수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Trade Desk Inc., 수익성 비율
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
최근 몇 년간 수익성 지표에서 뚜렷한 변화가 관찰됩니다. 매출총이익률은 2021년 81.48%에서 2025년 78.63%로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 특히 2024년과 2025년 사이에 감소폭이 두드러집니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 변동성이 큽니다. 2021년 10.43%에서 2022년 7.2%로 감소했다가 2023년 10.3%로 다시 상승했습니다. 이후 2024년 17.47%, 2025년 20.35%로 꾸준히 증가하여 가장 높은 수준을 기록했습니다.
순이익률 또한 영업이익률과 유사한 추세를 나타냅니다. 2021년 11.51%에서 2022년 3.38%로 크게 감소한 후, 2023년 9.19%, 2024년 16.08%, 2025년 15.31%로 점진적으로 개선되었습니다. 2024년의 순이익률이 가장 높지만, 2025년에는 소폭 감소했습니다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 자기자본비율은 2021년 9.02%에서 2022년 2.52%로 급격히 감소했다가 2023년 8.27%, 2024년 13.33%, 2025년 17.84%로 꾸준히 증가했습니다. 2025년의 자기자본비율은 관찰 기간 동안 가장 높은 수준입니다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 자산수익률비율은 2021년 3.85%에서 2022년 1.22%로 감소한 후, 2023년 3.66%, 2024년 6.43%, 2025년 7.2%로 증가하는 추세를 보입니다. 2025년의 자산수익률비율은 관찰 기간 동안 가장 높은 수준입니다.
전반적으로, 수익성 지표는 2022년에 저점을 기록한 후 2023년부터 2025년까지 개선되는 추세를 보입니다. 특히 영업이익률, 순이익률, 자기자본비율, 자산수익률비율은 2024년과 2025년에 뚜렷한 상승세를 나타냅니다. 매출총이익률은 감소 추세이지만, 다른 수익성 지표의 개선으로 인해 전반적인 수익성 향상에 기여했을 가능성이 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Trade Desk Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 매출 총이익은 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년 974,913천 달러에서 2025년 2,277,217천 달러로 증가했습니다. 이러한 증가는 전반적인 수익 증가와 함께 나타났습니다.
수익 또한 2021년 1,196,467천 달러에서 2025년 2,896,284천 달러로 상당한 증가를 보였습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높음을 시사합니다.
- 매출총이익률
- 매출총이익률은 2021년 81.48%에서 2022년 82.18%로 소폭 상승했지만, 이후 2023년 81.21%, 2024년 80.69%로 감소하는 경향을 보였습니다. 2025년에는 78.63%로 더욱 감소하여, 매출총이익률이 전반적으로 하락하는 추세를 나타냅니다. 이는 수익 증가에 비해 매출총이익의 증가폭이 상대적으로 작아졌음을 의미할 수 있습니다.
전반적으로 수익은 꾸준히 증가하고 있지만, 매출총이익률은 감소하고 있습니다. 이는 비용 관리 또는 제품/서비스 가격 책정 전략에 대한 추가적인 분석이 필요함을 시사합니다. 매출총이익률 감소의 원인을 파악하고, 수익성을 개선하기 위한 방안을 모색하는 것이 중요합니다.
영업이익률
Trade Desk Inc., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 영업이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 전반적으로 긍정적인 성장 추세가 관찰됩니다. 특히 수익과 영업이익이 꾸준히 증가하고 있으며, 영업이익률 또한 개선되는 모습을 보입니다.
- 수익
- 수익은 2021년 1,196,467천 달러에서 2025년 2,896,284천 달러로 증가했습니다. 이는 연평균 성장률이 상당히 높은 것을 의미하며, 지속적인 시장 확대 또는 판매량 증가에 기인할 수 있습니다.
- 영업이익
- 영업이익 또한 2021년 124,817천 달러에서 2025년 589,321천 달러로 크게 증가했습니다. 수익 증가와 더불어 비용 관리 효율성이 개선되었을 가능성을 시사합니다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 2021년 10.43%에서 2022년 7.2%로 감소했다가, 이후 2023년 10.3%, 2024년 17.47%, 2025년 20.35%로 꾸준히 상승했습니다. 이는 수익 증가 속도가 비용 증가 속도보다 빠르거나, 비용 절감 노력이 효과를 보았음을 나타냅니다. 특히 2024년과 2025년의 영업이익률 상승폭은 주목할 만합니다.
전반적으로, 데이터는 수익성 개선과 함께 지속적인 성장을 이루고 있음을 보여줍니다. 이러한 추세는 향후에도 긍정적으로 이어질 가능성이 높지만, 시장 환경 변화 및 경쟁 심화 등 외부 요인에 대한 지속적인 모니터링이 필요합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Trade Desk Inc., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 순수입 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익과 순수입 모두에서 뚜렷한 증가 추세가 관찰됩니다.
- 수익
- 수익은 2021년 1,196,467천 달러에서 2025년 2,896,284천 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 증가폭이 32.08%로 가장 컸으며, 이후에도 지속적인 성장을 보였습니다.
- 순수입
- 순수입은 변동성을 보였으나 전반적으로 증가하는 추세를 나타냅니다. 2021년 137,762천 달러에서 2022년에는 53,385천 달러로 감소했지만, 2023년에는 178,940천 달러로 크게 반등했습니다. 이후 2024년 393,076천 달러, 2025년 443,304천 달러로 증가하며 꾸준한 성장세를 유지했습니다.
- 순이익률
- 순이익률은 수익 증가와 순수입 변동에 따라 변화했습니다. 2021년 11.51%에서 2022년에는 3.38%로 크게 감소했지만, 2023년에는 9.19%로 회복되었습니다. 2024년에는 16.08%로 크게 상승했으며, 2025년에는 15.31%로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 순이익률은 수익 증가에 힘입어 개선되는 경향을 보입니다.
종합적으로 볼 때, 수익의 꾸준한 증가와 순수입의 회복 및 성장은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 순이익률의 개선은 수익성 향상을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Trade Desk Inc., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 주주의 자본 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROE = 100 × 순수입 ÷ 주주의 자본
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 크게 감소한 후 2023년에 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 이러한 증가 추세는 2024년과 2025년에도 지속되어 꾸준히 증가하는 순수입을 나타냅니다.
- 순수입
- 2021년 137,762천 달러에서 2022년 53,385천 달러로 감소했습니다. 이후 2023년 178,940천 달러, 2024년 393,076천 달러, 2025년 443,304천 달러로 증가했습니다.
주주의 자본은 전반적으로 증가하는 추세를 보였지만, 2025년에 감소했습니다. 2021년부터 2024년까지 꾸준히 증가했으며, 특히 2022년과 2023년에 큰 폭의 증가를 보였습니다. 그러나 2025년에는 감소하여 이전 몇 년간의 성장세가 둔화되었음을 시사합니다.
- 주주의 자본
- 2021년 1,527,306천 달러에서 2022년 2,115,339천 달러, 2023년 2,164,219천 달러, 2024년 2,949,145천 달러로 증가했습니다. 2025년에는 2,484,391천 달러로 감소했습니다.
자기자본이익률(ROE)은 순수입과 주주의 자본의 변화를 반영하여 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년에 가장 낮은 수준을 기록한 후, 2023년부터 2025년까지 지속적으로 상승하여 2025년에는 17.84%에 도달했습니다. 이는 자본을 활용하여 수익을 창출하는 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.
- ROE
- 2021년 9.02%에서 2022년 2.52%로 감소했습니다. 이후 2023년 8.27%, 2024년 13.33%, 2025년 17.84%로 증가했습니다.
자산수익률비율 (ROA)
Trade Desk Inc., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2025. 12. 31. | 2024. 12. 31. | 2023. 12. 31. | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||
| 순수입 | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 미디어 & 엔터테인먼트 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 통신 서비스 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
1 2025 계산
ROA = 100 × 순수입 ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 몇 년간 순수입은 상당한 변동성을 보였습니다. 2022년에 크게 감소한 후 2023년에 다시 증가하여 2021년 수준을 넘어섰습니다. 이러한 증가 추세는 2024년과 2025년에도 지속되어 꾸준히 증가하는 순수입을 나타냅니다.
총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2021년부터 2023년까지 꾸준히 증가했으며, 2024년에 더욱 가속화되었습니다. 2025년에는 증가율이 다소 둔화되었지만 여전히 증가세를 유지했습니다.
- ROA (총 자산 수익률)
- ROA는 2022년에 크게 감소했다가 이후 꾸준히 증가하는 패턴을 보입니다. 2021년 3.85%에서 2022년 1.22%로 감소한 후, 2023년 3.66%, 2024년 6.43%로 증가했습니다. 2025년에는 7.2%로 더욱 상승하여 가장 높은 수준을 기록했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 개선되고 있음을 시사합니다.
전반적으로, 순수입과 총 자산은 모두 증가하는 추세를 보이고 있으며, ROA 또한 꾸준히 개선되고 있습니다. 특히 2022년의 일시적인 감소를 극복하고 2023년부터 2025년까지 긍정적인 성과를 나타내고 있습니다. 이러한 추세는 전반적인 재무 건전성이 개선되고 있음을 나타냅니다.