손익계산서의 구조
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Cisco Systems Inc., 연결손익계산서의 구조(Quarterly Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-07-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-04-26), 10-Q (보고 날짜: 2025-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2024-10-26), 10-K (보고 날짜: 2024-07-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-04-27), 10-Q (보고 날짜: 2024-01-27), 10-Q (보고 날짜: 2023-10-28), 10-K (보고 날짜: 2023-07-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-29), 10-Q (보고 날짜: 2023-01-28), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-29), 10-K (보고 날짜: 2022-07-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-01-29), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-30), 10-K (보고 날짜: 2021-07-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-05-01), 10-Q (보고 날짜: 2021-01-23), 10-Q (보고 날짜: 2020-10-24), 10-K (보고 날짜: 2020-07-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-04-25), 10-Q (보고 날짜: 2020-01-25), 10-Q (보고 날짜: 2019-10-26).
- 추세 및 수익률 변화
- 분기별 데이터 분석 결과, 전체 수익 구조는 안정적인 수준을 유지하는 가운데 수익의 일부가 제품 및 서비스 부문에 각각 분포되어 있음을 관찰할 수 있다. 제품 부문의 수익 비중은 대체로 71%에서 76% 사이에서 변동하며, 2024년부터 2025년에 걸쳐 일부 증가하는 경향을 보인다. 반면 서비스 부문은 상대적으로 24%에서 28% 사이의 범위 내에서 변동하며, 이 역시 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습이다.
- 매출 원가 및 이익률
- 매출 원가는 수익 대비 약 34%에서 39% 사이의 비율로 일정한 수준을 유지하고 있으며, 이 사이클을 통해 비용의 안정성을 확인할 수 있다. 총수익률은 전체적으로 61%에서 65% 사이를 지속하며, 일부 기간에서는 약간의 하락(61%)을 보이기도 했으나 안정적인 이익률을 보이고 있다.
- 영업비용 및 수익성
- 연구개발, 영업 및 마케팅, 일반 및 행정 비용은 각각 수익 대비 12%에서 20% 내외로 분포하며, 특히 영업 및 마케팅 비용이 높은 비중을 차지한다. 영업이익률은 평균 21%에서 29%로 다소 변동하며, 2022년 이후에는 일부 기간에 이익률이 다소 낮아졌으나, 전반적으로는 양호한 실적을 유지하고 있다.
- 금융 비용과 이익
- 이자 소득은 연속적으로 1.2%에서 3.2% 범위에 위치하며, 이자 비용은 거의 0.7%에서 3.1%에 이른다. 기타 수익 및 손실과 관련된 항목들은 전체적인 수익성에 미미한 영향을 규모로 보여주고 있으며, 부침은 있으나 큰 변동성을 나타내지 않는다.
- 세금 및 순이익
- 소득세 혜택 전 수익률은 24.7%에서 30% 수준이며, 세금 효과를 반영한 후 순수익률은 수익 대비 14.8%에서 26%까지 변동하고 있다. 특히 2023년과 2024년 초까지는 순이익률이 다소 전반적으로 높아졌으나, 2024년 하반기에는 다시 하락하는 모습도 관찰된다.
- 전반적인 관찰사항
- 2020년 이후로 기업의 주요 수익 비중이 안정적이며, 지속적인 이익률 유지와 함께 비용 수준도 상대적으로 안정성을 보여준다. 일부 기간에 영업이익률이 소폭 하락하거나 세금 및 비용에서의 변동이 존재하지만, 전반적으로 견고한 재무성과를 기록하고 있다. 또한, 순수익률은 전체적으로 양의 범위 내에서 유지되며, 경영 효율성에 대한 긍정적인 지표를 제공한다.