수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Starbucks Corp., 수익성 비율
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | |||||||
| 영업이익률 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | |||||||
| 투자 비율 | |||||||
| 자기자본비율 (ROE) | |||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2019년부터 2023년까지 매출총이익률은 다양한 변동을 보였으며, 전반적으로 유지되거나 약간 상승하는 경향이 나타나고 있다. 2019년과 2021년에는 각각 28.25%와 28.87%로 비교적 높은 수준을 기록하였으며, 특히 2020년에는 21.51%로 하락하였다. 2022년에는 25.96%로 회복되면서 지속적인 수익성 유지에 대한 신호를 보여주었다. 2023년에는 27.37%로 다시 증가하였다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 15.38%에서 2020년에는 급격히 6.64%로 하락했으나 이후 2021년 16.77%, 2022년 14.32%, 2023년 16.32%로 돌아오면서 수익성의 회복 및 안정성을 보여준다. 2020년은 특별히 어려운 영업환경 또는 일회성 요인으로 인해 큰 폭의 감소를 겪은 것으로 추정된다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률 역시 2019년 13.58%에서 2020년 3.95%로 급감하였으며, 2021년에는 14.45%로 다시 회복하였다. 이후 2022년 10.18%, 2023년 11.46%, 2024년 10.4%로 유지되면서 전반적으로 수익성 측면에서 견조한 모습을 보이고 있다. 2020년의 낮은 수익률은 일시적인 혹은 구조적인 요인에 기인한 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 해당 지표는 제공된 자료에 포함되어 있지 않으므로 분석이 불가능하다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2019년 18.73%로 높은 수익성을 기록하였으며, 2020년에는 3.16%로 크게 하락하였다. 이후 2021년에는 13.38%로 반등하였고, 2022년 11.73%, 2023년 14.01%, 2024년 12%로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보인다. 2020년의 낮은 ROA 수치는 일시적인 부진을 나타내며, 이후에는 회복되어 지속적으로 수익성을 보여주고 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Starbucks Corp., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 매출 총이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2019년부터 2024년까지 총이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 75억 달러였으며, 이후 2020년에는 크게 하락했으나 2021년 이후에는 다시 상승세를 타며 2024년에는 약 98억 달러에 달하였다. 이와 같은 증가는 제품 판매량 또는 가격 정책의 변화, 또는 신시장 진출에 따른 수익성 향상을 반영할 가능성이 있다.
- 순 매출
- 순 매출 역시 지속적인 증가 추세를 나타내고 있다. 2019년에는 약 265억 달러였으며, 2020년에는 소폭 감소했으나 이후 2021년 이후 꾸준히 상승하여 2024년에는 약 362억 달러에 이르고 있다. 이 증가세는 매출 규모의 확장과 글로벌 시장에서의 성장, 또는 새로운 제품 또는 서비스의 판매 확대를 시사한다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2019년 28.25%에서 2020년에는 21.51%로 급격히 하락하였으나, 이후 2021년에 다시 28.87%로 회복되었고, 이후에는 25.96%에서 27.37%, 26.84%로 소폭 변동하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 원가와 가격 간의 밸런스를 반영하며, 2020년의 하락은 원가 상승 또는 가격 정책 변경, 운영 효율성 저하 등을 시사할 수 있다. 이후 회복세는 비용 관리 또는 가격 정책의 조정 등을 반영하는 것으로 보인다.
영업이익률
Starbucks Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 영업이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 영업이익률1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 영업이익률경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 영업이익률부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 영업이익률산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순 매출의 추이와 성장 패턴
- 연도별로 볼 때, 순 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2019년에는 약 26.51억 달러로 시작하여, 2020년에는 약 23.52억 달러로 일시적인 감소를 겪었으나, 이후 2021년에는 약 29.06억 달러로 회복되고 성장세로 돌아섰습니다. 2022년과 2023년에는 각각 32.25억 달러와 35.98억 달러로 꾸준히 늘었으며, 2024년에는 36.18억 달러로 기록되었습니다. 이러한 변화는 소비자 수요와 시장 확대에 따른 매출 증대가 지속되고 있음을 시사합니다.
- 영업이익의 변화와 수익성
- 영업이익은 2019년 약 4.08억 달러로 정점을 찍은 후, 2020년에 급감하여 약 1.56억 달러로 떨어졌습니다. 이는 글로벌 팬데믹 상황에 따른 영업 활동 차질 또는 비용 증가와 관련이 있을 수 있으며, 수익성에 일시적 타격을 입었습니다. 그러나 이후 2021년에는 약 4.87억 달러로 크게 회복하였으며, 2022년 약 4.62억 달러, 2023년 약 5.87억 달러, 2024년 약 5.41억 달러로 지속적인 회복과 성장 흐름이 유지되고 있습니다.
- 수익성의 변동과 영업이익률
- 영업이익률은 2019년 15.38%로 높았으나, 2020년에는 6.64%로 급감하였음을 볼 수 있습니다. 이는 수익성 악화 또는 비용 증가를 반영하는 것으로 해석됩니다. 이후 2021년에는 16.77%로 크게 회복되었으며, 2022년과 2023년에는 각각 14.32%, 16.32%로 안정적인 수익성을 유지하려 했던 모습이 드러납니다. 2024년 영업이익률은 14.95%로, 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 2020년과 비교하면 수익성 측면에서 복원된 상태임을 알 수 있습니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Starbucks Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 스타벅스에 귀속된 순이익 | |||||||
| 순 매출 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 스타벅스에 귀속된 순이익 ÷ 순 매출
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익
- 2019년부터 2021년까지 순이익은 증가하는 추세를 보였다. 2019년에는 약 35억 달러였으며, 2021년에는 약 42억 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 32.8억 달러로 다소 감소하였으나, 2023년과 2024년에는 각각 약 41.2억 달러와 37.6억 달러로 다시 회복되는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 순이익이 꾸준히 증가하는 기간과 일시적인 하락이 교차하는 양상을 나타낸다.
- 순 매출
- 순 매출은 2019년부터 2024년까지 지속적인 성장세를 나타내고 있다. 2019년 약 265억 달러에서 시작하여 2024년에는 약 361억 달러에 달하며, 연평균 매출 성장은 상당히 안정적이었다. 특히 2021년에 큰 폭으로 매출이 상승했으며, 이는 소비자 수요의 증가 또는 신제품 출시, 글로벌 시장 확대와 관련된 것으로 추정된다.
- 순이익률
- 순이익률은 2019년 약 13.58%에서 2020년에는 급격히 하락하여 3.95%를 기록하였다. 이후 2021년에는 다시 14.45%로 회복되었으며, 이후 2022년과 2023년에는 각각 10.18%와 11.46%로 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 2024년에는 10.4%로 약간 하락하는 모습을 보였으나, 전체적으로는 높은 수익성을 유지하는 가운데, 2020년의 잠정적 어려움 이후 회복세를 보여주고 있다.
자기자본비율 (ROE)
Starbucks Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 스타벅스에 귀속된 순이익 | |||||||
| 주주의 적자 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROE경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| ROE부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| ROE산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
ROE = 100 × 스타벅스에 귀속된 순이익 ÷ 주주의 적자
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익 분석
- 2019년부터 2023년까지 스타벅스의 순이익은 대부분 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2023년에는 약 41억 2천 4백 5십만 달러로 최고치를 기록하였다. 이 기간 동안 전반적으로 순이익은 상당히 높아졌으며, 2020년에는 팬데믹의 영향으로 일시적인 하락이 있었으나 이후 회복되어 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 이익 증가가 관찰되며, 이는 매출 증대와 비용 관리의 효율성을 반영할 수 있다.
- 주주의 적자(소유자 자본)
- 2020년부터 2024년까지 적자 규모는 계속해서 확대되었으며, 전체적으로 마이너스 상태를 유지하고 있다. 2019년보다 2020년에 적자 규모가 증가했으며, 이후 2022년까지 약 8,706백만 달러로 정점에 달했다. 이후 일부 개선이 있었으나, 여전히 상당한 부채 혹은 적자 상태가 지속되고 있음을 보여준다. 이는 기업이 성장하는 동안 발생한 투자 비용이나 운영 손실, 또는 자본 구조의 특성에 기인할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- ROE 수치는 제공된 데이터에 포함되어 있지 않아서 직접적으로 평가하기 어렵다. 이는 특정 기간 동안 기업의 자기자본 기반 수익성을 파악하는 데 추가 데이터가 필요함을 의미한다. 그러나 주주의 적자가 계속해서 늘어나고 있다는 점은, 회사의 자기자본이 지속해서 마이너스 상태임을 고려할 때, 일반적으로는 낮거나 음수인 ROE를 예상할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Starbucks Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 9. 29. | 2023. 10. 1. | 2022. 10. 2. | 2021. 10. 3. | 2020. 9. 27. | 2019. 9. 29. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||
| 스타벅스에 귀속된 순이익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 수익성 비율 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| ROA경쟁자2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| ROA부문 | |||||||
| Consumer Services | |||||||
| ROA산업 | |||||||
| Consumer Discretionary | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-09-29), 10-K (보고 날짜: 2023-10-01), 10-K (보고 날짜: 2022-10-02), 10-K (보고 날짜: 2021-10-03), 10-K (보고 날짜: 2020-09-27), 10-K (보고 날짜: 2019-09-29).
1 2024 계산
ROA = 100 × 스타벅스에 귀속된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업 기간에 따른 순이익의 변화
- 2019년부터 2021년까지는 순이익이 꾸준히 증가하는 모습을 보여 왔으며, 특히 2021년에 최고치를 기록하였습니다. 이후 2022년에는 다소 감소하는 경향을 보였으나, 2023년에는 다시 상승세로 전환되어 이전 수준에 근접하거나 이를 상회하는 수준을 나타내고 있습니다. 이러한 변화는 글로벌 경제 상황, 소비 패턴, 내부 운영 전략 등의 영향을 반영했을 가능성이 있습니다.
- 총 자산의 추이와 규모
- 총 자산은 2019년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2021년에는 약 3,139억 달러에 달하였습니다. 이후 2022년과 2023년에도 상당수의 자산 규모를 유지하였으며, 2024년에는 약 3,133억 달러로 약간의 조정을 보여주고 있습니다. 이는 회사가 계속해서 자산을 확장하고 있으며, 재무 구조를 안정적으로 유지하고 있음을 시사합니다.
- 투자수익률(ROA)의 변화
- ROA는 2019년 18.73%로 높게 시작했으나, 2020년에 3.16%로 급감하는 모습을 보여 주었습니다. 이후 2021년부터는 13.38%, 11.73%, 14.01%, 그리고 12%로 다시 회복하는 양상을 나타내며, 투자 효율성이 일정 부분 회복됨을 알 수 있습니다. 이러한 변동은 순이익과 총 자산의 변동성에 따른 영향을 반영하는 것으로 판단됩니다.