수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Netflix Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
Profitability ratios (요약)
Netflix Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지의 데이터는 매출총이익률이 전반적으로 상승하는 추세를 보여줍니다. 2020년 38.89%에서 시작하여 2024년에는 46.06%로 증가하였으며, 이는 매출 총이익율이 개선되어 수익성이 향상되었음을 시사합니다. 특히 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하였으며, 이 기간 동안 비용 통제 또는 가격 전략이 긍정적인 영향을 미친 것으로 볼 수 있습니다.
- 영업이익률
- 영업이익률도 2020년 18.34%에서 2024년 26.71%로 꾸준한 상승세를 보였습니다. 2021년과 2023년에 각각 최고치를 기록하며 수익성 강화가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이는 운영 효율성 개선이나 비용구조의 최적화를 반영하는 것으로 해석할 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 2020년 11.05%에서 2024년 22.34%로 증가하였으며, 전반적으로 긍정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 2021년에 급격히 상승한 이후 그 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 양상을 보여 순이익이 전반적으로 개선되었음을 의미합니다. 이는 영업·비영업 비용의 효율적인 관리 또는 수익 구조의 개선을 시사합니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 2020년 24.96%에서 2024년 35.21%로 상승하였으며, 자기자본에 대한 수익이 높아지고 있음을 보여줍니다. 특히 2021년 이후 큰 폭으로 증가한 점은 자기자본에 대한 수익률 향상을 의미하며, 재무구조의 효율성 제고 또는 강력한 순이익창출 능력을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 7.03%에서 16.24%로 꾸준히 상승하는 모습입니다. 이는 전체 자산에 대한 수익 창출력이 개선되고 있음을 보여주며, 자산운용의 효율화 또는 영업활동의 수익성 향상이 관찰됩니다. 2024년에는 특히 높은 수익률을 기록하며, 자산 활용이 더욱 효과적임을 시사합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Netflix Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익의 추이와 비율
-
2020년부터 2024년까지 매출 총이익은 지속적인 증가를 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 약 17,962만 달러로 가장 높은 수치를 기록하였다. 이 기간 동안 매출 총이익은 연평균 성장세를 유지하고 있으며, 2020년에는 약 9,720만 달러였던 것이 2024년에는 17,962만 달러를 넘는 수준으로 두 배 이상 증가하였다.
한편, 매출 총이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보였으며, 2020년 38.89%에서 2024년 46.06%로 향상되었다. 이는 수익성 개선과 더불어 이익률이 전반적으로 좋아지고 있음을 시사한다. 특히 2021년에는 41.64%로 급증한 이후, 약간의 등락을 보이면서도 꾸준한 증가 추세를 유지하였다.
- 수익의 성장과 수익성
-
2020년 약 25억 달러였던 수익은 지속적인 성장세를 나타내어 2024년에는 약 39억 달러에 달하였다. 연평균 성장률은 높은 수준을 유지하며 사업 확장이 계속되고 있음을 보여준다. 이 기간 동안 수익 규모는 거의 두 배 가까이 증가하였다.
수익 증대와 함께 수익성 향상(매출 총이익률 상승)이 병행되고 있음을 감안하면, 비용구조의 효율화 또는 상품 및 서비스의 프리미엄화가 이루어졌을 가능성을 고려할 수 있다. 이는 기업의 수익창출 능력이 지속적으로 강화되고 있음을 나타낸다.
영업이익률
Netflix Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익의 추이
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 지속적인 증가가 관찰됩니다. 2020년 약 2,499억 달러에서 2024년 약 3,900억 달러로 약 56% 이상의 성장을 보여주고 있으며, 연평균 성장률은 안정적이고 꾸준한 증가를 나타내고 있습니다. 이는 글로벌 콘텐츠 수요 확대와 구독자 기반 확장 등으로 인해 매출이 꾸준히 증가한 결과로 볼 수 있습니다.
- 영업이익의 변화
- 영업이익 역시 전반적으로 우상향하는 경향을 보입니다. 2020년에 약 4,585만 달러에서 2024년에 약 1억 4100만 달러로 증대되었으며, 상당한 증가율을 기록하고 있습니다. 특히 2024년의 영업이익은 전년 대비 큰 폭으로 상승하여 수익성 향상이 지속되고 있음을 시사합니다. 이는 수익성 개선 또는 원가 구조의 효율화에 따른 결과일 가능성이 있습니다.
- 영업이익률의 변동
- 영업이익률은 2020년 약 18.34%에서 2021년 20.86%로 상승 후 2022년에 17.82%로 일시적으로 감소했지만, 이후 다시 상승하여 2023년 20.62%, 2024년에는 26.71%에 달하고 있습니다. 이러한 추세는 수익성 측면에서 긍정적 신호로, 매출 성장과 함께 영업이익률이 지속적으로 개선되어 수익성 안정화 및 향상이 이루어지고 있음을 보여줍니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Netflix Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순수입의 추이
- 2020년부터 2024년까지 기간 동안 수익은 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2021년에는 수익이 큰 폭으로 상승하였으며, 이후에도 연평균 성장률이 유지되면서 2024년에는 약 39,000,000천 달러에 달하는 수익을 기록하였다. 반면, 순수입도 같은 기간 동안 상당한 증가세를 나타내며, 2020년 약 2,761,395천 달러에서 2024년에는 약 8,711,631천 달러로 증가하였다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 11.05%에서 2021년 17.23%로 증가하는 모습을 보여주며 수익성 향상이 두드러졌다. 이후 2022년에는 다소 하락하여 14.21%를 기록했으나, 다시 2023년과 2024년에 각각 16.04%와 22.34%로 회복 및 상승하는 양상을 보였다. 이러한 변화는 전체 수익 대비 순이익의 비율이 점차 개선되어 왔음을 의미한다.
- 전체 수익성 및 수익 구조
- 수익 규모의 지속적 증가는 회사의 성장세를 반영하며, 순이익률의 향상은 수익성 강화와 효율적 비용 관리의 가능성을 시사한다. 특히 2024년에 순이익률이 두 자릿수 후반인 22.34%로 높아지면서 수익성 개선이 뚜렷하게 나타난 것으로 평가된다. 이러한 패턴은 회사가 산업 내 경쟁력을 확보하며, 수익성 향상에 집중하고 있음을 보여준다.
자기자본비율 (ROE)
Netflix Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년에서 2024년까지 순수입은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2020년에는 약 27억 6천만 달러였으며, 2021년에는 크게 증가하여 약 51억 1천만 달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 약 44억 9천만 달러로 약간 감소하였으나 2023년에는 다시 성장하여 약 54억 7천만 달러를 달성하였다. 2024년에는 약 87억 1천만 달러로 기록되어, 전체 기간 동안 꾸준한 성장세와 함께 최고치를 경신하였다.
- 주주의 자본
- 주주의 자본 역시 증가하는 흐름을 유지하고 있다. 2020년의 1,106억 5천만 달러에서 2021년엔 약 1,584억 9천만 달러로 약 43% 이상 증가하였다. 2022년에는 약 2,077억 7천만 달러까지 상승했으며, 2023년에는 약간 감소하는 모습을 보였지만 여전히 높은 수준인 2,058억 8천만 달러를 유지하였다. 2024년에는 2,474억 3천만 달러로 다시 증가하여, 지속적인 자본 확충이 이루어지고 있음을 시사한다.
- ROE (자기자본이익률)
- ROE는 24.96%에서 32.28%로 2020년에서 2021년 사이에 상당히 상승하였다. 이후 2022년에 21.62%로 한 차례 감소하였으나, 2023년에는 다시 26.27%로 회복되었고, 2024년에는 35.21%로 측정되어 최고치를 기록하였다. 이와 같은 변동은 수익성의 일시적 변동성을 내포하고 있으나, 전체적으로는 높아지고 있으며 자본 대비 수익률이 향상되고 있음을 보여준다.
자산수익률비율 (ROA)
Netflix Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입의 추세와 변화
- 2020년 이후 순수입은 지속적인 증가세를 보여 주고 있으며, 2021년에 큰 폭으로 성장한 후 2022년에는 다소 감소하는 모습을 보였습니다. 그러나 2023년과 2024년에는 다시 큰 폭으로 상승하여 전반적으로 긍정적인 성장 흐름을 나타내고 있습니다. 특히 2024년에는 전년 대비 상당한 증가를 기록했으며, 이를 통해 수익 규모가 꾸준히 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 2020년부터 2024년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년에서 2021년, 2022년에 걸쳐 안정적으로 증가했으며, 2023년과 2024년에는 증가률이 늘어나면서 자산 규모가 크게 확장되고 있음을 보여줍니다. 이는 기업이 적극적으로 자산을 확충하거나 투자하는 전략을 취하고 있음을 시사합니다.
- 수익률(ROA)의 변화
- ROA는 전체적으로 상승하는 추세를 나타내고 있으며, 2020년 7.03%에서 2024년 16.24%로 크게 향상되었습니다. 2021년과 2022년 사이에 일시적인 변동이 있었으나, 이후 꾸준한 성장을 기록하고 있으며, 특히 2024년에 강력한 수익성을 보여줍니다. 이러한 수익률 증가는 자산 활용 효율성과 수익성 개선을 나타내며, 전반적으로 회사의 경영성과가 향상되고 있음을 의미합니다.