수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Netflix Inc., 수익성 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 비율이 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 특히 매출총이익률은 2021년 41.64%에서 2025년에는 48.49%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 매출 대비 원가가 효율적으로 관리되고 있음을 시사합니다.
영업이익률 또한 2021년 20.86%에서 2025년 29.49%로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 핵심 사업 운영의 효율성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
순이익률 역시 2021년 17.23%에서 2025년 24.3%로 증가했습니다. 이는 영업 활동 외의 요인, 예를 들어 이자 비용 감소 또는 세금 혜택 등으로 인해 순이익이 개선되었음을 의미할 수 있습니다.
수익성 지표와 더불어 자본 효율성 지표 또한 긍정적인 변화를 보입니다. 자기자본비율(ROE)은 2021년 32.28%에서 2025년 41.26%로 증가했습니다. 이는 주주 자본을 활용하여 이익을 창출하는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.
자산수익률비율(ROA) 또한 2021년 11.48%에서 2025년 19.75%로 상승했습니다. 이는 총 자산을 활용하여 이익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 의미합니다.
- 주요 관찰 사항
- 전반적인 수익성 비율의 꾸준한 증가 추세는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
- 추가 분석 고려 사항
- 수익성 개선의 원인이 매출 증가, 비용 절감, 또는 이 둘의 조합인지 추가적인 분석이 필요합니다.
- 잠재적 위험 요소
- 높은 성장률이 지속 가능한지, 경쟁 환경 변화에 대한 대응 전략은 무엇인지 고려해야 합니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Netflix Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | 21,907,707) | 17,962,502) | 14,007,929) | 12,447,265) | 12,365,161) | |
| 수익 | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 48.49% | 46.06% | 41.54% | 39.37% | 41.64% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 59.65% | 58.20% | 56.63% | 55.38% | 56.94% | |
| Comcast Corp. | 71.75% | 70.08% | 69.76% | 68.53% | 66.96% | |
| Meta Platforms Inc. | 82.00% | 81.67% | 80.76% | 78.35% | 80.79% | |
| Trade Desk Inc. | — | 80.69% | 81.21% | 82.18% | 81.48% | |
| Walt Disney Co. | 37.76% | 35.75% | 33.41% | 34.24% | 33.06% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × 21,907,707 ÷ 45,183,036 = 48.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 12월 31일 1236만 5161천 달러에서 2025년 12월 31일 2190만 7707천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익 증가와 함께 나타났습니다.
수익 또한 2021년 2969만 7844천 달러에서 2025년 4518만 3036천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2024년과 2025년에 걸쳐 수익 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 41.64%에서 2022년 39.37%로 감소한 후, 2023년 41.54%로 회복되었습니다. 이후 2024년 46.06%, 2025년 48.49%로 지속적으로 상승하는 경향을 보였습니다. 이는 수익성 개선을 시사합니다.
전반적으로, 매출 총이익과 수익은 모두 긍정적인 성장세를 나타내고 있습니다. 특히 매출총이익률의 꾸준한 상승은 비용 관리 효율성 증가 또는 제품/서비스 가격 전략의 성공적인 변화를 반영할 수 있습니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 경우 긍정적인 재무 성과로 이어질 가능성이 높습니다.
영업이익률
Netflix Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | 13,326,603) | 10,417,614) | 6,954,003) | 5,632,831) | 6,194,509) | |
| 수익 | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | 29.49% | 26.71% | 20.62% | 17.82% | 20.86% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.03% | 32.11% | 27.42% | 26.46% | 30.55% | |
| Comcast Corp. | 16.71% | 18.83% | 19.18% | 11.56% | 17.89% | |
| Meta Platforms Inc. | 41.44% | 42.18% | 34.66% | 24.82% | 39.65% | |
| Trade Desk Inc. | — | 17.47% | 10.30% | 7.20% | 10.43% | |
| Walt Disney Co. | 13.78% | 9.11% | 5.74% | 7.90% | 4.46% | |
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 29.08% | 24.20% | 20.43% | 26.36% | |
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 26.13% | 22.20% | 16.69% | 22.44% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × 13,326,603 ÷ 45,183,036 = 29.49%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 개선되는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 29,697,844천 달러에서 2025년 45,183,036천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 8.7%에 해당하며, 꾸준한 성장을 나타냅니다. 2023년과 2024년 사이의 증가폭이 특히 두드러집니다.
- 영업이익
- 영업이익은 2021년 6,194,509천 달러에서 2025년 13,326,603천 달러로 증가했습니다. 이는 수익 증가와 함께 효율적인 비용 관리가 이루어졌음을 시사합니다. 2024년과 2025년 사이의 증가폭이 가장 큽니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 20.86%에서 2022년 17.82%로 감소했다가, 이후 2023년 20.62%, 2024년 26.71%, 2025년 29.49%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익 증가와 더불어 비용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다. 특히 2024년 이후 영업이익률의 상승폭이 두드러지게 나타나, 수익성 개선에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 영업이익의 지속적인 증가, 그리고 영업이익률의 개선은 전반적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후에도 지속될 가능성이 높다고 판단됩니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Netflix Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 수익 | 45,183,036) | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 24.30% | 22.34% | 16.04% | 14.21% | 17.23% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 32.81% | 28.60% | 24.01% | 21.20% | 29.51% | |
| Comcast Corp. | 16.17% | 13.09% | 12.66% | 4.42% | 12.17% | |
| Meta Platforms Inc. | 30.08% | 37.91% | 28.98% | 19.90% | 33.38% | |
| Trade Desk Inc. | — | 16.08% | 9.19% | 3.38% | 11.51% | |
| Walt Disney Co. | 13.14% | 5.44% | 2.65% | 3.80% | 2.96% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 25.00% | 19.79% | 15.11% | 23.18% | |
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 20.96% | 16.67% | 11.45% | 18.71% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × 10,981,201 ÷ 45,183,036 = 24.30%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 전반적으로 긍정적인 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 순수입 모두 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 29,697,844천 달러에서 2025년 45,183,036천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 약 8.8%에 해당하며, 꾸준한 사업 확장을 나타냅니다.
- 순수입
- 순수입은 2021년 5,116,228천 달러에서 2025년 10,981,201천 달러로 증가했습니다. 이는 수익 증가와 더불어 수익성 개선을 시사합니다. 연평균 성장률은 약 15.7%로, 수익 성장률보다 높습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 2021년 17.23%에서 2022년 14.21%로 감소했다가, 2023년 16.04%로 반등하고, 2024년 22.34%, 2025년 24.3%로 지속적으로 증가했습니다. 이는 비용 관리 효율성 향상 또는 고마진 제품/서비스의 판매 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다. 특히 최근 두 해 동안의 순이익률 상승은 주목할 만합니다.
종합적으로 볼 때, 수익과 순수입의 동반 증가, 그리고 순이익률의 꾸준한 개선은 전반적인 재무 건전성이 강화되고 있음을 나타냅니다. 이러한 추세는 향후 지속적인 성장에 대한 긍정적인 전망을 제시합니다.
자기자본비율 (ROE)
Netflix Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 주주의 자본 | 26,615,488) | 24,743,567) | 20,588,313) | 20,777,401) | 15,849,248) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | 41.26% | 35.21% | 26.27% | 21.62% | 32.28% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 31.83% | 30.80% | 26.04% | 23.41% | 30.22% | |
| Comcast Corp. | 20.64% | 18.92% | 18.61% | 6.63% | 14.73% | |
| Meta Platforms Inc. | 27.83% | 34.14% | 25.53% | 18.45% | 31.53% | |
| Trade Desk Inc. | — | 13.33% | 8.27% | 2.52% | 9.02% | |
| Walt Disney Co. | 11.29% | 4.94% | 2.37% | 3.31% | 2.25% | |
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 26.71% | 21.24% | 16.57% | 23.65% | |
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 23.56% | 18.91% | 13.30% | 20.32% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × 10,981,201 ÷ 26,615,488 = 41.26%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
2022년에는 순수입이 감소했지만, 2023년에 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 2024년과 2025년에는 순수입이 더욱 가파르게 증가하여 2025년에는 109억 8120만 달러에 도달했습니다.
주주의 자본은 2021년에서 2022년 사이에 상당한 증가를 보였지만, 2023년에는 소폭 감소했습니다. 이후 2024년과 2025년에는 다시 증가하여 2025년에는 266억 1548만 달러에 도달했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순수입과 주주의 자본의 변화에 따라 변동합니다. 2022년에 ROE가 감소했지만, 이후 2023년, 2024년, 2025년에 꾸준히 증가하여 2025년에는 41.26%에 도달했습니다. 이는 주주의 자본 대비 순수입 창출 능력이 개선되었음을 시사합니다.
- 주요 관찰 사항:
- 순수입은 변동성을 보이지만 전반적으로 증가 추세입니다.
- 주주의 자본은 2023년에 일시적으로 감소했지만, 이후 증가 추세로 전환되었습니다.
- ROE는 꾸준히 증가하여 수익성이 개선되고 있음을 나타냅니다.
전반적으로, 데이터는 수익성과 자본 효율성이 개선되는 추세를 보여줍니다. 순수입의 꾸준한 증가와 ROE의 상승은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Netflix Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | 10,981,201) | 8,711,631) | 5,407,990) | 4,491,924) | 5,116,228) | |
| 총 자산 | 55,596,993) | 53,630,374) | 48,731,992) | 48,594,768) | 44,584,663) | |
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | 19.75% | 16.24% | 11.10% | 9.24% | 11.48% | |
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 22.20% | 22.24% | 18.34% | 16.42% | 21.16% | |
| Comcast Corp. | 7.34% | 6.08% | 5.81% | 2.09% | 5.13% | |
| Meta Platforms Inc. | 16.52% | 22.59% | 17.03% | 12.49% | 23.72% | |
| Trade Desk Inc. | — | 6.43% | 3.66% | 1.22% | 3.85% | |
| Walt Disney Co. | 6.28% | 2.53% | 1.15% | 1.54% | 0.98% | |
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | — | 15.44% | 11.78% | 9.04% | 12.99% | |
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | — | 10.40% | 7.93% | 5.42% | 8.36% | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × 10,981,201 ÷ 55,596,993 = 19.75%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순수입은 변동성을 보이며 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
2022년에는 순수입이 감소했지만, 이후 2023년과 2024년에 다시 증가하여 2024년에는 상당한 증가폭을 보였습니다. 2025년에는 순수입이 더욱 증가하여 최고치를 기록했습니다.
총 자산은 2021년부터 2023년까지 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년과 2025년에는 총 자산이 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다.
자산수익률(ROA)은 2021년 11.48%에서 2022년 9.24%로 감소했습니다. 이후 2023년에는 11.1%로 회복되었고, 2024년에는 16.24%로 크게 상승했습니다. 2025년에는 ROA가 19.75%로 더욱 증가하여 5년 중 가장 높은 수준을 기록했습니다.
- 주요 관찰 사항
- 순수입은 변동성을 보이지만 장기적으로 증가하는 추세입니다.
- 총 자산은 2024년과 2025년에 증가했습니다.
- ROA는 2024년과 2025년에 크게 개선되어 자산 활용 효율성이 높아졌음을 시사합니다.
전반적으로, 데이터는 수익성이 개선되고 자산 규모가 확대되는 긍정적인 추세를 보여줍니다. 특히 ROA의 증가는 자산 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 나타냅니다.