수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
McDonald’s Corp., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년 이후 매출총이익률은 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2022년과 2023년에는 각각 56.97%와 57.12%로 정점을 기록하였다. 이는 판매 원가를 통제하거나 매출 상품의 가격 전략이 효과적이었음을 시사하며, 전체적인 수익성 향상에 기여하였다. 2024년에는 약간 하락하여 56.75%를 기록했지만, 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 38.13%에서 2021년 큰 폭으로 증가하여 44.59%를 기록하였다. 이후 2022년에는 약간 하락했으나 2023년에는 다시 상승하여 45.68%로 절정을 찍었다. 2024년에는 약간 감소했고, 45.19%로 나타났지만, 전반적으로 높은 수익성을 유지하는 경향을 보여준다. 이는 영업 효율성의 향상과 비용 관리가 성공적임을 반영한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년에 24.63%로 시작하여 2021년에는 크게 개선되어 32.49%를 기록하였다. 2022년에는 26.65%로 소폭 하락했지만, 다시 2023년에 33.22%로 증가하는 모습을 보였으며, 2024년에는 약간 하락하여 31.72%를 유지하였다. 이는 순이익률이 전반적으로 개선되고 있음을 보여주며, 비용 효율성과 수익성 강화가 지속되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE 데이터는 제공되지 않으며, 이의 추세나 특성을 해석하기 어렵다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA는 2020년 8.99%에서 2021년 14.01%로 큰 폭 상승하였다. 이후 2022년에는 12.25%로 소폭 하락했지만, 2023년에는 다시 15.08%를 기록하며 최고치를 갱신하였다. 2024년에도 14.9%로 안정적인 수준을 유지하였다. 이와 같이 자산 효율적 활용이 점차 개선되고 있으며, 수익성 향상에 중요한 역할을 하고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
McDonald’s Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총수익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 총수익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총수익과 수익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 총수익은 지속적으로 증가하는 경향을 보여준다. 2020년 9,752백만 달러에서 2024년 14,710백만 달러로 약 50% 이상 성장하였다. 같은 기간 수익 역시 19,208백만 달러에서 25,920백만 달러로 증가하며, 전체 재무 성과가 양호한 성장세를 유지하고 있음을 나타낸다. 이 두 지표의 증가는 시장 내 판매 활동 또는 운영 규모의 확대를 반영할 수 있다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)의 변동
- 매출총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보여주며, 2020년 50.77%에서 2022년 56.97%까지 증가하였다. 이후 2023년에는 57.12%로 정점을 찍고, 2024년에는 약간 하락하여 56.75%를 기록하였다. 이러한 변화는 매출 총이익률이 향상되면서 원가 대 매출 비율이 개선됨을 시사한다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 증가를 보인 점은 가격 정책 또는 원가 절감 노력이 성공적이었음을 시사할 수 있다.
영업이익률
McDonald’s Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 변화 및 성장률
- 2020년 이후로 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 약 19,208백만 달러에서 2024년에는 약 25,920백만 달러에 달하여 전반적인 매출 성장세를 유지하고 있다. 특히 2021년에는 약 23,223백만 달러로 전년 대비 큰 폭의 증가를 기록하였으며, 이후에도 소폭의 증가 또는 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 이는 고객 기반 확대 또는 가격 정책의 개선, 글로벌 시장 확장 등에 기인할 수 있다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익은 2020년 약 7,324백만 달러에서 2021년 10,356백만 달러로 상당히 상승하였으며, 이후 약 9,371백만 달러로 소폭 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2023년에는 다시 큰 폭으로 11,647백만 달러에 도달한 후 2024년에도 약 11,712백만 달러로 거의 정체 또는 미세한 증가를 나타내고 있다. 이는 영업 효율성의 향상 또는 비용 절감 정책을 통해 수익성을 개선하는 데 기여한 결과로 보인다.
- 영업이익률의 동향
- 영업이익률은 2020년 38.13%에서 2021년 44.59%로 급증하였으며, 그 후 2022년에는 약 40.42%로 다소 낮아졌으나 다시 2023년에는 45.68%로 최고치를 기록하였다. 2024년에도 45.19%로 유지되고 있어, 전반적으로 높은 수익률을 지속하며 수익성을 견고히 하는 추세를 보여준다. 이러한 변화는 매출 대비 영업이익의 효율적인 관리와 비용 통제 강화를 반영하는 것으로 판단된다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
McDonald’s Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익과 순수입의 추세
-
2020년부터 2024년까지 각각의 연도에 있어 전체 수익은 꾸준한 상승세를 보이고 있으며, 2020년 약 19,208백만 달러에서 2024년 25,920백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2021년에는 수익이 큰 폭으로 증가하여 전년보다 약 4,015백만 달러(약 20.9%) 상승하였고, 이후에도 일정한 증가세를 유지하며 연평균 성장률이 높았습니다.
순수입 역시 상승세를 나타내고 있으며, 2020년 4,731백만 달러에서 2024년 약 8,223백만 달러로 증가하였습니다. 2021년에는 약 3,014백만 달러(약 63.7%)의 큰 폭 상승이 있었으며, 전반적으로 수익의 증가를 반영하는 안정적인 성장 경향을 보여줍니다.
- 순이익률의 변화
-
순이익률은 2020년 24.63%에서 2021년 32.49%로 상승하였으며, 이후 2022년에는 26.65%로 소폭 하락하였으나, 다시 2023년 33.22%로 최고치를 기록하였습니다. 2024년에는 31.72%로 약간 하락하였으나, 전반적으로 높은 수준을 유지하며 안정적인 수익성 패턴을 보여줍니다.
이러한 변화는 수익성 확보와 비용 효율성 개선의 일환으로 해석될 수 있으며, 특히 2021년과 2023년의 높은 순이익률은 수익성 향상에 기여하는 주요 요인임을 시사합니다.
- 전반적 분석
- 전반적으로, 수익과 순수입의 상승은 기업의 성장과 확장 전략이 긍정적 방향으로 진행되고 있음을 보여줍니다. 증가한 수익과 이에 따른 수익률의 변동은 기업의 영업활동과 비용 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 반영하고 있습니다. 특히 순이익률의 높은 유지와 상승은 재무적 안정성과 수익성 강화를 시사하며, 지속적인 성장세를 기대할 수 있는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
McDonald’s Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주자본(적자) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주자본(적자)
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입 분석
- 2020년 이후, 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보여 왔으며, 2021년에 큰 폭의 상승을 기록한 후 2022년과 2023년에는 일부 조정을 거쳐 안정화를 나타내고 있습니다. 특히 2021년에는 약 58%의 증가가 관찰되었으며, 이후 2022년과 2023년에 소폭 하락 또는 정체되는 양상을 보였습니다. 이는 전 세계적인 경제 환경 변화와 시장 전략의 조정이 반영된 결과로 볼 수 있습니다. 전체적으로는 2020년 대비 2024년까지 순수입이 상당히 향상되어 수익성 강화가 이루어진 것으로 평가됩니다.
- 주주자본(적자) 분석
- 주주자본은 계속해서 적자를 유지하는 상태임에도 불구하고, 연도별로는 점진적으로 완화되는 모습을 보여 왔습니다. 2020년의 적자는 약 -7,825백만 달러였으며, 이후 2021년에 -4,601백만 달러로 크게 개선되었고, 2022년과 2023년에도 적자 규모가 계속 축소되는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 기업이 재무구조를 개선하기 위한 전략적 자본 조달 또는 비용 관리의 성과를 시사합니다. 그러나 적자 상태는 여전히 지속되고 있어 안정성을 완전히 회복한 것은 아니며, 자본구조의 재편이 이어질 가능성도 고려할 수 있습니다.
- ROE (자기자본이익률) 분석
- ROE 데이터는 제공되지 않았으나, 순수입의 증감과 주주자본의 변화 추세를 종합적으로 고려할 때, 기업의 수익성은 전반적으로 개선되고 있는 것으로 판단됩니다. 순수입이 증가하고 주주자본의 적자가 점차 축소되면서 ROE 역시 긍정적인 방향으로 회복 또는 향상될 가능성이 높습니다. 하지만 정확한 수치를 알기 위해서는 ROE 값을 확인하는 것이 필요하며, 현 시점에서는 내부 재무 구조의 전반적 개선을 기대할 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
McDonald’s Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 소비자 서비스 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 임의소비재 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(백만 달러)
- 2020년 이후 꾸준한 성장세를 보여왔으며, 2021년에 큰 폭으로 증가하여 7,545백만 달러를 기록하였다. 이어 2022년에는 잠시 감소하는 모습을 보였으나, 2023년 및 2024년에는 다시 상승세를 나타내어 각각 8,469백만 달러와 8,223백만 달러로 집계되었다. 이와 같은 추세는 회사의 수익 창출 능력이 강화되고 있음을 시사한다.
- 총 자산(백만 달러)
- 2020년 52627백만 달러에서 2021년 53854백만 달러로 상승했으며, 이후 2022년에는 다소 감소하여 50436백만 달러를 기록하였다. 그러나 2023년에는 다시 증가하여 56147백만 달러를 기록했고, 2024년에도 소폭 감소하여 55182백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 회사의 자산 규모가 일정 기간 동안 확장되면서도 일부 조정이 이루어지고 있음을 보여준다.
- ROA(수익률, %)
- ROA는 2020년 8.99%에서 2021년 14.01%로 크게 상승한 후, 2022년에는 12.25%로 다소 하락하였다. 이어 2023년에는 15.08%로 다시 크게 증가하였으며, 2024년에도 14.9%로 높은 수준을 유지하고 있다. 이 지표는 자산 대비 수익률이 전반적으로 개선되고 있음을 보여주며, 효율적인 자산 활용이 가능하였음을 시사한다.