수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에는 DoorDash, Inc. 페이지를 무료로 사용할 수 있습니다.
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
DoorDash, Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2022년과 2024년에 각각 약 45.5%와 48.31%로 소폭 상승하는 모습을 보이고 있다. 이는 수익성의 개선 또는 원가 구조의 효율화 가능성을 시사한다. 특히 2024년의 상승세는 수익률이 회복하고 있다는 긍정적인 신호로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 2020년부터 2023년까지 모두 적자 상태를 유지하고 있으며, 적자 폭이 다소 개선되는 경향을 보여준다. 특히 2023년에는 -6.71%로 적자 수준이 줄어들고, 2024년에는 약 -0.35%로 거의 손익분기점에 가까운 수준에 도달하였다. 이는 영업상의 비용 구조 또는 사업 전략의 변경으로 인한 일부 수익성 개선을 시사할 수 있다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 이 비율 역시 적자를 지속하고 있으며, 2022년 가장 낮은 -20.74%를 기록한 후, 2023년에는 -6.46%로 크게 개선되고 있다. 2024년에는 플러스로 전환되어 약 1.15%의 순이익률을 기록, 순이익 측면에서 뚜렷한 흑자 전환이 이루어진 것으로 보인다. 이는 비용 통제 및 수익성 향상이 반영된 결과일 수 있다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2020년과 2021년에 각각 약 -9.81%와 -10.03%로 부정적이었으며, 2022년에는 적자가 심화되어 -20.21%를 기록하였다. 이후 2023년 다시 -8.2%로 개선되며, 2024년에는 마침내 1.58%의 이익률을 보여주어 자기자본 수익률이 흑자로 전환되었다. 이는 기업의 재무구조 개선과 수익성 회복을 의미할 수 있다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2020년과 2021년은 각각 약 -7.26%와 -6.87%로 적자가 유지되다가 2022년에는 크게 악화되어 -13.94%를 기록하였다. 이후 2023년에는 약 -5.15%로 회복 조짐을 보였으며, 2024년에는 플러스로 전환되어 0.96%에 이르고 있다. 이는 기업 자산의 효율적 활용과 수익성 회복을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
DoorDash, Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 매출총이익의 성장 추이
- 2020년부터 2024년까지의 기간 동안 매출 수익은 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 2,886백만 달러에서 2024년 10,722백만 달러로 약 3.7배 성장하였습니다. 같은 기간 동안 매출 총이익 역시 증가하며, 1,518백만 달러에서 5,180백만 달러로 약 3.4배 증가한 것으로 나타납니다. 이러한 수치는 회사가 전반적으로 수익성을 유지하는 동시에 판매 활동이 활발히 이루어지고 있음을 보여줍니다.
- 수익성의 변화와 마진 동향
- 매출총이익률은 2020년 52.6%에서 2021년 이후 소폭 하락하였으나, 이후 다시 상승하는 추세를 보였습니다. 2022년에는 45.5%로 낮아졌다가, 2023년과 2024년에는 각각 46.86%와 48.31%로 회복되었으며, 2024년에는 50%에 근접하는 수준에 도달하였습니다. 이와 같은 수치는 매출총이익률이 전체적으로 유지 또는 개선되어, 회사의 원가 통제와 수익성 강화를 위해 노력하고 있음을 시사합니다. 다만, 2021년 이후 일시적으로 낮아진 부분은 원가 구조 또는 판매 환경의 변화 가능성을 반영할 수 있습니다.
영업이익률
DoorDash, Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 운영으로 인한 손실 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 운영으로 인한 손실 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운영으로 인한 손실
- 2020년부터 2023년까지 운영 손실은 대부분 적자를 기록하였으나, 손실 규모는 점차 축소되는 추세를 보여줍니다. 2020년 436백만 달러, 2021년 452백만 달러로 유사한 수준이었으며, 2022년에는 크게 증가하여 1,124백만 달러의 손실을 냈습니다. 그러나 2023년에는 적자가 크게 축소되어 579백만 달러로 감소하는 모습을 보였고, 2024년에는 손실이 거의 해소되어 38백만 달러의 적자 수준에 머무른 것으로 나타났습니다. 이러한 변화는 운영 비용 절감 또는 수익성 개선을 위한 내부적인 조치가 이루어진 결과일 수 있습니다.
- 수익
- 수익은 2020년 2,886백만 달러에서 2024년 10,722백만 달러로 지속적으로 증가하는 양상을 보입니다. 연평균 성장률이 상당히 높으며, 이는 시장 점유율 확대 또는 고객 기반 확장에 힘입은 것으로 판단됩니다. 각 연도별 수익 증가는 기업 성장의 강력한 신호로 작용하며, 전반적인 수익 증대는 재무적 안정성 향상에도 기여합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 -15.11%, 2021년 -9.25%, 2022년 -17.07%로 적자를 기록하였으며, 2023년에는 -6.71%로 개선하는 양상을 보였습니다. 2024년에는 훨씬 적은 손실인 -0.35%로 거의 흑자 전환에 가까운 수준으로 수렴하는 모습이 나타났습니다. 이는 수익성 개선과 비용 절감 정책이 단계적으로 효과를 발휘하고 있음을 시사하며, 궁극적으로 영업이익률이 0%에 근접하는 시점이 기대됩니다. 전체적으로는 높은 매출 성장에도 불구하고, 아직 수익성을 확보하는 데는 상당한 과제가 존재하는 것으로 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
DoorDash, Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 추이
- 해당 기간 동안 전반적으로 수익이 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 2,886백만 달러에서 2024년 10,722백만 달러에 이르러 약 3.7배의 성장률을 기록하였다. 특히 2021년 이후 꾸준한 성장 흐름이 유지되고 있으며, 연평균 성장률은 약 36%에 달한다. 이는 시장 수요 증가 혹은 사업 확장에 따른 기업의 매출 증대에 기인할 가능성이 있다.
- 순이익(손실) 동향
- 순이익(wire)에 관해서는, 2020년과 2021년에는 각각 약 -462백만 달러, -468백만 달러로 손실이 지속되었으며, 그 손실 규모가 일정 수준을 유지하였다. 그러나 2022년에는 손실 규모가 크게 확대되어 약 -1,365백만 달러를 기록하였다. 이 후 2023년에는 손실이 다시 감소하여 약 -558백만 달러에 머물렀고, 2024년에는 흑자 전환되어 123백만 달러의 순이익을 기록하였다. 이와 같은 추세는 다년간의 적자를 거쳐 2024년에 재무상태가 개선되었음을 시사하며, 비용 감축 또는 수익성 향상 전략이 성과를 내기 시작했음을 의미할 수 있다.
- 순이익률 분석
- 초기 2020년과 2021년에는 각각 약 -15.97%와 -9.57%로 뚜렷한 손실률을 나타내었다. 2022년에는 손실률이 약 -20.74%로 확대되며 수익 대비 손실이 더 심화된 것을 확인할 수 있다. 그러나 2023년에는 손실률이 -6.46%로 낮아지고, 마지막 해인 2024년에는 1.15%의 이익률로 전환되면서 흑자를 기록하였다. 이러한 변화는 수익성 측면에서 의미 있는 개선을 보여주며, 기업이 수익성 확보를 위한 조치를 성공적으로 수행하고 있음을 반영한다.
자기자본비율 (ROE)
DoorDash, Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실) 추이
- 2020년과 2021년에는 각각 약 -461백만 달러와 -468백만 달러의 순손실이 발생하였으며, 이는 유사한 수준의 손실을 지속했음을 보여줍니다. 2022년에는 손실이 크게 확대되어 약 -1,365백만 달러로 증가하였으며, 이는 수익성 악화 또는 비용 증가 가능성을 시사합니다. 2023년에는 손실 규모가 축소되어 약 -558백만 달러로 줄었으며, 2024년에는 순이익이 약 123백만 달러로 전환되면서 손실에서 이익으로 전환된 것으로 보입니다. 전체적으로, 손실 규모는 증감하였으나 2024년에는 흑자로 전환하는 긍정적인 신호를 보여줍니다.
- 주주의 자본 변동
- 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에는 4,700백만 달러였던 자본이 2024년에는 약 7,803백만 달러에 도달하였으며, 이는 회사의 자본이 장기적으로 증가하고 있음을 나타냅니다. 이러한 증가는 재무 건전성 개선 또는 자본 확충의 결과일 수 있으며, 주주 가치를 꾸준히 늘려왔음을 의미합니다.
- ROE(자기자본이익률) 추이
- ROE는 2020년과 2021년 각각 약 -9.81%와 -10.03%로 높은 적자를 기록하며, 자기자본 대비 이익이 부정적이었음을 보여줍니다. 2022년에는 ROE가 -20.21%로 더욱 악화되어 심각한 손실 상황이 지속되고 있었음을 알 수 있습니다. 그러나 2023년에는 약 -8.2%로 개선되기 시작하였으며, 2024년에는 1.58%로 흑자로 전환되어 자기자본수익률이 본격적으로 회복되었음을 보여줍니다. 이는 회사의 수익성 회복과 효율적 자본 활용을 시사합니다.
자산수익률비율 (ROA)
DoorDash, Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × DoorDash, Inc. 보통주에게 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 측면
- DoorDash, Inc.는 2020년부터 2022년까지 지속적으로 적자를 기록하였으며, 특히 2022년에는 순손실이 1,365백만 달러로 확대되는 상당한 적자가 발생하였다. 이러한 적자 규모는 회사가 성장 과정에서 높은 운영비용 또는 투자 비용을 감수하고 있음을 시사한다. 2023년에는 적자가 감소하여 558백만 달러의 순손실을 기록하였으며, 이는 일시적인 비용 조정 또는 매출 개선의 신호일 수 있다. 2024년에는 순이익이 123백만 달러로 전환, 흑자 상태를 기록하면서 수익성 개선이 이루어진 것으로 보인다.
- 자산 규모의 변화
- 총자산은 2020년 6,353백만 달러에서 2024년 12,845백만 달러로 증가하였다. 이와 같은 자산 증가는 기업이 자본 지출, 인수, 확장 또는 연구개발 투자 등을 통해 사업 규모를 확장하였음을 의미한다. 부동산, 장비, 유무형 자산의 축적 또는 금융 자산의 확대를 통해 기업의 자산 포트폴리오가 증가하였다.
- 수익성 지표인 ROA
- ROA는 2020년 -7.26%, 2021년 -6.87%, 2022년 -13.94%로 부정적이며, 손실 규모가 커짐에 따라 기업 자산 대비 수익률이 크게 하락하였다. 2023년에는 -5.15%로 적자 규모가 다소 축소되면서 일부 회복세를 보였으며, 2024년에는 0.96%로 흑자 전환을 기록, 기업의 자산운영 효율이 크게 개선된 것으로 해석할 수 있다. 이러한 변화는 수익성 확보와 비용 효율화 노력, 또는 매출 증대 성과에 힘입은 것으로 보인다.