다.
- 영업이익률
- 2020년에는 -106.27%로 높은 적자율을 기록했으며, 큰 손실을 볼 가능성이 높았음을 보여준다. 그러나 이후 2021년에는 7.17%, 2022년에는 21.45%, 2023년에는 15.31%, 2024년에는 23%로 긍정적인 방향으로 변화하였다. 이는 수익성의 개선과 비용 구조의 효율화, 또는 수익성 높은 운영 전략의 도입으로 인한 것으로 추측된다. 전반적으로 영업이익률은 시간이 지남에 따라 안정적이고 긍정적인 방향으로 변화하는 추세를 보이고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Airbnb Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추세
- 2020년에는 약 45억 8천5백만 달러의 손실을 기록하였으며, 이는 기업의 영업적자와 관련된 어려움을 반영합니다. 2021년에는 손실이 대폭 완화되어 약 3억 5200만 달러로 감소하였으며, 이후 2022년부터 2024년까지 흑자로 전환된 것을 보여줍니다. 2022년에는 18억 9천3백만 달러, 2023년에는 47억 9천2백만 달러, 2024년에는 약 26억 4천8백만 달러의 순이익을 기록, 지속적인 수익성 회복 및 성장세를 보여줍니다.
- 수익 추세
- 수익은 지속적으로 성장하여 2020년 33억 7천8백만 달러에서 2024년 약 111억 2천만 달러에 이르기까지 증가하는 추세를 보입니다. 이는 주로 플랫폼 확장, 고객 수 증가, 시장 점유율 확대로 해석될 수 있으며, 회사의 사업 규모와 시장에서의 위치가 강화되고 있음을 시사합니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio) 추세
- 순이익률은 2020년에 -135.71%로 매우 낮았으며, 이는 심각한 적자를 나타냈습니다. 이후 2021년까지 약 -5.88%로 개선되었고, 2022년에는 흑자 전환과 함께 22.54%의 긍정적인 이익률을 기록하였습니다. 2023년에는 48.32%의 높은 순이익률을 보여 수익성이 크게 향상된 상태를 유지하였으며, 2024년에는 다시 다소 낮아졌음에도 23.85%의 안정적인 수익성을 유지하고 있습니다. 이러한 변화는 수익 구조의 효율성 향상과 수익성 개선을 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Airbnb Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2020년에는 약 4.585억 달러의 순손실이 발생하였으나, 2021년에는 손실 규모가 감소하여 약 3.52억 달러의 적자를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 흑자를 내며 약 1.893억 달러의 순이익으로 전환되었으며, 2023년과 2024년에는 각각 4.792억 달러와 2.648억 달러의 순이익을 올리며 안정적인 수익성을 보여주고 있습니다. 전반적으로 손실이 흑자로 전환된 이후에는 수익성이 지속적으로 개선되는 흐름을 나타내고 있습니다.
- 주주의 자본 변화
- 주주의 자본은 2020년 29.02억 달러에서 2021년 47.76억 달러로 큰 폭으로 증가했으며, 이후 차츰 상승하여 2022년 55.6억 달러, 2023년 81.65억 달러, 2024년에는 84.12억 달러에 이르렀습니다. 이러한 증가는 내부 유보실적 또는 신규 자본 조달을 통해 자본이 꾸준히 증가했음을 보여줍니다. 자본의 지속적 증가는 기업의 성장 및 재무 안정성을 시사합니다.
- ROE(자기자본이익률) 추세
- 2020년에는 약 -158%로 매우 낮았으며, 이는 적자 상태에서 상당한 손실을 기록했음을 반영합니다. 2021년에는 -7.37%로 개선된 모습을 보여주었으며, 이후 2022년에는 34.05%로 흑자 상태에서 높은 수익성을 나타냈습니다. 2023년에는 58.69%로 최고치를 기록하였으며, 2024년에는 31.48%로 약간 하락하였지만 여전히 긍정적인 수익률을 유지하고 있습니다. 전반적으로, ROE는 손실에서 흑자로 전환하며 기업이 효율적 경영으로 수익성을 상당히 개선한 것을 보여줍니다.
자산수익률비율 (ROA)
Airbnb Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2020년에는 약 45억 8천만 달러의 손실을 기록하였으며, 이는 상당한 적자 상태를 나타내고 있었다. 이후 2021년에는 손실 금액이 크게 축소되어 손익 분기점에 가까운 수준으로 개선되었고, 2022년부터는 순이익이 흑자로 전환되었다. 2022년에는 약 18억 9천만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2023년에는 약 47억 9천만 달러로 크게 증가하였다. 2024년에는 약 26억 4천만 달러의 순이익을 기록하며 일부 축소되었으나, 여전히 강한 수익성을 유지하고 있다. 전체적으로 보면, 순이익은 2021년 이후 급격히 호전되고 있으며, 2023년에는 최고치를 기록하였다.
- 총 자산의 변화
- 2020년에는 약 10억 5천만 달러의 자산을 보유하였으며, 이후 꾸준히 자산이 증가하는 경향을 보였다. 2021년에는 13억 7천만 달러, 2022년에는 16억 38만 달러로 확대되었고, 2023년과 2024년에는 각각 20억 645만 달러와 20억 9959만 달러로 증가하였다. 전체적으로 총자산은 전반 기간 동안 지속적으로 증가하였으며, 이는 회사의 성장과 금융 자산의 확장을 반영한다.
- ROA(자산수익률)의 추이
- 2020년에는 약 -43.7%로 상당히 낮았으며, 이는 생산성과 수익성의 부진을 나타냈다. 이후 2021년에는 -2.57%로 개선되었고, 점차 세 자릿수 이익률을 기록하여 2022년에는 11.8%, 2023년에는 23.21%로 크게 상승하였다. 2024년에는 다소 하락하여 12.63%를 기록하였지만, 여전히 높은 수준의 자산 활용 효율성을 보여준다. 이는 수익성 향상과 자산 활용이 병행되었음을 시사한다.