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순이익 조정: 판매 가능한 증권을 시장에 표시
Etsy Inc., 순이익 조정
US$ 단위 천
| 12개월 종료 | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익 (조정 전) | ||||||
| 더: 유가증권에 대한 미실현 이익(손실), 세무 순 | ||||||
| 순이익(조정 후) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
최근 몇 년간 순수입과 조정된 순이익 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 순수입
- 2017년 818억 달러에서 2018년에는 775억 달러로 소폭 감소했습니다. 그러나 2019년에는 959억 달러로 증가하여 감소세를 만회했습니다. 2020년에는 3492억 달러로 급증했으며, 2021년에는 4935억 달러로 더욱 증가했습니다. 전반적으로 2017년부터 2021년까지 순수입은 상당한 증가세를 보였습니다.
- 조정된 순이익
- 조정된 순이익은 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 818억 달러에서 2018년에는 775억 달러로 감소했지만, 2019년에는 961억 달러로 반등했습니다. 2020년에는 3494억 달러로 급격히 증가했으며, 2021년에는 4927억 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익 또한 2017년부터 2021년까지 상당한 증가세를 나타냈습니다.
순수입과 조정된 순이익은 거의 유사한 값을 보이며, 이는 회계 조정이 순이익에 미치는 영향이 상대적으로 적음을 시사합니다. 2020년과 2021년의 급격한 증가는 사업 운영의 상당한 개선 또는 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 지속적인 성장을 나타내지만, 추가적인 분석을 통해 이러한 성장의 원인을 파악하고 지속 가능성을 평가하는 것이 중요합니다.
조정된 수익성 비율: Mark to market available-for-sale securities (요약)
Etsy Inc., 조정된 수익성 비율
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 순이익률(미조정) | ||||||
| 순이익률(조정) | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자기자본비율(미조정) | ||||||
| 자기자본비율(조정) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
| 자산수익률비율(미조정) | ||||||
| 자산수익률(ROE) 비율(조정) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
제공된 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2017년 18.54%에서 2018년 12.84%로 감소한 후 2019년 11.72%까지 하락했습니다. 그러나 2020년에는 20.24%로 크게 반등했으며, 2021년에는 21.19%로 소폭 증가했습니다. 조정된 순이익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
- 자기자본이익률
- 자기자본이익률(ROE)은 2017년 20.61%에서 2018년 19.33%로 소폭 감소한 후 2019년 23.58%로 증가했습니다. 2020년에는 47.04%로 급증했으며, 2021년에는 78.51%로 더욱 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.
- 자산수익률
- 자산수익률은 2017년 13.51%에서 2018년 8.59%로 감소한 후 2019년 6.22%까지 하락했습니다. 2020년에는 14.52%로 반등했지만, 2021년에는 12.88%로 다시 감소했습니다. 조정된 자산수익률 또한 유사한 추세를 보였습니다.
전반적으로, 순이익률은 변동성을 보였지만, 2020년 이후 개선되는 추세를 보입니다. 자기자본이익률은 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가를 보였으며, 이는 자본 활용의 효율성이 높아졌음을 시사합니다. 반면, 자산수익률은 상대적으로 낮은 수준을 유지하며 변동성을 보였습니다. 이러한 추세는 회사의 수익성 및 자본 활용 전략의 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
Etsy Inc., 수익성 비율: 보고된 vs. 조정
순이익률(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 순이익률(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 818억 달러를 기록한 후 2018년에는 775억 달러로 감소했습니다. 이후 2019년에는 959억 달러로 증가했지만, 2020년에는 3492억 달러로 급증했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 4935억 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 818억 달러에서 2018년 775억 달러로 감소했고, 2019년에는 961억 달러로 증가했습니다. 2020년에는 3494억 달러로 급증했으며, 2021년에는 4927억 달러를 기록했습니다. 조정된 순이익과 순수익은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2017년 18.54%에서 2018년 12.84%로 감소했습니다. 2019년에는 11.72%로 더욱 감소했지만, 2020년에는 20.24%로 크게 상승했습니다. 이러한 상승 추세는 2021년에도 이어져 21.19%를 기록했습니다.
- 순이익률(조정)
- 조정된 순이익률은 순이익률과 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년 18.55%에서 2018년 12.83%로 감소했고, 2019년에는 11.74%로 감소했습니다. 2020년에는 20.25%로 크게 상승했으며, 2021년에는 21.16%를 기록했습니다. 조정된 순이익률과 순이익률은 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
전반적으로 순수입과 조정된 순이익은 2020년부터 상당한 증가세를 보였으며, 순이익률 또한 2020년 이후 꾸준히 상승했습니다. 이러한 추세는 수익성 개선을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE) (조정)
| 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조정 전 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 조정 후: 판매 가능한 증권을 시장에 표시 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 조정된 순이익 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 자기자본비율(조정)2 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 자기자본비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2017년 818억 달러에서 2021년에는 4935억 달러로 증가했습니다. 특히 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 증가폭을 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 순수입과 유사한 추세를 나타냈습니다. 2017년 818억 4700만 달러에서 2021년에는 4927억 4500만 달러로 증가했습니다. 조정된 순이익은 순수입과 거의 동일한 수준을 유지했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 2017년 20.61%에서 2021년에는 78.51%로 크게 증가했습니다. 2019년 23.58%에서 2020년 47.04%로 증가한 후 2021년에 급격히 상승했습니다. 이는 자기자본 대비 수익 창출 능력이 크게 향상되었음을 시사합니다.
조정된 자기자본비율 또한 ROE와 유사한 추세를 보였습니다. 2017년 20.62%에서 2021년에는 78.39%로 증가했습니다. 조정된 자기자본비율은 ROE와 거의 동일한 수준을 유지했습니다. 이는 조정된 자기자본을 기준으로 한 수익성 또한 크게 개선되었음을 나타냅니다.
- 주요 관찰 사항
- 수익성이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 최근 2년 동안 급격한 성장을 보였습니다.
- 추세
- ROE와 조정된 자기자본비율 모두 상당한 증가 추세를 보이며, 이는 자본 활용 효율성이 개선되었음을 의미합니다.
- 시사점
- 전반적으로 재무 성과가 긍정적으로 평가될 수 있으며, 수익 창출 능력이 지속적으로 개선되고 있습니다.
자산수익률비율 (ROA) (조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31).
2021 계산
1 ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 자산수익률(ROE) 비율(조정) = 100 × 조정된 순이익 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2017년에는 818억 달러를 기록했으며, 2018년에는 소폭 감소하여 775억 달러를 나타냈습니다. 이후 2019년에는 959억 달러로 증가했지만, 2020년에 3492억 달러로 급증했습니다. 이러한 증가 추세는 2021년에도 이어져 4935억 달러를 기록했습니다.
조정된 순이익 또한 순이익과 유사한 추세를 보였습니다. 2017년에는 818억 달러, 2018년에는 775억 달러를 기록했습니다. 2019년에는 961억 달러로 증가했으며, 2020년에는 3494억 달러, 2021년에는 4927억 달러로 급격히 증가했습니다. 조정된 순이익과 순이익 간의 차이는 미미했습니다.
- 자산수익률(ROE) 비율
- 자산수익률(ROE) 비율은 2017년 13.51%에서 2018년 8.59%로 감소했습니다. 2019년에는 6.22%로 더욱 감소했지만, 2020년에는 14.52%로 크게 반등했습니다. 2021년에는 12.88%로 소폭 감소했습니다.
조정된 자산수익률(ROE) 비율은 일반 자산수익률(ROE) 비율과 매우 유사한 패턴을 보였습니다. 2017년에는 13.52%, 2018년에는 8.59%, 2019년에는 6.23%를 기록했습니다. 2020년에는 14.53%로 급증했으며, 2021년에는 12.86%로 약간 감소했습니다. 조정된 자산수익률(ROE) 비율과 일반 자산수익률(ROE) 비율 간의 차이는 매우 작았습니다.
전반적으로 순이익과 조정된 순이익은 2020년과 2021년에 걸쳐 상당한 성장을 보였습니다. 자산수익률(ROE) 비율은 변동성을 보였지만, 2020년에 상당한 개선을 보였으며, 2021년에도 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 이러한 추세는 수익성이 개선되고 자산 활용도가 높아지고 있음을 시사합니다.