수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Chipotle Mexican Grill Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2021년 22.62%에서 2023년 26.2%로 꾸준히 증가했으며, 2024년에는 26.67%로 최고치를 기록했습니다. 2025년에는 소폭 감소하여 25.38%를 나타냈지만, 여전히 2021년 수치보다는 높습니다.
영업이익률 또한 2021년 10.67%에서 2024년 16.94%로 상당한 개선을 보였습니다. 2025년에는 16.23%로 소폭 감소했지만, 전반적으로 높은 수준을 유지하고 있습니다.
순이익률 역시 유사한 추세를 보이며, 2021년 8.65%에서 2024년 13.56%로 증가했습니다. 2025년에는 12.88%로 감소했지만, 여전히 2021년보다 높습니다. 이는 전반적인 수익성 개선을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 크게 증가했습니다. 이는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 크게 향상되었음을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 급격한 증가세를 보였습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 9.81%에서 2025년 17.07%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 의미합니다. 증가 추세는 비교적 안정적입니다.
전반적으로, 수익성 비율과 자본 및 자산 활용 효율성을 나타내는 비율 모두 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 특히 자기자본비율의 급격한 증가는 주목할 만합니다. 다만, 2025년에는 일부 비율에서 소폭 감소하는 경향이 나타났으므로, 이러한 변화의 원인을 추가적으로 분석할 필요가 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Chipotle Mexican Grill Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출액은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 754만 7천 달러에서 2025년에는 1192만 5천 6백 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당함을 시사합니다.
매출 총이익 또한 2021년 170만 7천 달러에서 2025년 302만 6천 2백 달러로 증가했습니다. 매출액 증가와 함께 매출 총이익도 증가했지만, 그 증가폭은 매출액 증가폭보다 작았습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 22.62%에서 2023년 26.2%로 꾸준히 증가했습니다. 2024년에는 26.67%로 최고점을 기록했지만, 2025년에는 25.38%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 매출총이익률은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 약간의 변동성을 보입니다.
매출액과 매출 총이익의 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 하지만 매출총이익률의 소폭 감소는 비용 관리 측면에서 주의가 필요함을 시사합니다. 향후 매출총이익률의 추이를 지속적으로 모니터링하여 수익성 변화에 대한 추가적인 분석이 필요합니다.
영업이익률
Chipotle Mexican Grill Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 수익과 영업이익은 꾸준히 증가하는 모습을 나타냅니다.
- 수익
- 수익은 2021년 754만 7천 달러에서 2025년 1192만 5천 6백 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미합니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 다소 둔화되었습니다.
- 영업이익
- 영업이익 또한 2021년 80만 4천 9백 달러에서 2025년 193만 5천 7백 9십 8달러로 상당한 증가를 보였습니다. 수익과 마찬가지로 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 기록했습니다. 2024년에서 2025년 사이의 증가율은 둔화되었지만, 여전히 긍정적인 수준입니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 10.67%에서 2024년 16.94%까지 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익 증가와 함께 비용 관리가 효과적으로 이루어졌음을 시사합니다. 그러나 2025년에는 16.23%로 소폭 감소했는데, 이는 수익 증가율 둔화와 함께 비용 증가의 영향으로 해석될 수 있습니다. 전반적으로 영업이익률은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익의 지속적인 증가는 긍정적인 신호입니다. 다만, 2025년 영업이익률의 소폭 감소는 향후 비용 관리 및 수익성 개선에 대한 주의가 필요함을 나타냅니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Chipotle Mexican Grill Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 전반적인 재무 성과는 긍정적인 추세를 보입니다. 특히 수익과 순수입이 꾸준히 증가하고 있습니다.
- 수익
- 수익은 2021년 754만 7천 달러에서 2025년 1192만 5천 6백 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 가장 컸으며, 2024년에서 2025년 사이에는 증가율이 다소 둔화되었습니다.
- 순수입
- 순수입 또한 2021년 65만 2천 9백 8십 4달러에서 2025년 153만 5천 7백 6십 1달러로 증가했습니다. 수익 증가와 마찬가지로 순수입 증가율도 높았으며, 2023년과 2024년 사이에 가장 큰 증가폭을 보였습니다. 2024년에서 2025년 사이에는 증가율이 소폭 감소했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 8.65%에서 2024년 13.56%로 꾸준히 증가했습니다. 이는 수익 증가에 비해 순수입이 더 빠르게 증가했음을 의미하며, 비용 관리 효율성이 개선되었거나 제품/서비스의 수익성이 향상되었음을 시사합니다. 그러나 2025년에는 12.88%로 소폭 감소했는데, 이는 수익 증가율 둔화와 함께 비용 증가의 가능성을 시사합니다.
전반적으로 수익과 순수입의 지속적인 증가는 긍정적인 신호입니다. 순이익률의 증가는 수익성 개선을 나타내지만, 2025년의 소폭 감소는 주의 깊게 모니터링해야 할 부분입니다. 향후 성장을 위해서는 수익 증가율 유지 및 비용 관리 효율성 유지가 중요할 것으로 판단됩니다.
자기자본비율 (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 652,984천 달러에서 2025년 1,535,761천 달러로 증가했습니다. 특히 2023년과 2024년 사이에 증가폭이 두드러졌습니다.
주주 자본 역시 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 2,297,374천 달러에서 2024년 3,655,546천 달러로 증가했으나, 2025년에는 2,830,607천 달러로 감소했습니다. 2024년과 2025년 사이의 감소는 주주 자본 변동에 대한 추가적인 조사가 필요함을 시사합니다.
- 자기자본이익률 (ROE)
- ROE는 2021년 28.42%에서 2025년 54.26%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 회사가 주주 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 점차 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 ROE 상승폭이 커졌으며, 이는 순수입 증가와 주주 자본 변동의 영향을 받은 것으로 보입니다.
전반적으로 순수입과 ROE는 긍정적인 추세를 보이고 있습니다. 그러나 주주 자본의 2025년 감소는 주의 깊게 살펴봐야 할 부분입니다. 이러한 변화의 원인을 파악하고, 향후 재무 성과에 미치는 영향을 평가하는 것이 중요합니다.
자산수익률비율 (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 652,984천 달러에서 2025년 1,535,761천 달러로 증가했습니다. 특히 2022년과 2023년의 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
총 자산 또한 2021년부터 2024년까지 지속적으로 증가했습니다. 2021년 6,652,958천 달러에서 2024년 9,204,374천 달러로 증가했으나, 2025년에는 8,994,531천 달러로 소폭 감소했습니다. 이는 자산 규모가 일시적으로 조정되었음을 시사합니다.
자산수익률(ROA)은 2021년 9.81%에서 2025년 17.07%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 자산을 효율적으로 활용하여 수익을 창출하는 능력이 개선되었음을 나타냅니다. ROA의 상승 추세는 순수입 증가와 총 자산 증가가 동시에 발생했기 때문으로 분석됩니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입과 총 자산은 전반적으로 증가 추세를 보였으며, 특히 순수입의 증가율이 높았습니다.
- ROA 분석
- ROA의 지속적인 상승은 수익성 개선을 의미하며, 자산 활용의 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다.
- 2025년 변화
- 2025년 총 자산의 소폭 감소는 자산 구조의 변화 또는 일시적인 조정으로 해석될 수 있습니다.