수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Meta Platforms Inc., 수익성 비율
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
- 매출총이익률 (Gross profit margin ratio)
- 2020년부터 2024년까지 매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하면서도 소폭의 변동을 보여주고 있다. 2022년에 일시적으로 78.35%로 하락했으나 이후 다시 상승하여 2024년에는 81.67%에 달하였다. 이는 매출 원가에 대한 효율적인 관리 또는 가격 정책의 개선으로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2022년에는 24.82%까지 하락했으나 이후 2023년과 2024년에 각각 34.66%, 42.18%로 회복세를 보였으며, 특히 2024년에 크게 향상되었다. 이는 영업 활동의 효율성 향상 또는 비용 절감 전략의 성공을 의미할 수 있다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2020년과 2021년에는 각각 33.9%, 33.38%로 안정적인 수준을 유지했으나, 2022년에는 19.9%로 크게 감소하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 회복되어 각각 28.98%, 37.91%에 도달하였다. 이는 순이익률이 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받았음을 시사하며, 2024년의 회복세는 효과적인 비용 통제와 수익성 개선을 반영하는 것으로 보인다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본이익률은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2020년 22.72%에서 시작하여 2021년 31.53%로 크게 상승하였고, 2022년에는 18.45%로 하락했으나 이후 다시 25.53%와 34.14%로 증가하였다. 이러한 변화는 자기자본에 대한 수익성을 개선하는 경향을 보여주며, 자본효율성이 향상되고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률은 2020년 18.29%에서 2021년 23.72%로 상승했고, 2022년에는 12.49%로 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 각각 17.03%, 22.59%로 회복하는 모습을 나타내어, 자산을 활용한 수익성 또한 증대되고 있음을 보여준다. 특히 2024년에는 2021년과 유사한 수준으로 회복된 모습을 볼 수 있다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Meta Platforms Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
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| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 매출 및 수익 성장
- 2020년부터 2024년까지 분석할 경우, 매출은 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2020년의 85,965백만 달러에서 2024년에는 164,501백만 달러로 거의 두 배 이상 성장하였으며, 연평균 성장률도 높게 유지되고 있습니다. 이에 따라 회사의 매출 규모가 상당히 확대된 것으로 판단할 수 있습니다. 수익도 유사한 성장 패턴을 보여 2020년 85,965백만 달러에서 2024년 164,501백만 달러로 증가하였으며, 연평균 성장률도 높게 지속되고 있습니다. 이러한 성장 흐름은 회사의 사업 확장과 수익 창출 능력 향상에 힘입은 것으로 보입니다.
- 매출총이익률의 안정적 유지
- 매출총이익률은 전반적으로 높은 수준을 유지하며 약간의 변동만 보이고 있습니다. 2020년 80.58%에서 2024년 81.67%로 소폭 상승하며, 회사가 수익성과 매출 효율을 꾸준히 유지하고 있음을 시사합니다. 특히 2022년에는 약간 하락한 78.35%를 기록하였으나 이후 다시 회복하여 80%대를 유지하는 모습입니다. 이는 회사가 원가 관리와 수익성 유지에 있어 안정적인 성과를 보여주고 있음을 보여줍니다.
- 추가 분석 필요 사항
- 이 데이터만으로는 이익률이나 비용 구조 등 구체적인 수익성 분석은 한계가 있으나, 매출 총이익과 수익이 지속적으로 증가하는 가운데, 매출총이익률도 유지 또는 소폭 개선되는 패턴은 회사의 재무 건전성과 운영 효율이 안정적으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 향후에는 비용 구조, 영업이익률 등에 대한 상세 데이터 분석이 필요할 것으로 보입니다.
영업이익률
Meta Platforms Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
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| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익(매출액)
- 2020년부터 2024년까지 연평균적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년은 약 164,501백만 달러로 높은 성장을 유지하고 있다. 2021년을 정점으로 급증한 이후, 2022년에 약간의 감소를 보였으나 이후 다시 상승세로 전환되어 지속적인 매출 확대가 나타나고 있다. 이는 시장 점유율 확대와 신규 서비스 또는 제품의 도입에 따른 수요 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 영업이익
- 2020년부터 2024년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2024년에는 약 69,380백만 달러로, 이전 해 대비 큰 폭으로 늘어났다. 2021년 이후 수익 증가에 따른 영업이익도 함께 증가하고 있어, 수익 성장에 힘입은 수익성 개선이 지속되고 있음을 시사한다. 다만, 2022년에는 감소폭이 있었으나 이후 다시 회복하는 모습이었다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2020년 약 38.01%에서 2021년 39.65%로 상승했으나, 2022년에는 일시적으로 낮아져 24.82%로 크게 하락하였다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 각각 34.66%와 42.18%에 이르러, 전반적인 수익성 개선을 보여주고 있다. 이는 수익성에 있어 일시적 변동성을 겪었으나, 최근에는 안정적이고 높은 수익률을 기록하고 있음을 의미한다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Meta Platforms Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 및 순수입의 추세
- 수익은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 경향을 보여주며, 2020년 약 85억 9,650만 달러에서 2024년 약 164억 5,010만 달러로 증가하였습니다. 특히 2024년에는 이전 연도 대비 큰 폭으로 증가하여, 전반적인 매출 성장세를 확연히 보여줍니다. 반면, 순수입은 2020년 2,914.6백만 달러에서 2024년 6,236백만 달러로 증가했으나, 2022년에는 2021년에 비해 감소하는 모습을 보였습니다. 이는 수익 증가 대비 비용 구조 또는 기타 비용 항목의 영향으로 인한 이익 압박 가능성을 시사합니다.
- 순이익률의 변화
- 순이익률은 2020년 33.9%에서 2021년 33.38%로 소폭 하락한 후, 2022년에 19.9%로 급락하는 모습을 보입니다. 이후 2023년 다시 28.98%로 회복된 뒤, 2024년에는 37.91%라는 높은 수준으로 회복 또는 향상된 상태를 유지하고 있습니다. 이러한 변동성은 수익성 측면의 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받았을 가능성을 보여줍니다. 특히 2022년의 낮아진 이익률은 비용 증가 또는 기타 일회성 손실이 있었을 수 있음을 시사합니다. 그러나 이후 회복세는 비용 효율성 또는 가격 정책 개선 등을 반영하는 것으로 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Meta Platforms Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입
- 2020년부터 2021년까지는 지속적인 증가세를 보였으며, 2022년에는 급격한 감소로 전환되었다. 그러나 2023년에는 다시 큰 폭의 회복을 보여주었고, 2024년에는 가장 높은 수치를 기록하며 전반적인 성장세가 회복되었음을 알 수 있다. 이러한 변동은 수익성에 영향을 미치는 여러 가지 요인에 따른 일시적인 조정 또는 시장 환경의 변화 때문일 가능성이 있다.
- 주주의 자본
- 이 연도별로는 지속적인 증가 추세를 나타내고 있으며, 2021년 소폭 감소 이후로 다시 상승하는 모습을 보이고 있다. 특히 2023년과 2024년에 확대된 자본은 회사의 재무 건전성과 자본 확장을 반영한다. 이러한 증가세는 기업의 자본 축적과 재무 구조의 강화를 나타내는 지표로 해석할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)
- 2020년부터 2021년 사이에는 향상된 수치를 기록하였으며, 2022년에는 다소 하락하였다. 이후 2023년 재도약을 보여준 뒤 2024년에는 최고 수치를 기록하여, 전반적으로 높은 수익창출 능력을 유지하고 있음을 시사한다. ROE의 증감은 기업이 주주의 자본을 활용하여 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 보여주는 중요한 지표이며, 최근의 상승세는 재무 성과의 개선을 의미한다.
자산수익률비율 (ROA)
Meta Platforms Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| Media & Entertainment | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| Communication Services | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
1 2024 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수입(순이익)
- 2020년부터 2023년까지 순이익은 전체적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2024년에는 상당한 폭으로 증가하여 2020년 대비 약 2배 이상 상승한 모습을 나타내고 있습니다. 2022년에는 일시적으로 하락했으나, 이후 다시 큰 폭의 성장을 기록하며 연평균 성장세를 유지하고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2020년부터 지속적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 2024년에는 약 2760억 달러에 달합니다. 이로 인해 기업 규모가 꾸준히 확장되고 있음을 알 수 있습니다. 총 자산의 증가는 기업의 성장과 자본 확충을 반영하는 것으로 해석됩니다.
- ROA (총자산이익률)
- ROA는 2020년 18.29%에서 2021년 23.72%로 상승하며 기업의 자산 효율성이 높아졌음을 보여 주었으나, 2022년에는 12.49%로 하락하였으나 이후 2023년 17.03%로 회복하였고 2024년에는 다시 크게 상승하여 22.59%를 기록하였습니다. 이는 자산을 활용한 수익성 측면에서 변동성이 있었지만, 최근에는 높은 수익성을 유지하고 있음을 시사합니다.